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自产自销的农业合作社开具了农机服务(玉米播种)农机服务(稻谷机插秧)这个是属于 免税发票吗
家权老师
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提问时间:12/31 10:58
#税务#
是的,那个是属于免税的
阅读 65
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转让股权的印花税是在那里交?
家权老师
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提问时间:12/31 10:57
#税务#
那个是去大厅申报就行
阅读 40
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建筑服务企业,收到外包劳务费发票,今年不做账,可以明年算成本吗?
家权老师
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提问时间:12/31 10:53
#税务#
不能的,按权责发生制确认成本
阅读 40
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技术转让技术开发免增值税吗哪些业务涉及到
小菲老师
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提问时间:12/31 10:49
#税务#
同学,你好 技术转让:包括专利技术(发明、实用新型、外观设计专利)、非专利技术(专有技术、技术秘密等)、计算机软件著作权的转让。 技术开发:指就新技术、新产品、新工艺或新材料及其系统进行研究与试验开发的业务活动。 与技术转让、技术开发相关的技术咨询和技术服务: 技术咨询:就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等业务活动。 技术服务:转让方或受托方为帮助受让方掌握所转让(或委托开发)的技术而提供的服务,且这部分服务的价款需与技术转让或技术开发的价款在同一张发票上开具。
阅读 69
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公司买化妆品送人可以开专票吗
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:44
#税务#
您好,开专票也是不能抵扣,都可以
阅读 63
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残保金逾期未申报,会有什么影响?该怎么处理?
文文老师
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提问时间:12/31 10:43
#税务#
你好,会有罚款,影响企业纳税信用
阅读 68
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老师好,a是房东个人,把房租给b公司,b公司把房租给c公司,电费发票应该谁给c公司开具?
家权老师
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提问时间:12/31 10:41
#税务#
没法开给C公司的,现在
阅读 66
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律师事务所的合伙人,他的通讯费,开的是个人名头,可以税前扣除吗
小菲老师
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提问时间:12/31 10:38
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 72
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老师,有问题想咨询一下,谢谢!
小菲老师
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提问时间:12/31 10:38
#税务#
同学,你好 具体什么问题呢
阅读 62
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请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:12/31 10:32
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 87
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采用承诺制拿到清税证明而且未办结事项已经办完就可以进行公示了吗?还是要等到承诺期结束?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:28
#税务#
您好,采用承诺制拿到清税证明后,未办结事项办完即可进行公示,无需等到承诺期结束。
阅读 43
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我们是农业机械经销商销售农业机械是免增值税得,但是我们采购的是生产厂家的发票是专票9%,这个采购进项的9%,可以用力增值税抵扣吗?
文文老师
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提问时间:12/31 10:24
#税务#
若进项抵扣,则不能开免税销售发票
阅读 44
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老师,请问,公司租我家办公,这个租赁费,我收到后,我个人需要申报什么吗?我还是公司的财务呢,没什么风险吧
家权老师
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提问时间:12/31 10:23
#税务#
你要代开租房发票给公司,公司申报房租个税
阅读 36
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老师,一般纳税人,进项票怎么操作?先认证再勾选抵扣吗?
家权老师
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提问时间:12/31 10:23
#税务#
是的,直接勾选抵扣,再统计确认
阅读 83
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请问洗车行业的收入是劳务费用还是服务费啊
家权老师
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提问时间:12/31 10:20
#税务#
那个是按服务费的哈
阅读 35
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老师,社保这块针对23年,24年,25年毕业的学生有优惠吗
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:19
#税务#
您好,没有,这个没有优惠的
阅读 34
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现金发工资有什么财务风险?需要怎么处理才能合规。
文文老师
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提问时间:12/31 10:15
#税务#
主要是资金来源不太好解释
阅读 35
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外贸企业进口手册核销了产生关税和增值税,这个怎么处理
文文老师
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提问时间:12/31 10:15
#税务#
借:库存商品或税金及附加 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
阅读 101
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以前个人(法人)的写字楼租赁给公司,一年的租金和印花税才12000左右,现在法人将公司出让转让给公司,公司将写字楼出租给公司,房产税和土地使用税要5万多,为什么会有这个差异?都是商业性质,都是从租计税
钟存老师
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提问时间:12/31 10:14
#税务#
公司可能不是小微企业公司可能不是小微企业,房产税可能不会减半征收。
阅读 46
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老师我手里有个一般纳税人,以前做的账没法迁移,财报我看了开票情况,上面数据也不对,现在我是不是需要从开户至今补做账,改财报和所得税也很烦啊!21 至今总共也就开了两张发票,收到 7 张发票,麻烦老师给个建议吧!
郭老师
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提问时间:12/31 10:14
#税务#
你可以在这个月调整之前不对的都在这个月修改
阅读 96
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先开具房屋租赁费发票,后摊销收入,如何入账?如何报增值税,所得税
小菲老师
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提问时间:12/31 10:12
#税务#
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 增值税按照发票金额申报。 企业所得税,按照每月摊销的金额申报
阅读 42
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我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢
家权老师
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提问时间:12/31 10:09
#税务#
购入的时候计入原材料
阅读 44
收藏 0
老师2026年新政策1%专票可以抵扣9%的进项这个政策怎么理解
家权老师
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提问时间:12/31 10:09
#税务#
没有那个政策的哈
阅读 83
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老师你好,我现在先收库房给的进项票下个月打款,这个账应该怎么做?
小菲老师
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提问时间:12/31 10:08
#税务#
同学,你好 货物有收到吗?
阅读 63
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收到供应商开给公司的进项发票,没有认证,是因为一直没有出货,请问专票能放多久不会认证过期?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:08
#税务#
...
阅读 36
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老师,请问现个人在税局代开26年第一季度租赁发票,还要缴纳土地使用税吗?还是到10月再缴纳土地使用税,土地使用税是简易计算是房屋建筑面积总楼层吗?
郭老师
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提问时间:12/31 10:07
#税务#
我们这边个人不需要交土地使用税 具体的看你税务局的要求,你看一下他的完税证明 他按照面积来缴纳的,使用面积*单价/2
阅读 42
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公司是一般纳税人,卖电动车零件的税点和售后维修这个税点是一样的吗
小菲老师
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提问时间:12/31 10:06
#税务#
同学,你好 是一样的,13%
阅读 36
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老师你好,麻烦问一下,我这边是销售瓷砖的,现在不是有国补嘛,客户刷了一万实际到账八千,剩余两千是后期银行打到我的公户上的,这个账应该怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:06
#税务#
您好,这个先挂应收账款上面,后面收到再冲应收账款
阅读 65
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你好老师,请问我们进了一批材料10万元,建筑业直接入账成本了。后期这批材料剩余2万没有用到,卖出去了,那这2万我先冲销成本,然后再做未开票收入是吗?不需要做进项税转出对吧?
家权老师
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提问时间:12/31 10:03
#税务#
那么冲2万的成本计入其他业务成本,那个销售收入计入其他业务收入,交增值税
阅读 43
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建筑企业,有一般计税和简易计税的发票,但企业大部分业务是简易计税的,开具劳务费,那么取的进项税需要转出吗
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:03
#税务#
您好,要的,你如果认证抵扣了,要转出的
阅读 52
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