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老师 我们开的公司是只卖环卫设备 比如垃圾桶 垃圾箱这些 但是进来的 钢钉 免钉胶 计入什么科目啊
小菲老师
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提问时间:11/18 14:27
#税务#
同学,你好 进来的 钢钉 免钉胶 ,这个你们不出售吗?
阅读 30
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老师,核定征收经营所得的营业额怎么填写,填写含税的还是不含税的
家权老师
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提问时间:11/18 14:25
#税务#
那个是填写含税的金额,一般是季度9万
阅读 42
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老师你看这个抵顶协议,是255884和242000,对吗?可以凭协议入账吗?
文文老师
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提问时间:11/18 14:24
#税务#
可以凭协议入账的
阅读 61
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老师您好,比如某设计院为甲公司设计办公楼,宿舍楼,厂房等地上建筑物发生设计费100万元,开了一张专用发票,宿舍楼属于集体福利,是否需要考虑将这张发票的进项税额属于宿舍楼的设计费做转出呢
家权老师
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提问时间:11/18 14:22
#税务#
那个不能抵扣进项的,要做转出
阅读 24
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我们与一家公司签了合同,但是支付此合同金额的公司是另一家公司,这怎么处理,开票怎么开
文文老师
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提问时间:11/18 14:18
#税务#
开票给签订合同的公司
阅读 43
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我们公司用的软件,和软件商签的合同是57845,我们只付款给软件方45845,12000的款不付钱用货值5776的商品代替,这个账怎么做,分录怎么写
刘艳红老师
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提问时间:11/18 14:18
#税务#
您好, 借:应付账款57845 贷:银行存款45845 库存商品5776 营业外收入差额
阅读 26
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老师,我收到一个代账户,10月份迁到我手里,但是他之前的账都没,我有什么办法获取之前申报的第三季的数据吗
文文老师
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提问时间:11/18 14:14
#税务#
可看电子税务局第三季度财务报表
阅读 22
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老师好,请问一下,同一个老板名下几家公司相互无偿借款。涉及到增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/18 13:58
#税务#
您好,不会,尽快还回来就可以
阅读 210
收藏 1
出口报关单在海关那里重复申报了,怎么处理
暖暖老师
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提问时间:11/18 13:58
#税务#
你好,让报关的修改报关单就可以啦
阅读 38
收藏 0
当月开了2万多张票,如果从税务局快速导出所有已开发票的pdf呢
小菲老师
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提问时间:11/18 13:47
#税务#
同学,你好 全量发票查询里面,选择期间,然后导出,选择pdf
阅读 19
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老师好!我是做内账的,今年我们变更股权时发现去年有收到客户的货款,同时库存倒挂了,现在税务局要把没开票部分补缴税,补缴税金怎么做凭证呢
刘艳红老师
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提问时间:11/18 13:42
#税务#
您好, 借:利润分配-未分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
阅读 20
收藏 0
老师,想问一下,税务师的考试成绩什么时候公布?
小菲老师
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提问时间:11/18 13:29
#税务#
同学,你好 2025年税务师考试成绩预计将在12月公布,具体时间可能在考试结束后的30个工作日左右。
阅读 44
收藏 0
老师请问我了,房屋折旧没计残值,有税务风险吗?
小菲老师
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提问时间:11/18 13:04
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 21
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据我所知,只有少量业务适用差额征税。开票报税大练兵里,开票申请单有一项写着“差额开票类型”,为什么?
朴老师
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提问时间:11/18 13:03
#税务#
同学你好 这个就是练习开票用的 都得学会操作
阅读 203
收藏 1
#提问#税务专管员要我提供24年平台数据和25年1-2季度平台数据,这种是不是要送礼,感觉是故意找问题啊
刘艳红老师
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提问时间:11/18 13:01
#税务#
您好,是的,这个必须要送礼了
阅读 20
收藏 0
自己种树卖树,免税吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/18 12:58
#税务#
您好,这个是免税的
阅读 30
收藏 0
据我所知,只有少量业务适用差额征税。开票报税大练兵里,开票申请单有一项写着“差额开票模式”,为什么?
朴老师
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提问时间:11/18 12:57
#税务#
适用差额纳税的业务可以选择这个,就是练习开票的
阅读 124
收藏 0
老师你好,老板是公司法人也是退伍军人,他在公司也缴社保也发工资,他算不算公司招用退伍军人税费减免政策?
郭老师
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提问时间:11/18 12:51
#税务#
你好可以的 可以用这个
阅读 34
收藏 0
老师,佣金是不是在经纪代理服务-其他经纪代理服务
刘艳红老师
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提问时间:11/18 12:43
#税务#
您好,是的,就是开这个的
阅读 46
收藏 0
开发票1万元运输票9个点,1万是不含税价格,开发票开多少钱,应该收对方多少税钱
刘艳红老师
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提问时间:11/18 12:38
#税务#
您好,开发票开10000*1.09,开这个数就可以
阅读 49
收藏 0
老师这个发票开的没有问题吧
朴老师
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提问时间:11/18 12:34
#税务#
同学你好 没有问题的
阅读 21
收藏 0
老师,我公司现在申请注销税务局驳回说清算申报表未体现清算过程,实收资本金额为26876.18,未分配利润-26876.18然后资产负债表为零了,那么要怎么填写清算过程?
郭老师
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提问时间:11/18 12:30
#税务#
你好,你们清理之前所有的科目就剩了这两个吗?
阅读 79
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老师,我们公司有进出口货物,我们也有3%的软件即征即退,例如要出口10万货物 1,发票开给国内中间商,4万硬件,6万软件,软件可以按不含税退10% 2,发票开给国外客户,走的免抵退形式,本月累计进项税额5万元,本月开具发票20万元, 能帮看下走哪种形式对我们公司税费比较划算吗
朴老师
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提问时间:11/18 12:15
#税务#
开票给国内中间商(硬件销售 + 软件即征即退)更划算。 核心原因:该方式下此笔业务形成 1.62 万元留抵税额,可抵减其他内销税额,且软件无需额外缴税;而免抵退模式虽也有留抵,但无即征即退额外收益,整体税费成本更高。
阅读 21
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请教下,浙江台州椒江小规模企业能办理出口退税的吗?
郭老师
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提问时间:11/18 12:14
#税务#
不能 小规模不能退税
阅读 32
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生产企业出口直接销售材料,能退税吗,不能退税的话。进项需要转出吗?
郭老师
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提问时间:11/18 12:11
#税务#
不退 是的 免税进项不能抵扣
阅读 32
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可以少额,多开发票吗,一天之内
文文老师
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提问时间:11/18 12:06
#税务#
你好 ,可以多次开票的
阅读 19
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固定资产评定标准 是什么,请老师详细列示下
文文老师
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提问时间:11/18 11:58
#税务#
你好 ,固定资产是指使用年限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
阅读 38
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请问老师。企业购买了商铺,是不是需要申请土地使用税,和房产税。
文文老师
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提问时间:11/18 11:55
#税务#
是,需要申报土地使用税,和房产税。
阅读 25
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老师,第一次接触一项销售业务,购进的材料有“配电控制设备*线路光差保护装置”、打印机、配线材料等,我卖出去的时候,签的合同清单里是“线路光差保护装置(含打印机、导线等)”那我开出去的发票是按购进的明细一个一个开,还是只用开“配电控制设备*线路光差保护装置”不用体现打印机和配线那些,价格含在里面就行?
家权老师
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提问时间:11/18 11:54
#税务#
开出去的发票是按购进的明细一个一个开
阅读 25
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已抵扣进项如何导出在电子税务局明细老师
家权老师
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提问时间:11/18 11:53
#税务#
我要办税-发票使用-发票查询统计-开票数据统计及发票领用查询 (查询纳税人各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料) 我要办税-发票使用-发票查询统计-历史抵扣信息查询
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