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我们是贸易公司,国内采购铝管出口,海关编码查询是0退税。那么进项发票有必要让供应商开专票吗
郭老师
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提问时间:01/02 23:53
#税务#
你得看一下退税标识,如果是一的话需要专票,因为你这个需要抵扣增值税 如果2的话,不用,普票就行
阅读 80
收藏 0
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 22:18
#税务#
您好,意思是公司要确认收入交税
阅读 55
收藏 0
12月的财务报表是下一年的1月出吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 21:57
#税务#
您好,是的,做完了账就可以出了
阅读 221
收藏 1
你好老师我公司是小规模,由于和私人合作用了租赁车,但私人通过一个手机通讯公司开了一张发票,这个发票合适吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 21:48
#税务#
您好,可以的,这个是合适的
阅读 88
收藏 0
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
郭老师
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提问时间:01/02 21:44
#税务#
增值税税负2.8%左右 所得税税负小型微利企业的一般在1.2%左右 增值税一般看季度税负 所得税按年
阅读 71
收藏 0
种子公司,问:收购的农产品能否开具专票,依据是什么?
董孝彬老师
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提问时间:01/02 21:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
收藏 0
母子公司之间的管理费不允许纳入所得税税前扣除,那么母公司给子公司开具的管理费增值税专用发票,子公司可以使用该进项税额做增值税抵扣吗?
Fenny老师
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提问时间:01/02 19:43
#税务#
你好,可以的,母公司开具增值税发票要缴纳增值税,收到这张票的进项可以抵扣的。
阅读 324
收藏 1
如何查询一个商品开票的项目名称?
暖暖老师
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提问时间:01/02 19:40
#税务#
你好关注公众号宽谷财税,里边有税收编码是查询功能
阅读 57
收藏 0
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
董孝彬老师
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提问时间:01/02 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
收藏 0
请问老师:开这种出口发票时,税务系统里选择通过报关单开具,值直接能带出来数据。但带出来的FOB数据和我计算的不一样,是按带出来的数据开还是按我计算的数据开?
暖暖老师
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提问时间:01/02 17:58
#税务#
你好,按照报关单的数据为准
阅读 76
收藏 0
老师个体户季度申报收入是不含税收入吗。有的简单粗暴全按含税计算申报的。
小菲老师
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提问时间:01/02 17:51
#税务#
同学,你好 个体户季度申报收入是不含税收入吗? 是的
阅读 66
收藏 0
老师一般纳税人还能改为小规模吗
小菲老师
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提问时间:01/02 17:45
#税务#
同学,你好 不可以了
阅读 59
收藏 0
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税人企业,有买卖合同发生,需要在12月份计提印花税吗?如果要计提,除了买买合同的印花税,还需要计提账本印花税吗?(叫法记不清楚了)
董孝彬老师
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提问时间:01/02 17:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 130
收藏 1
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
小菲老师
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提问时间:01/02 17:27
#税务#
同学你好 是可以的
阅读 36
收藏 0
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
郭老师
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提问时间:01/02 16:49
#税务#
最好问一下你税务局,我们这边不可以抵扣普通发票已经超过了00,000 再开一个负数专票抵扣不了
阅读 41
收藏 0
4季度申报企业所得税 已计入成本费用的职工薪酬是全年累计数 还是季度累计数
家权老师
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提问时间:01/02 16:42
#税务#
计入成本费用的职工薪酬是全年累计数
阅读 139
收藏 1
支付仲裁调节费及律师费放入什么费用科目
小菲老师
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提问时间:01/02 16:38
#税务#
同学,你好 管理费用-其他
阅读 36
收藏 0
老师,小规模开的专票,3百分之三税率,怎么申报
家权老师
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提问时间:01/02 16:21
#税务#
直接填在主表第2栏开具的专票行
阅读 71
收藏 0
老师,小规模纳税人上个季度都是开的专票不含税金额为115044.06,税额为3387.94,百分之三的税款,填到申报表里面税额反而增加了,这是什么情况
家权老师
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提问时间:01/02 16:17
#税务#
你开的是3%税率直接填在主表第2栏就行
阅读 61
收藏 0
工程合同完工后,建筑公司按工程合同全额计提收入吗,可不可以按扣除质保金后的金额确认收入?这样处理税务上有没有问题?
郭老师
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提问时间:01/02 15:57
#税务#
是的 有风险 纳税义务晚了
阅读 450
收藏 2
请问公司车辆的维修费需要交印花税吗?承揽合同-修理费吗?
家权老师
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提问时间:01/02 15:55
#税务#
是的,就是按承揽合同交印花税
阅读 102
收藏 0
1月一般纳税人需要做什么报税
刘艳红老师
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提问时间:01/02 15:19
#税务#
您好,所有的税都要报,比如企税,增值税,附加税,印花税
阅读 81
收藏 0
老师我们成立了一个劳务个体工商户上个月开了5万的劳务费,这个需要报增值税和经营所得税吗,是在哪里申报?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 15:12
#税务#
您好,在电子税务局上面申报增值税,经营所得,在申报工资的个税上面申报
阅读 51
收藏 0
请问老师,26年1月开始,关联企业之间无偿借款,不再视同销售缴纳增值税,那非关联企业之间无偿借款,需要视同销售缴纳增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 15:03
#税务#
您好,这个只有产生利息才要交增值税
阅读 43
收藏 0
老师,请问对外支付需要代缴企业所得税吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:44
#税务#
您好,是支付的什么费用?
阅读 50
收藏 0
老师,核定征收的个体户,一个月可以开多少额度的发票呀?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:43
#税务#
您好,这个要在电子税务局上面看,只要不超过那个额度,是免税的
阅读 40
收藏 0
亿企代账,怎么可以直接打印1-12月全部的凭证?必须一个个月打印吗
董孝彬老师
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提问时间:01/02 14:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
老师,请教一下;我们公司有总分公司,如何查询分公司是否有税务汇总备案?
郭老师
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提问时间:01/02 14:21
#税务#
我要查询】→【涉税信息查询】→【涉税事项进度查询】→【办税进度及结果信息查询】模块,进入查询界面
阅读 47
收藏 0
发票的识别号开对了,发票名称错了一个字,这种发票需要重新开吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:15
#税务#
您好,要的,这个最好重开下
阅读 62
收藏 0
法定盈余公积什么情况下必须计提,我们公司从来没计提过,有影响没
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:14
#税务#
您好,公司有利润就计提
阅读 44
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