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老师,欧元本月没有进出变动,需要按期末汇率调整汇兑损益吗?
家权老师
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提问时间:04/13 17:34
#税务#
需要按账面余额调汇的
阅读 53
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公司之前是小规模纳税人,所有的进货都是要的普票,后面升级成一般纳税人了,之前的进货发票可以让对方财务红冲重新开专票吗?之前的普票跨了好几年了呢,可以吗老师?
家权老师
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提问时间:04/13 17:33
#税务#
不能那样做的,以前的进货不能抵扣的
阅读 87
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个人在省会城市无住房,长期租酒店住房,有合同,该合同可以在工资薪金计算个税时加计扣除1500元吗
家权老师
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提问时间:04/13 17:32
#税务#
可以的,直接采集租房的专项附加扣除
阅读 36
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老师,第8小问,不明白? 想请董孝彬老师解答?
董孝彬老师
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提问时间:04/13 17:27
#税务#
朋友您好,感谢信任,是不是忘记这个题呀
阅读 88
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老师这个怎么改,这个25年10月开的发票,26年1有红冲了,票面金额是不含税16283.17税额162.38
苏晓燕老师
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提问时间:04/13 17:26
#税务#
您好小规模纳税人您冲红的是专票吗
阅读 104
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上月的发票本月红冲怎么额度不提升是什么原因?
刘艳红老师
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提问时间:04/13 17:25
#税务#
您好,当月的红冲才会有影响,红冲上月的不会提升
阅读 58
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老师,全日制大学生,申报个税劳务费用,上个月是1900,这个月150,在做累计累计减除费用这里怎么填
家权老师
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提问时间:04/13 17:24
#税务#
那个不需要你填写的,你只需要填收入就行
阅读 89
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老师,你好,应付职工薪酬12月计提的工资和实际发放的有相差,这里汇算清缴需要调吗
家权老师
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提问时间:04/13 17:23
#税务#
不需要的,在汇算前发放了都可以
阅读 78
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老师,2025年自然人增值税起征点是500,支付了好几笔1000的劳务报酬没有代开发票来,已经按劳务申报了个税,企业所得税汇算清缴要调增吗
朴老师
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提问时间:04/13 17:21
#税务#
要调增。 单笔 1000 元超过 500 元起征点,必须凭发票税前扣除,没开票就全额调增。
阅读 57
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3月份注册的分公司是不是这个月不用申报个税
家权老师
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提问时间:04/13 17:17
#税务#
那个是在办理税务登记的次月申报
阅读 48
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25年12月没有计提印花税,26年3月份能补计提印花税吗
家权老师
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提问时间:04/13 17:10
#税务#
可以的,直接计入利润分配-未分配利润
阅读 91
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鲜活产品,免税额怎么填写报表
家权老师
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提问时间:04/13 17:06
#税务#
直接填写在主表第12栏
阅读 45
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老师,24年固定资产忘提折旧了,现在该怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:04/13 17:05
#税务#
您好,现在补计提就可以 借:利润分配-未分配 贷:累计折旧
阅读 49
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老师,我们预扣员人个人所得税的时候扣多了员工的个税,导致应交税费-个税 贷方有余额50元,这个50元就是多扣员工的个税,如果下个月员工的个税是100元,我们就扣回他50元,这样操作可以吗?老师
apple老师
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提问时间:04/13 17:01
#税务#
同学你好,对的, 本月贷方余额=50 次月计算下来是120元, 那么,只扣70元就行
阅读 125
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一:固定资产减值是不是执行小企业会计准则的不可以做减值?二:汇算清缴报表,本年度做了固定资产清理,提示固定资产,累计折旧和资产负债表不一致,这个会有风险吗
apple老师
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提问时间:04/13 16:59
#税务#
同学你好 第1问完全正确 第2问,不应该有这样的提示, A105080 这个表,累计折旧=年末累计折旧余额
阅读 49
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请问老师,这个怎么解决?
家权老师
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提问时间:04/13 16:57
#税务#
那个是系统问题,上月申报都正常,明天联系12366处理
阅读 65
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老师,税务筹划上,公司净利润太高了,有什么方法可以筹划一些呢
刘艳红老师
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提问时间:04/13 16:49
#税务#
您好,一般是暂估入账,后面开发票进来
阅读 62
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老师,我税务注册登记,已登入电子税局,提示税费种记定成功,之后我就在里面申报税种吗
刘艳红老师
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提问时间:04/13 16:47
#税务#
您好,是的,直接申报就可以
阅读 52
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老师,这个任职受雇日期怎么填写呢,我们是3月份的工资,4月份发入,5月份申报员工的个税
Fenny老师
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提问时间:04/13 16:43
#税务#
你好,一般就是填签合同的日期作为入职日期。
阅读 109
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请问老师工商年报,里面有个填写资产负债情况,外商投资的,怎么填写,我们公司没有外商投资
朴老师
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提问时间:04/13 16:41
#税务#
你公司没有外商投资,直接在「归属于外方股东的权益」栏填 0 即可。 补充说明 报错原因:系统提示「符号必须一致」,是因为你填了 0 后,需同步检查「所有者权益合计」栏,确保其也为 0 或同符号(内资企业无外方权益,填 0 完全合规)。 填写逻辑:该栏仅针对有外资股东的企业,纯内资企业无外方股东,按要求填 0 是正确操作,不会影响年报申报。 操作步骤:填 0 后点击确定,再核对所有者权益合计栏数据无误,即可正常提交年报。
阅读 158
收藏 1
老师,定期定额个体工商户,系统系统申报了增值税,经营所得还需要自己申报吗?
Fenny老师
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提问时间:04/13 16:40
#税务#
你好,个体户定期定额一般都会自动申报的。同学还是看一下有没有自己申报,没有的就自己需要操作一下。
阅读 76
收藏 0
老师25年度所得税和26年第一季度都报税了,为什么我填弥补亏损填补了?什么原因
apple老师
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提问时间:04/13 16:37
#税务#
同学你好,这一行数据 不是自己填写的,是自动带出来的, 是不是 年报才报的,如果是的话税局后台还没审核,所以,带不出来, 上年是亏本 的对吧
阅读 67
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老师25年度所得税和26年第一季度都报税了,为什么我填弥补亏损填补了?什么原因?
家权老师
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提问时间:04/13 16:36
#税务#
先做25年的汇算清缴,看弥补亏损表是否是亏损?
阅读 74
收藏 0
老师我申报企业所得税季报有一个附报事项里面有个实际支付给职工的应付职工薪酬,这个数字是只填写今年的还是要加上今年付去年的工资
刘艳红老师
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提问时间:04/13 16:36
#税务#
您好,这个只填当年的,不需要加上去年的
阅读 57
收藏 0
郭老师,郭老师,(其他老师不要接),您好,我们有个项目公司22年成立的,在济南,公司成立后项目没建成,也没开税务,到现在一直没开通,这样有风险吗?
郭老师
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提问时间:04/13 16:35
#税务#
你可以去查下是不是自动开通了 没开通就没关系 和所属税务局有关系 有些自动给开通
阅读 50
收藏 0
老师,请问总公司发生的费用尚未入账,总公司和分公司异地,分公司能拿总公司尚未入账的费用来入账吗
家权老师
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提问时间:04/13 16:31
#税务#
不能的,独立做账,就要独立做费用
阅读 76
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车间给机台工人带饭,买的饭盒计入什么科目啊 老师
苏晓燕老师
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提问时间:04/13 16:28
#税务#
您好您稍等我给您编辑
阅读 60
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航信12月的时候开具了1张280元的发票,扣了我们账户280元,但是我们已经没有用他的税控盘,就要求他们退款280元,然后航信就冲红了280元的发票。这280元的发票,我们公司没有入账
苏晓燕老师
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提问时间:04/13 16:28
#税务#
您好,这是系统设置自动校验比对了编码,因为开了负数,应该转出,因为您没有递减,您找征纳互动让他们您看看
阅读 86
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老师我问下企业所得税季度申报表里的两个职工薪酬怎么填呢
暖暖老师
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提问时间:04/13 16:27
#税务#
你好第二个是应付职工薪酬贷方累计,第一个是解放累计
阅读 65
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郭老师,您好,我们有个项目公司22年成立的,在济南,公司成立后项目没建成,也没开税务,到现在一直没开通,这样有风险吗?
暖暖老师
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提问时间:04/13 16:26
#税务#
你好,没业务不需要进的
阅读 44
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