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老师您好,公司和某旅游客运公司签订了一份通勤车服务合同,约定乙方为甲方提供通勤班车服务,有班车路线,发车时间等,驾驶员和车辆运行等费用由乙方承担,请问业务性质是运输服务还是租赁服务,发票内容应该如何写
家权老师
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提问时间:11/11 09:10
#税务#
带司机的那个按客运服务开票就行
阅读 24
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钢琴辅导开票项目是什么
文文老师
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提问时间:11/11 09:08
#税务#
你好,可开非学历教育
阅读 27
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请问老师,公司之间买卖票据符合规定吗?都在公户并且在账户上体现,公司赚取的手续费也计入营业外收入,缴纳企业所得税
文文老师
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提问时间:11/11 09:06
#税务#
公司之间买卖票据符合规定。
阅读 21
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老师,自然人股东完成实缴后,是不是要去工商进行注册资本实缴变更,并同时进行工商公示,什么时候去呢?
小菲老师
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提问时间:11/11 09:05
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的 一般次月
阅读 40
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老师,材料商开的普通发票,备注栏没备注可以吗,150元
文文老师
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提问时间:11/11 09:03
#税务#
材料商开的普通发票,备注栏没备注可以。
阅读 26
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老师,税务申报已扣款,发现10月漏报了一笔境外收入,现在怎么办呢?还有境外收入怎么申报呢,谢谢老师!
小菲老师
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提问时间:11/11 09:00
#税务#
同学,你好 现在补申报
阅读 31
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老师,我们9月份的电费是10月份付的,然后 电费票是11月份开的,那我做10月份账,是直接先支付,11月再用发票做到对应费用科目里面?
家权老师
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提问时间:11/11 08:59
#税务#
是的,就是那样走账就行
阅读 53
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公司买土地房产、设备等但是公司还有好多发票未开和库存这个怎么弄,固定资产设备这些卖怎么做分录
小菲老师
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提问时间:11/11 08:57
#税务#
同学,你好 设备都收到了吗?发票本年能来吗?
阅读 16
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阿里国际站出口,走平台便捷发货(5千$以下)。10月份开始国际站平台把交易数据7~9月推送给税务。之前走便捷发货,平台代理申报,122030网络购物。业务员报价按照不含税价格给客户。实际交易也是没有走公对公。税务局找我们说申报不相符,线上的交易没有申报。现在申报线上交易的话,需要进行那些补救?是补开进账发票吗?补开有专票和普票这两种有什么差异,进账分别专票/普票进来,还需要交什么税吗?交多少?我想清楚一下,具体步骤+分别的费用是多少?
朴老师
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提问时间:11/11 08:51
#税务#
需补开外销发票确认收入,供应商补开采购发票(专票可抵增值税、退税款,普票抵企业所得税),更正税务申报并主动沟通税务局。专票场景税费更低(可退税、抵税),普票需交增值税及附加税。
阅读 27
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老师,麻烦问下:出口贸易企业,收入附件的出口合同,发票,箱单,提单这些可以用A5的纸打印吗,咱凭证是A5的,要是可以打印A5的,就不用把A4的叠成A5的了
郭老师
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提问时间:11/11 08:50
#税务#
如果信用证或合同未明确指定纸张尺寸可以
阅读 235
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请问下生产成本和制造费用是每个月都要结转吗,还是只在产生利润的情况下结转
小菲老师
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提问时间:11/11 08:50
#税务#
同学,你好 一般是每个月都要结转
阅读 37
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老师,现在数电专票,需要在凭证后附两张吗?
家权老师
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提问时间:11/11 08:46
#税务#
是的,需要附在凭证后边的
阅读 32
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老师好,贸易公司出口电芯,报关单申报容量,供应商开发票时只有规格没有容量,对退税有没有影响
家权老师
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提问时间:11/11 08:46
#税务#
报关单与发票的一致性要求: 报关单和发票作为进出口业务中的重要单据,其信息的准确性和一致性对于退税至关重要。一般而言,报关单上的信息应与发票上的信息保持一致,包括商品的名称、规格型号、数量、单价等。 如果报关单上注明了规格型号,而发票上没有,这可能被视为信息不一致,有可能引起海关或税务部门的关注。 退税的相关规定: 根据退税的相关法律法规,如要享受退税政策,必须满足一定的条件,其中包括提供的报关单、发票等单据必须真实、准确、完整。 如果单据之间存在信息不一致,可能会影响退税的申请和审批,甚至可能导致退税申请被拒绝。 实际操作的建议: 为避免因信息不一致而导致的退税问题,建议在报关和开具发票时,务必确保所有信息的准确性和一致性。 如果已经出现报关单与发票信息不一致的情况,建议及时与海关或税务部门沟通,了解具体的处理方式和要求,以便尽快解决问题。
阅读 15
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股东陆续投入,与用自己卡付货款不用公司还,金额超注册资本20万元,多的能计入资本公积吗?
小菲老师
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提问时间:11/11 08:45
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 43
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清税,在财务报表里,其他应付款可以不转入营业外收入,直接电子税务局里填清税报表,跳出来税费缴费可以吗
小菲老师
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提问时间:11/11 08:43
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 33
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老师,这个题的答案是不有问题呀 行政诉讼不是只对合法性进行审查吗
朴老师
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提问时间:11/11 08:42
#税务#
有问题,行政诉讼原则上只审查合法性,仅行政处罚显失公正时才审查适当性,原答案 ABCD 不准确,正确应为 ABD。
阅读 104
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有个疑问,就是小公司的老板季度不超30万不用交增值税,觉得票没达到30万不用浪费,就开到接近30万,那增值税是不用交,但多出来的又没有相应的成本票,到企业所得税或个人经营不就多交点吗。我这样理解对吗
郭老师
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提问时间:11/11 08:41
#税务#
对的是的,正确的肯定是不能虚开发票。
阅读 30
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我公司将与印尼公司签订劳务合同,去印尼当地做建筑安装,请问中国这边的税收和印尼那边的税收都有哪些
董孝彬老师
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提问时间:11/11 08:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 118
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老师,您好,请问下员工入职体检报销费用可以税前扣除吗
郭老师
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提问时间:11/11 08:35
#税务#
做福利费申报个税的,可以按工资的14%抵扣所得税。
阅读 35
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老师 这张0税率的发票可以用吗
小林老师
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提问时间:11/11 08:30
#税务#
你好,这个发票税率错误
阅读 91
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老师,我现在准备开租赁发票,我们是2个月一开,提前15天开具,对方支付租金。现在是要开11月15日到1月14的租赁发票,老师,开具发票,我是开11月15日到12月31日的发票,等到1月份再开1月1日到1月14的发票好呢,还是直接开11月15日到1月14日的发票好呢?
朴老师
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提问时间:11/11 08:29
#税务#
直接开 11 月 15 日 - 1 月 14 日的发票更优,备注栏注明租赁期间即可。
阅读 56
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今年1月份开了发票给对方,在9月对方已认证抵扣了,现在要红冲发票需要对方操作什么才可以红冲吗
朴老师
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提问时间:11/11 08:21
#税务#
专票需对方填开上传《红字信息表》并转出进项,提供信息表编号给你;数电票需对方 72 小时内确认《红字信息确认单》。
阅读 59
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老师,请教下,公司被提示风控了,说发票取得率不正常。会计账上的材料成本每个月全部暂估,收到发票冲,现在账上显示还差很多成本票。可是21年的某一项原材料发票取得率超120%,现在SW要求给一个解释,账上也没得库存,这个要怎么去解释才合理呀
郭老师
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提问时间:11/11 08:17
#税务#
你好,120%这个不对 实际取得发票的数量 ÷ 应取得发票的总数量 × 100% 大于100%有虚开发票风险 还没等着你购入,他就已经开了发票了 你看下你们有这种情况吧。
阅读 44
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小规模纳税人,没开超发票,开超怎么做账?
郭老师
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提问时间:11/11 08:06
#税务#
开了发票 借银行存款或者应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税 超过30万的,在季度末的次月 借应交税费应交增值税 贷银行存款, 没有开超的,在季度末的当月 借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
阅读 46
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老师,有个实操问题可以请教吗,想问下,个体工商户可以开专票吗?开专票的话,需要缴纳税款吗?还有,一般小规模个体户是开1% 的税点的,因开给农业公司,他们说要开0税率的,这个可以吗?
郭老师
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提问时间:11/11 07:42
#税务#
个体工商户可以开专票, 需要交增值税和附加税 生产经营所得税看征税方式 开给农业公司销售的是什么?如果是免税的,不能开专票。
阅读 27
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老师,您好,我们是货运公司,我们的车出了事故,收到了一笔50万的保险公司理赔款,这笔款完了打给死者家属,我应该怎么写分录,二级明细应该怎么写
郭老师
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提问时间:11/11 07:00
#税务#
借银行存款贷其他应付款赔偿款 借其他应付款赔偿款贷银行存款
阅读 22
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老师,这种风险怎么处理,详细说一下
暖暖老师
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提问时间:11/11 06:09
#税务#
你好,少了得需要补上去,没报的申报就可以啦
阅读 33
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原来的300万利息为什么不用考虑?
朴老师
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提问时间:11/11 00:07
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 46
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供应商变更了公司公司名称,工商变更后发票还可以用旧名称开吗
家权老师
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提问时间:11/10 23:21
#税务#
尽快通知你的供应商,已经开具的可以使用
阅读 51
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我是做阿里巴巴国际站的公司,刚坐起来,都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的:便捷发货。5000$以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
董孝彬老师
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提问时间:11/10 22:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 44
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