关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,请问3月份新进的员工这个月时5200,不是不用交税吗?前面还有2个月的5000可以扣的呀
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:49
#税务#
你好,前边2个月零申报了才有扣除额度啊
阅读 88
收藏 0
老师,收到外汇,银行回单里写着122990其他未纳入海关统计的货物要交增值税吗?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:48
#税务#
你好,你有报关单这个钱?
阅读 39
收藏 0
老师,下午好,请问销售费用-服务费有80多去年没开票,今年开票的,那汇算清缴要调增利润吗
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:44
#税务#
你好,金额不大,直接买纳税调增就可以啦
阅读 93
收藏 0
老师,我们是个体工商户,查账征收,没有开发票也没有营业,现在电子税务局系统显示这样的,是哪里的问题呀
小菲老师
|
提问时间:04/13 13:40
#税务#
同学,你好 没有截图,重新发一下
阅读 35
收藏 0
老师你好,这里有一家个体工商户改为查账征收,然后第一季度的增值税开票金额,比如说17万,那个人所得税APP里面的,经营所得收入应该怎么填写呢?江苏电子税务局里面了,增值税附加税申报小规模纳税人,已经申报好了,那在说电子税务局里面只申报这个增值税报表是吗?其他的不用申报。
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:39
#税务#
你好,收入就是开票后剔除增值税的金额
阅读 82
收藏 0
这月开出,冲去年应收账款的红字发票4万,小规模增值税报税,其中第10行次,免税销售额系统自动预填了减去红字后的额度,需要把开出的红字发票不含税额加上吗?
朴老师
|
提问时间:04/13 13:31
#税务#
同学你好 不需要加回去
阅读 75
收藏 0
请问公司其他应付款-A,还有金额,这个是前法人,已经更换法人了,股权也变更给新法人了。这笔怎么消掉呢
朴老师
|
提问时间:04/13 13:28
#税务#
3 种合规方法(按风险从低到高) 1. 直接还钱(最安全) 借:其他应付款 — 前法人 贷:银行存款 凭回单平账,无税风险 2. 前法人书面豁免(不用还) 签《债务豁免协议》(前法人签字按手印) 借:其他应付款 — 前法人 贷:营业外收入 要交企业所得税(可用亏损抵) 3. 债转股(已变更股权慎用) 借:其他应付款 — 前法人 贷:实收资本 — 前法人 需工商变更、股东会决议 一句话建议 优先直接还款;没钱就让前法人写豁免协议,转营业外收入交税平账。
阅读 79
收藏 0
老师,我们公司是以房屋租赁为主业务,现在要增加一项业务,招商业务,那么是不是招商收入也要交增值税,所得税,然后我们是跟招商的人员按净收入五五分成,那这个人员个税是报劳务报酬吗,算兼职人员
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:25
#税务#
你好,是的,他需要劳务申报的
阅读 72
收藏 0
老师,25年的汇算清缴还没有做,26年第一季度的资产负债表数据(正确的)和25年第四季度(之前的账做错了)申报的增值税和企业所得税数据不一样,现在申报26年第一季度税费的话,会提示数据不一样而不能申报吗?如果是的话要先更正25年第四季度的增值税和企业所得税吗?
朴老师
|
提问时间:04/13 13:23
#税务#
只要不是亏损的那就不需要用季度利润去弥补亏损 你可以先报第一季度的
阅读 49
收藏 0
请教一下老师,关于股权转让涉及个人所得税。现有A公司有两个法人股东,两个法人股东各有两个自然人股东。A公司有较大额未分配利润,两个法人股东无实体经营。现自然人股东拟转让股权,涉及个人所得税怎么规划比较省?
朴老师
|
提问时间:04/13 13:22
#税务#
先做A 公司分红给法人股东(居民企业间分红免税),把未分配利润清空,降低股权净资产。 自然人股东再转让股权,转让所得减少,个税自然最省。 只此一步最合规、最有效。
阅读 45
收藏 0
我们是小微企业,但是是一般纳税人,印花税有减半征收的政策吗?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:22
#税务#
你好,属于小微企业印花税减半
阅读 51
收藏 0
第三方赔款汇算填在罚没利得还是其他!
小菲老师
|
提问时间:04/13 13:20
#税务#
同学,你好 通常填在其他
阅读 54
收藏 0
皮带加工和销售行业增值税税负率多少
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:20
#税务#
你好,安全区间建议: 生产型:≥2.0% 贸易型:≥1.2% 低于下限容易预警
阅读 51
收藏 0
企业所得税的实际支付工资是填什么,已计入工资填写什么
小菲老师
|
提问时间:04/13 13:16
#税务#
同学,你好 1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。
阅读 89
收藏 0
老师,印花税税源采集这里应该怎么填
暖暖老师
|
提问时间:04/13 13:14
#税务#
你好,填写记账凭证就可以啦
阅读 67
收藏 0
朴老师,25年的汇算清缴还没有做,26年第一季度的增值税和企业所得税可以申报吗?
朴老师
|
提问时间:04/13 13:13
#税务#
同学你好 以前年度有亏损要弥补吗
阅读 83
收藏 0
突然发现申报企业所得税的时候,实际支付工资和已计入工资的数填写反了,怎么办,企业所得税已经缴纳了
小菲老师
|
提问时间:04/13 13:13
#税务#
同学,你好 更正一下
阅读 93
收藏 0
你好老师。我这个个人独资企业要注销,但是最后未结事项告知提示:个人独资企业和个人合伙企业异常经营监控情形一。这个是什么意思?去找税局了,税管员已经点击了完结,还是提示这个。就没办法完结,也没办法出清税证明,请问这个怎么解决?
小菲老师
|
提问时间:04/13 13:10
#税务#
同学,你好 你这个还是要问税务局的。 税管员已经点击了完结,是还不行吗?这个让税务局解决。解决不了就往上级税务局打电话
阅读 83
收藏 0
之前年度财务做账混乱,有重复报销、白条情况,还有很多原始凭证只有发票和回单,现在要理账怎么理?
小菲老师
|
提问时间:04/13 13:00
#税务#
同学,你好 你把没有发票的都整理出来,这些要纳税调整
阅读 78
收藏 0
老师,我们公司还有另外一个劳务清包工的项目,也是去年签的合同,现在要开票结算,对方财务说按照新规他们要一部分开专票给我们,一部分开普票给我们(我们是把劳务部分1000万全部清包工给他们了,他们有外包800万给另外的公司,他们的意思是200万开专票给我们,800万开普票给我们)这样开票正确吗?
朴老师
|
提问时间:04/13 12:45
#税务#
正确。 劳务公司采用差额征税: 分包出去的 800 万:开普票 自己赚的 200 万:开专票 税率均为3% 简易计税,合规。
阅读 79
收藏 0
老师您好,老板有个个体户2025年就开始变查账征收了,但是去年都没有账,看到之前申报收入100多万,缴经营所得税5万多,现在要申报季报,填写的收入,成本费用后,有利润的是不是按利润缴税,要是去年有亏损的是不是要填写弥补亏损额?建账是不是跟小规模纳税人一样,然后缴纳的经营所得税是老板个人卡支付的,要怎么入账?
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:34
#税务#
同学,你好 要是去年有亏损的是不是要填写弥补亏损额? 是的 建账是不是跟小规模纳税人一样,然后缴纳的经营所得税是老板个人卡支付的,要怎么入账? 借:个人所得税 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
阅读 48
收藏 0
有研发支出,所得税汇算清缴不一定要填加计扣除表对吗?
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:29
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 57
收藏 0
给员工申报个税的时候,员工没有注册个税App会对申报个税走影响吗?
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:29
#税务#
同学,你好 不影响的
阅读 69
收藏 0
需要申报个税的有哪些
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:27
#税务#
同学,你好 工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、经营所得、利息股息红利、财产租赁、财产转让、偶然所得
阅读 53
收藏 0
有哪些员工是可以不申报个人所得税的吗
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:22
#税务#
同学,你好 发工资了,就要申报个税
阅读 60
收藏 0
有部分员工工资只做账没个税,那么我申报残疾人保证金的工资应该填哪个
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:19
#税务#
同学,你好 职工工资总额
阅读 58
收藏 0
工资36000,五险477.15,需要缴纳个税是915.69的个税吧?没有附加扣除,
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:18
#税务#
同学,你好 不对,你这个工资36000,是一个月的工资吗?? 你是算1月份的个税吗?
阅读 79
收藏 0
公司送化妆品给客户,记业务招待费有风险吗?
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:18
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 67
收藏 0
怎么看企业需不需要出审计报告,税审报告
小菲老师
|
提问时间:04/13 12:04
#税务#
同学,你好 上市公司需要审计报告。 其他公司,按自己企业需求,审计报告不是必须的
阅读 37
收藏 0
您好:老师,我们公司是一般纳税人广州禾本纪食品店,本月给北京有竹居网络技术有限公司开了专票总计约13000元:现代服务*服务费,6%税率,销项税约500;现在北京有竹居网络技术有限公司,又给我们广州禾本纪食品店开来两笔同样税率的专票5000元左右进项税约300,信息系统增值服务*技术服务费。请问老师:这个增值税进项300可用于抵扣500的销项增值税吗?
朴老师
|
提问时间:04/13 12:01
#税务#
可以抵扣。 你是一般纳税人,采用一般计税。 取得6% 技术服务费专票(进项 300)、开出6% 服务费专票(销项 500) 服务用于正常经营、非免税 / 简易 / 福利 / 个人消费中国人大网,不属于不得抵扣范围 结论: 进项 300 可全额抵扣销项 500,本月应交增值税 ≈ 500−300 = 200 元。
阅读 133
收藏 0
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问