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光伏底座制做并安装灯杆工程,甲方按照合同三次付清,现只付了乙方10万,甲方有供部分材料,甲方未开票给乙方,乙方收到10万也未开票给乙方,10万用不用报无票收入?
暖暖老师
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提问时间:12/30 21:26
#税务#
...
阅读 57
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2024年3月14日减资变更金额由1000万减资为500万,最晚在什么时候完成实缴啊?
董孝彬老师
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提问时间:12/30 21:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 99
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前面月份漏入固定资产卡片,导致没有计提折旧?现在小企业会计准则下,应该怎么处理。
董孝彬老师
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提问时间:12/30 20:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 165
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我司有出口,但放弃退税,要怎么操作?税局又要求我们开免税发票,应该怎么开?还有那个放弃退税说明,我们是12月要开票,那说明的日期写什么时候?
朴老师
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提问时间:12/30 20:27
#税务#
放弃退税操作:填《出口货物劳务放弃退(免)税声明》,电子税务局提交或带资料去税局窗口备案,备案次日起 36 个月内出口业务按免税 / 征税处理。 免税发票开具:开增值税普通发票,税率栏选免税,备注栏注明出口合同号、报关单号、出口额等信息。 放弃退税说明日期:写 12 月开票前 1-3 个工作日,确保备案在开票前完成。
阅读 114
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请问有出口货物放弃退免税模板吗?
朴老师
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提问时间:12/30 20:23
#税务#
纳税人识别号 ________________________ 企业海关代码 ________________________ 纳税人名称 ________________________ 主管税务局 ________________________ 声明内容 我公司自____年__月__日起 36 个月内,申请放弃出口货物劳务退(免)税,放弃期间内出口适用退(免)税政策的货物劳务选择适用(□免税 / □征税)政策。 我公司已了解《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 65 号)等文件关于放弃出口货物劳务退(免)税的有关规定。 法定代表人(签字) ________________________ 纳税人(公章) ________________________ 声明日期 ____年__月__日
阅读 70
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老师,一般纳税人10月开的发票多开了一个数量,12月30今天红冲了全部多开数量的整张发票,然后在重新明天开一个蓝字正数发票,但是会把10月多开的数量金额去掉,就是含税会少500块钱。那本月就是正负相抵还负了500多,2026年1月份怎么报税呢?
朴老师
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提问时间:12/30 20:22
#税务#
开票与数据归集:12 月 30 日红冲发票(负数)、1 月 1 日重开蓝字发票(少 500 元含税),均计入 12 月所属期,开票系统自动同步数据至申报端。 附表一填报:在对应税率栏(如 13%),按 12 月实际开票填列 —— 红字发票填负数销售额 / 销项税,重开蓝字填正数销售额 / 销项税,系统自动计算净额(正负相抵后为负 500 元对应的不含税及税额)。 主表生成:主表自动取附表一净额,负数销项税转为期末留抵税额,用于后续抵扣;若仅红字无蓝字,需按系统提示填列并留存说明。 异常处理:比对异常时,提交红冲原因、原发票、红字信息表、重开票等资料,按提示更正或强制提交后跟进税务端处理。
阅读 105
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年末最后一天能办理员工增员吗
刘艳红老师
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提问时间:12/30 20:05
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 65
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外账交接资料,我只打了凭证账本。(对方要求序时账簿,1-12月申报工资表)不想给序时账簿怎么说
朴老师
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提问时间:12/30 19:54
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 49
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老师:公司股东每月固定的股息怎么合理并合规的降低税负?可以用发工资或拿票报销吗?
郭老师
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提问时间:12/30 19:51
#税务#
可以发工资交个税就行 发票报销的什么业务,如果涉及到个人消费的话,得做福利费,还得交个税
阅读 38
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您好老师,公司账上利润高,老板想要通过发年终奖,减少利润,可以操作吗?
朴老师
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提问时间:12/30 19:40
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 60
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请问,公司名下没有车,老板开来的车子维修费怎么处理呢
刘艳红老师
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提问时间:12/30 19:35
#税务#
您好,这个计入福利费中
阅读 63
收藏 0
老师,出口报关单有多个产品,成交方式是CIF,如何换算成FOB来开具出口发票?
董孝彬老师
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提问时间:12/30 19:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 41
收藏 0
2025年9月份暂估的成本发票,在12月回来一些,但未冲减,如果在2026年3月份之前把取回来的发票在一起冲减可以吗
刘艳红老师
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提问时间:12/30 19:25
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 77
收藏 0
总金额23万设备,客户还欠余款14.4万,客户属于分期付款,现在能给开多少的发票,能开0.几台吗?能开0.5台,11.5万吗,合规吗这样开?属于xukai 吗
朴老师
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提问时间:12/30 19:24
#税务#
同学你这个可以的,不是虚开
阅读 86
收藏 0
从农村经济合作社租赁耕地林地及部分房屋,计划房屋改造后开办民宿经营。租赁协议中涉及房屋的表述仅注明19个房屋,并无相关权属证明资料,可能是村里违建或民宅。房屋改扩建的成本是否需要转固定资产,缴纳房产税?
朴老师
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提问时间:12/30 19:19
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 1259
收藏 5
开具数电发票只填单位名称和税号,不填地址和开户行有没有影响?
小菲老师
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提问时间:12/30 18:46
#税务#
同学,你好 没有影响
阅读 38
收藏 0
开的发票金额超过合同金额,有没有问题,或者需要怎么弄
小菲老师
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提问时间:12/30 18:43
#税务#
同学,你好 补一个补充合同就行
阅读 45
收藏 0
单位里面的员工缴纳了社保,个税申报成0有风险吗
小菲老师
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提问时间:12/30 18:28
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 38
收藏 0
老师晚上好!建筑类型的分公司、商贸(材料)公司都是同一个老板的,现在分公司缺进项专票,请问如果在税率相同情况下是自己家商贸(材料)公司开销项票给分公司作抵扣还是从外面买别人的公司进项票划算
董孝彬老师
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提问时间:12/30 18:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
收藏 0
老师,有一笔款,是客户单位私人卡打到我们对公账户的,这个我们怎么处理啊,发票是开给他们公司的,付款金额比开票金额多了一千多
郭老师
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提问时间:12/30 18:18
#税务#
出一个委托书,对方委托个人付款 多支付的这一部分还需要退回吗?
阅读 80
收藏 0
我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
郭老师
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提问时间:12/30 18:18
#税务#
你好 发放的次月申报个税
阅读 53
收藏 0
发票开进去,进项税金抵扣了,结果下个月红冲了,增值税咱么办
文文老师
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提问时间:12/30 18:05
#税务#
收到红字发票,做进项转出
阅读 48
收藏 0
电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来吗?
文文老师
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提问时间:12/30 18:04
#税务#
是的,电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来
阅读 36
收藏 0
一般纳税人,员工差旅费火车票退票费,发票是12306开具的带企业抬头的蓝票,可以抵扣进项吗?
文文老师
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提问时间:12/30 18:01
#税务#
发票是12306开具的带企业抬头的蓝票,可以抵扣进项。
阅读 178
收藏 1
年末最后一天2025.12.31号能开发票吗
文文老师
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提问时间:12/30 18:01
#税务#
能,年末最后一天2025.12.31号能开发票
阅读 70
收藏 0
2020年做账时,会计把所得税费用金额及科目都做错了,导致应交所得税贷方有余额,经查证税费已交,是否可以把以往做错的分录用红字更正法更正
家权老师
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提问时间:12/30 17:50
#税务#
关键是当时是怎么的错误法?
阅读 84
收藏 0
公司取得一张专票,我在电子税务局发票查询时为何查询不到有这一张专票?
文文老师
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提问时间:12/30 17:46
#税务#
可能对方已经红冲了
阅读 43
收藏 0
老师你好,老板以前买机械的时候还没有成立公司,后来成立公司了也没有把机械转到公司名下,之后公司开出了机械租赁的发票给其他公司,这种情况会有风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/30 17:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
报关单上的提运单号是不是要和提单中的单号一致才行
家权老师
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提问时间:12/30 17:41
#税务#
是的,必须要填一致的,
阅读 36
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防空地下室易地建设费是什么费用?
家权老师
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提问时间:12/30 17:39
#税务#
防空地下室易地建设费是指建设单位因地质、结构等原因无法同步配套修建防空地下室,必须依法向人防部门交纳建设规定面积的防空地室所需的工程费用,由人防主管部门统一易地建设,简称为易地建设费。
阅读 52
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