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老师你好,请问9月所属期税金忘记扣款,10月所属期发现期初扣的影响当年的纳税评级吗
小菲老师
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提问时间:11/14 14:27
#税务#
同学,你好 一般不会的
阅读 41
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老师,报销差旅费,好几个人一起,报销时可以写在一个单子上吗?然后报销款也是转一个人
家权老师
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提问时间:11/14 14:23
#税务#
可以的,写明同行人的名字就行
阅读 49
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现在的增值税纳税申报表需要打印纸质资料保存吗?
家权老师
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提问时间:11/14 14:19
#税务#
是的,那个需要打印纸质资料保存
阅读 42
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你好公司全额给员工缴纳了社保要怎么记账
文文老师
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提问时间:11/14 14:16
#税务#
意思是公司全额承担社保 ?
阅读 38
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甲公司从劳务公司雇佣员工,员工的个人所得税是甲公司报还是劳务公司申报
文文老师
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提问时间:11/14 14:15
#税务#
员工的个人所得税是 劳务公司申报
阅读 35
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老师,您好,医院开具的收费单据可以在企业所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:11/14 14:09
#税务#
医院开具的收费单据可以在企业所得税前扣除。
阅读 37
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请问这道题进项怎么没有在国内与国际运输里面分开计算呢
朴老师
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提问时间:11/14 14:09
#税务#
因为国际运输服务适用增值税零税率,对应进项可全额抵扣,无需拆分。应纳税额 =(国内运输销项 + 退票费销项)- 全额进项 = 87.71 万(选 C)。
阅读 59
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老师这个开票开什么项目,我们是物业公司
郭老师
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提问时间:11/14 14:07
#税务#
建筑服务,不动产修缮
阅读 42
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请问出口走国际快递的报Cif价,运费发票就一张,可以拆一部分国内运费和国际运费入账可以吗?国内记销售费用,国外的就记其他运保费,可以吗?
朴老师
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提问时间:11/14 14:02
#税务#
国内运费:属于销售环节的国内运输成本,计入销售费用,分录为:借:销售费用 — 国内运费贷:银行存款(或应付账款) 国际运费:属于出口货物的国际运输费用,计入其他运保费(或 “销售费用 — 国际运费”,需与报关单上的运保费口径一致),分录为:借:其他运保费(或销售费用 — 国际运费)贷:银行存款(或应付账款)
阅读 56
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外贸公司,出口退税联报关单上日期是10/26出口,结果货物装不下甩柜了等下一船运走,拖到11/12才走。有一张预录入单是11/12出口的,无纸化通知书上也是11/12,那我开出口日期照10月第一个工作日还是11月第一个工作日开票?
郭老师
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提问时间:11/14 14:00
#税务#
也就是一部分是十月份出口,一部分是十一月份 那你申报报关单里面所有的都是十月份的情况下,按照十月份的
阅读 64
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老师 数电发票增额会有税务检查风险吗
小菲老师
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提问时间:11/14 13:56
#税务#
同学,你好 一般不会的
阅读 46
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属于小规模纳税人酒店,酒店服务收入和停车场的停车费收入如何计算缴纳增值税
暖暖老师
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提问时间:11/14 13:49
#税务#
你好,酒店服务按1%计算,停车场按5%属于不动产
阅读 237
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老师,你好,发放工资的时候,多转账给员工工资1000元,员工现金退还给公司1000元,这分录怎么写? 申报个税的时候,给员工多申报工资了,但是银行支付个税90元已经支付了,又重新作废申报个税了,现在这个员工个税应交税金是0,但是之前申报的时候,个税应交个税税金是90元,公司账户已经缴纳90元,现在分录怎么写?
郭老师
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提问时间:11/14 13:45
#税务#
多大了的工资借其他应收款1000贷银行存款 收回来,借银行存款贷其他应收款1000, 这样其他应收款没有余额了。 然后你支付的个税借应交税费个税贷银行存款90。 应交税费借方有余额90。
阅读 63
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计算土地增值税时,采用评估法,计算评估价格中包含的是房契;土地价款地契依旧可以扣除?那采用发票法,可扣除税金包含的契税是房契,但是不作5%扣除基础?是这样理解吗?
暖暖老师
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提问时间:11/14 13:42
#税务#
你好,你的理解是对的这个
阅读 91
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进货81万含税销售多少钱保本,按几个点算
小菲老师
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提问时间:11/14 13:39
#税务#
同学,你好 保本量 = 固定成本 ÷ (销售单价 - 单位变动成本)。 需要提供这些数据
阅读 46
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我司是物业公司,收取了业主的水费(无溢价销售),开取了发票给对方。申报增值税时,在简易计税中会体现开票收入。可否在未收取发票收入中,用负数冲了相应的开票收入?有何依据?
郭老师
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提问时间:11/14 13:36
#税务#
不能 你开了发票,属于收入。 如果你在无票收入里面红冲了你证明是在虚开 而且系统容易预警,因为你无票,收入没有正数,就出来一个负数。
阅读 72
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小规模劳务派遣,开了5个点的差额,申报不能按30万季度减免增值税吗
小菲老师
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提问时间:11/14 13:29
#税务#
同学,你好 可以按30万季度减免增值税
阅读 40
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公司增资,增加的注册资本可以分期缴纳吗
郭老师
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提问时间:11/14 13:26
#税务#
只要在认缴期内的可以
阅读 77
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公司账上有笔计提存货跌价,分录写的是借管理费用-存货减值损失,贷库存商品-存货跌价准备,这样做对吗老师
小菲老师
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提问时间:11/14 13:26
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 70
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老师你好,问下20万票6%税率税费12000,其中附加税是12%打五折吗
小菲老师
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提问时间:11/14 13:22
#税务#
同学,你好 小微企业,附加税减半
阅读 48
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个人代开租金发票,个税代扣代缴多少
小菲老师
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提问时间:11/14 13:12
#税务#
同学,你好 租金收入的个税是20%
阅读 51
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计算销售房屋增值税的时候差额计算,地价款包括契税不
朴老师
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提问时间:11/14 13:05
#税务#
在计算销售房屋增值税的差额时,地价款不包括契税。
阅读 186
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请问老师冷冻虾球属于免税产品吗?
小菲老师
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提问时间:11/14 13:01
#税务#
同学,你好 不属于的
阅读 41
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制氧机配件-连接管应该是什么税务分类
小菲老师
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提问时间:11/14 13:00
#税务#
同学,你好 *医疗仪器器械*制氧机配件-连接管
阅读 48
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个人的商铺开那个租赁发票的话,你知道是交几个点的那个税吗?开给公司,麻烦具体说下谢谢
小菲老师
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提问时间:11/14 12:51
#税务#
同学,你好 增值税5%,附加税6%,个税20%。房产税12%
阅读 56
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老师,个体工商户开运输发票一般是几个点的税率?
刘艳红老师
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提问时间:11/14 12:46
#税务#
您好,这个是按一个点来开的
阅读 42
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老师新接的旅游公司怎么做账 怎么申报 都有哪些税 差额申报收入如何确定 还有收款都是扫的个人码怎么入账申报啊
小菲老师
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提问时间:11/14 12:46
#税务#
同学,你好 旅游公司怎么做账 、可以差额申报的 涉及增值税、附加税、所得税 收款都是扫的个人码怎么入账申报啊 这个是收入,就做收入的分录
阅读 37
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保理手续费发票进项税额可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:11/14 12:43
#税务#
保理手续费专票可以抵扣。
阅读 40
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个人的商铺开那个租赁发票的话,你知道是交几个点的那个税吗?开给公司
小菲老师
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提问时间:11/14 12:39
#税务#
同学,你好 个税是20%的
阅读 90
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请问老师,税务让把21-24年的研发费用—材料部分的其中一部分做调减大概有50万,对我司有什么影响吗?
小菲老师
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提问时间:11/14 12:30
#税务#
同学,你好 研发费用,你费用化了吗?
阅读 48
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