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中国境内甲公司职工李某2023年全年取得工资、薪金收入170000元,劳务报酬所得100000元,稿酬所得50000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。 李某正在偿还首套住房贷款及利息,李某的独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁(李某为独生女)。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息和子女教育支出。 要求:计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
暖暖老师
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提问时间:06/21 12:44
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 5738
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老师好!请问2023年3月购买空调开发票是增值税专用发票,当时分录是借:管理费用,贷:银行存款,觉得这笔账不对,这张发票怎么抵扣?不太明白!谢谢!
廖君老师
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提问时间:05/15 21:46
#税务#
您好,这个分录是不对,金额大还要入固定资产呢 借:管理费用-办公费 应交税金-应交增值税-进项税 贷:银行存款 在24年账里先红冲再做上面的正数分录 借:管理费用(负),贷:银行存款 (负)
阅读 5738
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我当时23年调22年投资收益转多了,多转了400万,24年怎么调回来
王璐璐老师
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提问时间:05/15 19:11
#税务#
你好 你当时是做的什么分录结转投资收益的呀 是想用以前年度调整到24年是吧
阅读 5738
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代理记账每个月做什么?除了税务还需要做什么呢?工商年报6月底前 个人汇算清缴五月底前 还有哪些呢?
家权老师
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提问时间:02/27 11:12
#税务#
在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里看你们要交的税种,税率和申报期限
阅读 5738
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老师现在小规模税率开多少呢
小锁老师
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提问时间:06/21 14:35
#税务#
您好,这个的话是属于1个点的
阅读 5737
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请问变更法人涉及哪些税,法人股份转让涉及什么税,谢谢老师
文文老师
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提问时间:05/15 16:25
#税务#
变更法人不涉及税 股份转让涉及印花税与个税
阅读 5737
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没有公司名称的过桥费票可以抵扣进项税吗?
宋生老师
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提问时间:05/15 15:38
#税务#
你好这个你如果是公司的车,有车牌号的话也可以。
阅读 5737
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这几个判断咋做呀
Xia老师
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提问时间:06/28 21:35
#税务#
同学你好,答案分别是错对错对错对错对对错
阅读 5737
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你好,请问发票单位开的是批。需要清单吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 16:05
#税务#
你好!税务检查一般是要的
阅读 5736
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直饮机的项目名称应该选哪个
丁小丁老师
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提问时间:06/21 17:31
#税务#
您好!问的是税收编码吗?
阅读 5736
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总公司和分公司的税率
文文老师
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提问时间:06/20 17:07
#税务#
在【我的信息】—【纳税人信息】中点击【税(费)种认定信息】,这里您可以查询到已有的税(费)种认定信息;
阅读 5736
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固定资产残值为什么影响内含报酬率
宋生老师
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提问时间:05/15 14:49
#税务#
固定资产残值是终期现金流的一个组成部分。在计算NPV时,需要将残值的未来现金流折现到现值,这将影响整个项目的现金流入总额。
阅读 5736
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老师,开票系统的手机扫脸登入不进去是什么原因呢
文文老师
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提问时间:06/22 11:12
#税务#
用户身份问题: 如果是法人身份登录开票,则需要法人本人进行扫脸验证。 如果登录的是开票员账号,则需开票员本人进行扫脸验证。
阅读 5735
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客户跟我们买货,口头约定好给客户10000元折扣,没有合同,开票也给客户在发票上面显示10000元折扣发票,这样算虚开发票,不满足四流一致吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 19:01
#税务#
您好,较真起来也 算的,我们在合同写给一定折扣,不写具体的金额就能规范些
阅读 5735
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账跟报表的管理费用怎么不一样
东老师
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提问时间:06/21 11:00
#税务#
你好,看看你是不是软件的公式有问题?
阅读 5735
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公司用退休返聘人员,他作为出纳工作时间自由也不用打卡,每月工资4000,从公户每月发放工资4000,可不可以将他作为退休返聘兼职人员申报劳务报酬,减少职工人数
郭老师
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提问时间:05/16 02:49
#税务#
那得有发票发票 才可以睡前扣除的 但是劳务用工也包含
阅读 5735
收藏 24
企业做账的时候只有主营业务收入和费用 没有主营业务成本,有什么涉税风险?
郭老师
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提问时间:05/15 18:43
#税务#
你好,有被认为虚开发票的风险
阅读 5735
收藏 24
老师请看图片,请看图片
苍鹭老师
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提问时间:06/22 15:11
#税务#
要求计算要交多少增值税 , 你就销项-进项, 一笔笔算了。
阅读 5734
收藏 24
老师想咨询一下工商以将法人和股权已经变更,税务最晚什么时候变更
宋生老师
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提问时间:06/21 14:10
#税务#
你好!这个是一个月内
阅读 5734
收藏 0
老师,建筑劳务公司,甲方发放工资,又扣了个税,那我们自己怎么申报个税
郭老师
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提问时间:05/15 11:55
#税务#
他扣除了个税,这一部分没有申报吧
阅读 5734
收藏 0
老师请问公司的法人在自己这个公司买东西,这个情况公司开发票给他可以不?
东老师
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提问时间:06/21 17:01
#税务#
你好,没问题可以给他开票。
阅读 5733
收藏 1
D属于什么所得啊,个人除了综合所得还有什么所得
暖暖老师
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提问时间:06/21 10:20
#税务#
你好D属于生产经营所得
阅读 5733
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老师,深圳小规模公司注销流程是什么样的,税申报表都正常,线上第一步是到电子税局点注销前置事项办理吗,那个工商网企业注销一窗通是什么时候用?
微微老师
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提问时间:06/21 11:20
#税务#
您好,先税务后工商,税务这边注销办理完成,就可以工商注销了。
阅读 5733
收藏 24
代收水电费开了增值税发票,在企业所得税年报中需要申报收入吗
冉老师
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提问时间:05/16 11:38
#税务#
你好,同学,代收的话,不用提现收入
阅读 5733
收藏 24
老师,这两张是税务局发过来要求填写的,他说我们21年和22年认证的A公司倒闭了,这些进项发票要做转出。我要怎么跟税局沟通,可不可以不转出进项,有3万左右
小菲老师
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提问时间:05/15 09:49
#税务#
同学,你好 不行,要做进项税额转出
阅读 5733
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老师好,请问再生资源企业反向开票给个人(个人是同意的),想请问一下,l,反向开票开出去的票是不是再生资源企业可以作为成本票?2,开给个人,这个个人需要交个税吗?
郭老师
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提问时间:05/15 09:49
#税务#
你好,你不是再生资源,你申请不了这个发票,也开不出来。 个人需要交增值税、附加税、个税,个税是0.5%。
阅读 5733
收藏 0
请问可以帮朋友代开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 21:28
#税务#
您好, 是虚开的发票吗
阅读 5732
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实在不理解为什么租入的固定资产还要花那么大力气改扩建?还计入长期待摊费用?为什么啊
微微老师
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提问时间:06/21 11:31
#税务#
您好,为了生产需求的呢。
阅读 5732
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汇算清缴企业所得税的时候,职工薪酬支出纳税调整明细表里,工资薪金支出是工资表里头的应发工资,住房公积金是单位承担的住房公积金的金额,社会保障性缴款这个是单位承担的社保费是吗
小锁老师
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提问时间:06/21 13:32
#税务#
您好,对的,就是这个意思的哈
阅读 5731
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3月工资多计提1000,4月计提的时候是冲销上个月多计提部分,还是直接少计提1000合适?
文文老师
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提问时间:05/15 16:13
#税务#
直接少计提1000就可以了
阅读 5729
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