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老师,你好,公司补发员工2023年到2025年的工资,但是期间交社保的时候之前的会计全部帮社保的个人部分放在了管理费用,但是现在补发工资的时候又扣除了他们个人部分,这种该怎么做账?
郭老师
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提问时间:11/13 09:48
#税务#
你好,其他应收款和其他应付款是不是有余额?
阅读 31
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老师,我想问一下,给一个公司做每月的保税,我是要在电子税务局登陆营业执照法人的账号,还是我自己的账号就可以
文文老师
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提问时间:11/13 09:45
#税务#
在电子税务局登陆营业执照法人的账号
阅读 27
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老师,您好!请问下银行回单只占了A4纸的3分之一大小!这样的银行回单作为附件,该怎么粘贴好些?谢谢!
小菲老师
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提问时间:11/13 09:43
#税务#
同学,你好 如果是付款银行回单,直接粘贴在付款单后面就行了
阅读 25
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您好,请问县级光伏发电国有独资公司对于中央补贴用于扶贫的资金是否应该缴纳增值税?
文文老师
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提问时间:11/13 09:33
#税务#
中央补贴用于扶贫的资金,不用缴纳增值税
阅读 82
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老师,公司的销售合同,没有达到收款节点,或者是供了货没有签合同,这种情况没有开票,也没有报无票收入合法不
文文老师
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提问时间:11/13 09:33
#税务#
你好,这涉嫌偷漏税
阅读 29
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老师,2025年12月开进来的发票和2026年4月开进来的发票能不能作为2024年度实际发生的成本
文文老师
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提问时间:11/13 09:29
#税务#
若确实是24年成本,可以做为24年成本。
阅读 145
收藏 1
购入1万多手机可以直接记办公费呢,还是固定资产?
小菲老师
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提问时间:11/13 09:28
#税务#
同学,你好 计入固定资产
阅读 40
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公司注销了,但是税务发信息说,有发票行为,怎么查这个发票是谁开的
小菲老师
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提问时间:11/13 09:27
#税务#
同学,你好 你电话税务局,问这个发票的具体信息
阅读 35
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公司开了一家合伙企业,合伙企业怎么报税呀,
小菲老师
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提问时间:11/13 09:26
#税务#
同学,你好 合伙企业的报税主要遵循“先分后税”的原则,合伙人根据各自的所得分别缴纳个人所得税或企业所得税。
阅读 56
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请问老师,遇到一个麻烦的事情,我们公司一个顾客消费了,他要报销,要开另外一个人的名字,怎么处理
小菲老师
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提问时间:11/13 09:26
#税务#
同学,你好 开个人的名字吗?? 消费了什么??金额多少?
阅读 42
收藏 0
老师 你好 个体户从25.1月到现在一直没有社保经营所得税,税务局下达了几个限期改正的指令,是不是要交罚款啊
文文老师
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提问时间:11/13 09:24
#税务#
你好,可能 会有罚款的
阅读 34
收藏 0
回扣转入对方个体户公司,怎么操作比较好?让对方开劳务费发票吗?那他们要交的个税就太高了,但如果开咨询费什么的,那不就是虚开发票了嘛?这个怎么处理比较好呢,老师有什么建议吗?
暖暖老师
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提问时间:11/13 09:24
#税务#
你好,咨询服务费好一些,这个也没办法
阅读 41
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老师,有一个合伙持股平台,其中一个合伙人退伙。相应的把这个合伙人的份额持有的投资也撤回来,那撤回来取的的收分配给这个一个退货人,合伙协议约定将定向投资撤资回来的收益分配给定向投资人。那这个投资收益该怎么申报呢
朴老师
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提问时间:11/13 09:23
#税务#
按 “先分后税” 原则,自然人合伙人分两类申报(经营所得 5%-35%、财产转让 / 股息红利所得 20%),法人合伙人并入企业所得税申报(一般 25%),由合伙企业代扣或企业自行申报。
阅读 28
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申请发票额度长期期限是多久,短期期限是多久,
文文老师
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提问时间:11/13 09:16
#税务#
长期期限是选择到9999-12-31
阅读 53
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朴老师进 土地增值税清算中,普通标准住宅应确认的土地增值税收入=普通标准住宅含税收入/1.09+普通标准住宅应分摊的扣除土地价款抵减的销项税额。 这样理解对吗
朴老师
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提问时间:11/13 09:09
#税务#
不对,一般计税方法下,普通标准住宅土地增值税应税收入 = 含税收入 ÷1.09 即可,扣除土地价款抵减的销项税额是增值税层面的处理,不影响土地增值税收入,无需加回。
阅读 41
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4、技术服务费不包含印尼增值税PPN,包括印尼预扣税PPH、资金回国税、指导员工资、奖金、劳保福利及各种补贴、五险一金、意外伤害等支出以及公司管理费、中华人民共和国国内税费。》国内开好《中国税收军民身份证明》印尼当地就不扣任何税费了吧,所有的税务按正常在国内当地申报,(增值税:0 企业所得25%,个税,印花正常申报)还有别的吗?
郭老师
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提问时间:11/13 09:08
#税务#
你好,这个具体的是什么业务? 境外企业提供服务在境内吗 企业所得税和个税怎么同时存在?
阅读 63
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A公司投资成立了一家投资公司B,B公司又分别投资了3家公司C D E,C公司生产的产品销售的客户形成的终端产品和B公司是竞争关系,D公司生产的产品销售的客户形成的终端产品和E公司是竞争关系,这样有风险吗
郭老师
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提问时间:11/13 08:56
#税务#
没有 只要是实际业务就可以
阅读 26
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股权转让的印花税,是双方都要缴纳吗
文文老师
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提问时间:11/13 08:52
#税务#
是的,股权转让的印花税,是双方都要缴纳
阅读 43
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我想问一下 租老板的车 要不要签合同开发票呀?这个要怎么做
小菲老师
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提问时间:11/13 08:49
#税务#
同学,你好 签订私车公用的协议。可以约定租金,就需要开票
阅读 48
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老师 建筑服务项目收到的建筑劳务发票,税率是3% 可以抵扣进项吗
文文老师
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提问时间:11/13 08:49
#税务#
若是专票,可进项勾选
阅读 69
收藏 0
你好老师,房产税补缴我是要到大厅去补录吗,还是自己可以在系统直接补录,基本信息哪个区的房产日期填什么时候呢?
小菲老师
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提问时间:11/13 08:44
#税务#
同学,你好 跨年的,一般要去大厅 基本信息哪个区的房产日期填什么时候呢? 具体哪一行,有截图吗?
阅读 46
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这个题为什么6000/(1-0.05)
朴老师
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提问时间:11/13 08:32
#税务#
因为 6000 元是储值卡总面值 95%(1-5% 未消费)的实际消费额,除以(1-0.05)是为了还原对应总面值部分,再算不含税收入。
阅读 231
收藏 1
新开办的企业税务登记怎么做
朴老师
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提问时间:11/13 08:31
#税务#
工商注册后 30 日内,备营业执照、法人 / 财务人员身份证、注册地址证明等材料,线上走电子税务局 “新办纳税人套餐” 或线下去办税厅补录信息,完成税种核定即完成税务登记。
阅读 48
收藏 0
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
郭老师
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提问时间:11/13 08:28
#税务#
找到报关单,然后核对一下,看一下账上哪些没有做收入补上 发票一定要有 得有对应的 如果没有的需要转内销处理。你根据你和下家签订的合同找对应的发票
阅读 48
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有没有电商会计老师,抖音佣金线下结算是什么意思,私人把钱转公司账上,然后不需要我们开票吗
郭老师
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提问时间:11/13 08:25
#税务#
商家或达人通过非平台自动结算的方式线下支付(银行转账)完成佣金分配 你是收款人还是付款人
阅读 29
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老师您好!与张三个人签订的租赁合同,现因特殊情况开不了发票,可以由其他人代开发票吗
郭老师
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提问时间:11/13 08:14
#税务#
不可以,其他的人属于虚开了
阅读 49
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管理费用丁字账是平的,也需要等总账吗
朴老师
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提问时间:11/13 08:09
#税务#
同学你好 对的,需要的哦
阅读 37
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律所的独立律师,有三项扣除是免除个税的?分别是公益,拓展,培训吗?具体怎么操作的免个税
朴老师
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提问时间:11/13 08:00
#税务#
公益捐赠(≤应纳税所得额 30%)、职业培训(合规业务培训)可税前扣除,“拓展” 不单独免税。留存对应票据,分别在综合所得 / 经营所得中申报扣除。
阅读 65
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应退增值税怎么算?不是按增值税免抵退税流程算下来吗?
钟存老师
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提问时间:11/13 00:06
#税务#
应退税额 = (第一次购进数量 × 单价 + 第二次购进数量 × 单价)× 出口退税率代入数据:(600×500 + 400×480)× 9% =44280元
阅读 462
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请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
钟存老师
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提问时间:11/13 00:06
#税务#
机器设备半成品可以计入原材料
阅读 31
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