关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
我们公司是小规模,客户要求我们开3%的普票。但是我们季度没有超过30万的发票。需要缴纳增值税嘛
文文老师
|
提问时间:01/12 14:56
#税务#
季度没有超过30万的发票。不需要缴纳增值税
阅读 59
收藏 0
老师,企业所得税第四季度申报中的实发职工工资和流量表中的支付职工薪酬要一致吗
家权老师
|
提问时间:01/12 14:55
#税务#
没法做到一致的,统计的口径不一致
阅读 110
收藏 0
外贸合同中没有列明增值税税款,印花税缴纳是按照含税价还是不含税价
家权老师
|
提问时间:01/12 14:55
#税务#
那个是按含税价交印花税
阅读 23
收藏 0
请问这个是什么意思,我第3季度开了一张普票, 16386.14不含税。,然后第4季度把它冲红,重新开过一张增值税专用发票16386.14不含税,这个是哪里填写错误了吗?
家权老师
|
提问时间:01/12 14:54
#税务#
还是一样的,普票填在普票栏,专票填写在第2行
阅读 42
收藏 0
申报个税扣缴端的金额,是不是实发金额+社保个人承担的,不需要+个税税额
小菲老师
|
提问时间:01/12 14:54
#税务#
同学,你好 要加个税的
阅读 51
收藏 0
小规模纳税人出口免税备案怎么操作
朴老师
|
提问时间:01/12 14:53
#税务#
登录电子税务局:进入【我要办税】→【出口退税管理】→【出口退 (免) 税备案管理】。 填写信息:系统自动预填企业信息,小规模需注意 “企业类型” 默认 “其他企业”、“退 (免) 税计算方法” 默认 “其他”,无需修改,补充其他必填项(如退税账户)。 上传资料:按需上传对外贸易经营者备案表、海关报关注册证(委托出口的传代理协议)。 提交审核:确认信息后提交,通过【退税审核进度查询】查看结果,审核通过即完成备案
阅读 108
收藏 0
社保费管理客户端里面的缴费工资是不是不能超基数,超过是不是按工资缴纳社保
小菲老师
|
提问时间:01/12 14:52
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 42
收藏 0
公司请代账公司代账,请问让代账公司开具发票,项目名称填写什么?
刘艳红老师
|
提问时间:01/12 14:50
#税务#
您好,开现代服务-服务费就可以
阅读 73
收藏 0
老师,你好,业务发生在25年,票开到了26年,算所得税时可以提前扣了吗
小菲老师
|
提问时间:01/12 14:47
#税务#
同学,你好 暂估25年的费用成本
阅读 73
收藏 0
企业所得税调增比例有哪些
刘艳红老师
|
提问时间:01/12 14:47
#税务#
您好 企业所得税调增项目及其比例主要包括: 业务招待费:按发生额的60%扣除,但不超过销售收入的5‰,超出部分需调增。 职工福利费:税法规定的扣除标准为不超过工资薪金总额的14%,超过部分应调增。 工会经费:税法规定的扣除限额为不超过工资薪金总额的2%,超出部分需调增。 职工教育经费:税法规定的扣除限额为工资薪金总额的8%,超出部分可在以后年度扣除,但当年需调增1。 补充养老保险和补充医疗保险:税法规定分别不超过工资薪金总额的5%准予扣除,超出部分需调增。 非金融企业借款利息支出(非关联方与关联方):需按照税法规定进行扣除,超出规定部分需调增。其中关联方借款还需满足债资比的要求1。 广告费和业务宣传费:税法准予扣除的限额为当年销售(营业)收入的15%(特定行业为30%),超出部分可在以后年度扣除,但当年需调增。 公益性捐赠支出:税法准予扣除的金额不超过年度利润总额的12%,超出部分可在以后3个纳税年度扣除,但当年需调增
阅读 37
收藏 0
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
文文老师
|
提问时间:01/12 14:45
#税务#
属于关联企业,没关系的。
阅读 25
收藏 0
12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
文文老师
|
提问时间:01/12 14:45
#税务#
可只冲销1万,剩余5万,26年做成本
阅读 30
收藏 0
老师,我们公司租物业公司的办公楼,物业没开房租费,开的物业费,我们能入账吗,对我们公司有影响吗
家权老师
|
提问时间:01/12 14:44
#税务#
不行的,租金还是要据实开的
阅读 128
收藏 1
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税
文文老师
|
提问时间:01/12 14:44
#税务#
弥补亏损后,有剩余,再计提企业所得税
阅读 27
收藏 0
老师好,报企业所得税,己计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么算?
家权老师
|
提问时间:01/12 14:41
#税务#
根据1-12月账面数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额。
阅读 34
收藏 0
老师,公司法人自己与其他公司个人的往来,与公司经营无关,但是对方公司把这个款从对方的公户达到我公司的公户,我公司可以把这个款转给法人不入账吗
家权老师
|
提问时间:01/12 14:36
#税务#
你们要挂其他应付款,做代收代付
阅读 27
收藏 0
抖音号1-4月没认证公司,5月起认证公司账号,1-4月也没提现到公司账户,,那么公司要补记1-4月收入补报税吗
小菲老师
|
提问时间:01/12 14:28
#税务#
同学,你好 是需要补的
阅读 26
收藏 0
老师好,我申报增值税的时候,显示什么红字发票进项转出和附表二的20栏不一致, 这个进项转出额我要去哪里核对呀,
文文老师
|
提问时间:01/12 14:27
#税务#
看取得的红字发票
阅读 49
收藏 0
请问所得税预缴报表中,13项数字怎么来的
小菲老师
|
提问时间:01/12 14:21
#税务#
同学,你好 具体哪个数字?有截图吗
阅读 81
收藏 0
我开的发票是免税的发票,第23行我填写了利润数据提示风险。风险提示:我企业所属行业为农林牧渔技术推广服务,不属于农林牧渔,系统提示有风险。我该怎么办?
家权老师
|
提问时间:01/12 14:18
#税务#
意思是那个免增值税,不免所得税,申报所得税时不免
阅读 66
收藏 0
请问一下,公司的股东转入注册资本实缴款,对方银行回单显示备注了投资款,但我公司的回单备注没有显示投资款,需要退回重新转款吗
刘艳红老师
|
提问时间:01/12 14:16
#税务#
您好,这个不影响,到时税务局查账,把对方的备注发给他看下就可以
阅读 54
收藏 0
23年借主营业务成本10万,贷现金10万,24年来了这笔发票的2万,应该怎么录呢。
文文老师
|
提问时间:01/12 14:16
#税务#
借:主营业务成本 2万 贷:主营业务成本 2万
阅读 35
收藏 0
亚马逊的税收收入在哪里统计啊
暖暖老师
|
提问时间:01/12 14:10
#税务#
1. 结算与税务报告:卖家后台→数据报告→付款/税务文档→销售税报告/付款报告/增值税交易报告/季度税务报告(2025年10月起新增) 。
阅读 31
收藏 0
老师,我们房地产公司和一个管理公司签订了一个经营权转让协议,管理,使用,收益全都转让给这个管理公司了,那这个管理公司把房子租出去这个租金是不是就是管理公司的收益
郭老师
|
提问时间:01/12 14:09
#税务#
可以的 可以这么做的
阅读 32
收藏 0
2025年三季度抖音平台给报送了涉税信息,我们没有根据所报送的信息申报增值税,公司账也没做,销售服务取得的收入金额不到150元。 直接在12月补记收入,四季度申报增值税,不更正三季度增值税所得税报表可以吗
郭老师
|
提问时间:01/12 14:09
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 25
收藏 0
老师您好,我想问一下,出口公司,目前因为税和滞纳金未缴,被纳入法人风险状态,这时候能正常出口货物吗
文文老师
|
提问时间:01/12 14:07
#税务#
你好,可以正常出口货物
阅读 43
收藏 0
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得经营所得纳税申报了, 然后对公账户的钱老板可以随便取走吗? 取走还需要在交税吗
刘艳红老师
|
提问时间:01/12 14:07
#税务#
您好,是的, 这个可以随便取走的
阅读 58
收藏 0
老师,新开的小规模公司,到年底未分配利润有20万,需要提盈余公积吗?
文文老师
|
提问时间:01/12 14:07
#税务#
你好,可以不提取盈余公积
阅读 24
收藏 0
公司股东目前是有限责任公司,要变更为几个自然人股东,需要缴纳哪些税费
刘艳红老师
|
提问时间:01/12 14:05
#税务#
您好,需要交印花税和个税
阅读 26
收藏 0
一般纳税人登记管理不办理一般纳税人登记的主体有哪些
郭老师
|
提问时间:01/12 14:03
#税务#
(一)不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位,选择按照小规模纳税人纳税的(以下简称选择按照小规模纳税人纳税); (二)自然人。
阅读 88
收藏 0
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问