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老师您好,11月份的工资没有申报个税,现在开11月份的工资我怎么样操作
家权老师
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提问时间:01/09 11:20
#税务#
那么你现在发放申报了个税就行
阅读 30
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我们工程施工年底科目有余额,财报都列示到了存货,但是存货金额大了也有风险,我能不能借:工程施工科目 贷工程物资
文文老师
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提问时间:01/09 11:19
#税务#
你好,方向写反了吧
阅读 64
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合同违约,执行不了款已经发过去了,法律上的赔偿标准是啥
文文老师
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提问时间:01/09 11:18
#税务#
你好,按合同的约定
阅读 28
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个体工商户,月销售额小于等于10万就免税是吗?
文文老师
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提问时间:01/09 11:18
#税务#
个体工商户,月销售额小于等于10万,免增值税
阅读 42
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老师,我全年收入的申报表比我财务的账的全年收入多了 0.01,这个是应该怎么调?直接在申报表无票收入少填写0.01可以吗
家权老师
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提问时间:01/09 11:17
#税务#
你计算的收入少了,直接补做0.01元
阅读 61
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没有生产时,车间折旧费计入什么科目 呢
家权老师
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提问时间:01/09 11:15
#税务#
那个计入管理费用-停工损失
阅读 35
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现在两个车间的话,原值就是单价太低了,现在的意思是就是要补录一点进去可以不
小菲老师
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提问时间:01/09 11:15
#税务#
同学,你好 不可以的,如果要补录,那需要更正相关报表
阅读 30
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失业补贴用不用报增值税
家权老师
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提问时间:01/09 11:14
#税务#
你好,那个不需要交印花税
阅读 23
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老师,您好!一般纳税人注销时,其存货不做进项税额转出处理,是什么意思?是存货对应的进项税额不做转出吗?
文文老师
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提问时间:01/09 11:13
#税务#
不是,是不用做进项转出
阅读 49
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老师,我全年收入的申报表比我财务的账的全年收入多了 0.01,这个是应该怎么调?
文文老师
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提问时间:01/09 11:11
#税务#
借:营业外支出 贷:主营业务收入
阅读 46
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你好老师,我公司属于小规模企业,购买了一辆二手车40万,这会报申报表按税法一次填加速折旧,在账里面按月提折旧, 折旧在申报表里填有风险,现在一头雾水,请老师指点
朴老师
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提问时间:01/09 11:11
#税务#
会计按月折旧、税法一次性扣除完全合规,风险可控,关键是做好税会差异台账 + 申报表准确填报 + 留存证据链。 会计处理:按 40 万入账,按月计提折旧(分录:借管理费用 贷累计折旧)。 税务申报 季度预缴:填《资产加速折旧优惠明细表》,税收折旧填 40 万,账载折旧填会计本年折旧,预缴调减应纳税所得额。 汇算清缴:填 A105080 表,当年调减、后续每年调增会计折旧额,直至折旧期结束。 风险防控 建台账跟踪每年税会差异,避免漏调增; 留存二手车发票、过户凭证、投入使用记录; 申报数据逻辑要一致,防止系统预警。
阅读 78
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我买入股票时,交易费计入“借———投资收益”……出售股票时,产生的交易费,也是计入“投资收益”吗?? 借:投资收益 进项税 贷:其他货币资金
家权老师
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提问时间:01/09 11:10
#税务#
购买交易性金融资产的手续费应计入投资收益科目。 取得交易性金融资产所发生的相关交易费用应当在发生时计入投资收益。交易性金融资产主要是指企业为了近期内出售而持有的金融资产。而交易费用,主要是指可直接归属于购买、发行或处置金融工具新增的外部费用,包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出
阅读 44
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老师,你好,有个 问题请教,我现在要核算出电控系统(也就是我们的控制系统)成本,这些成本是只要核算材料成本就可以了,还是包括人工制费?因为要知道在整台 设备的占比,业务部门分开报价才有个基准参考
暖暖老师
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提问时间:01/09 11:08
#税务#
你好,是的成本不但包括材料费,也包括人工的
阅读 46
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如果有一张进项票暂时不想抵扣,需要进行账务处理吗
文文老师
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提问时间:01/09 11:08
#税务#
可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额
阅读 34
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现在两个车间的话,原值就是单价太低了,现在的意思是就是要补录一点进去
小菲老师
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提问时间:01/09 11:07
#税务#
同学,你好 这个补不了
阅读 23
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老师你好,请问一下,公司向老板租车,跟老板签了租车协议,老板没有开发票,但是老板已经代扣代缴了个税,在开发票的时候还需要缴纳增值税吗?
郭老师
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提问时间:01/09 11:05
#税务#
对的是的,需要缴纳增值税,而且你这个个税很有可能也得叫你看一下你事务局那边的要求吧,这个不需要代扣代缴
阅读 74
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一般纳税人,原来土地是按5%征收增值税的,新增税法下是不是改按3%了
家权老师
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提问时间:01/09 11:02
#税务#
暂时还没通知,税法是那样规定的
阅读 25
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老师,小规模现在要求那营业外收入是三个点的税额,收入又是一个点的,这个分录怎么处理啊?
文文老师
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提问时间:01/09 10:59
#税务#
是按1%开的发票,按1%确认收入
阅读 35
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老师,财务报表更正申报,有次数限制吗,会影响信用等级吗
家权老师
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提问时间:01/09 10:56
#税务#
在申报期内没有更正次数的
阅读 65
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老师麻烦问一下现在公司法人可以不强制交社保吗
刘艳红老师
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提问时间:01/09 10:55
#税务#
您好,这个只要他不投诉,一般也没人查
阅读 65
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老师,残保金全年工资是取应发工资,还是实发工资,实发工资就是扣除社**后的工资。
家权老师
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提问时间:01/09 10:52
#税务#
那个是按上年1-12月计提的应付工资
阅读 26
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老师科目重分类是按照一级科目重分类还是具体按照一级科目下的二级科目充分呢
文文老师
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提问时间:01/09 10:50
#税务#
按照一级科目下的二级科目
阅读 18
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小公司用审计吗?我们公司从来没有审计过
文文老师
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提问时间:01/09 10:50
#税务#
小公司通常不用审计
阅读 23
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老师你好,24年有一张进项发票我在当年勾选认证了,但是25年的时候由于种种原因这个销售方要冲红这张发票,于是我在网上报税时候就要补缴一份增值税,这个应该怎么做账,然后再就是结转时候应该怎么结转
家权老师
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提问时间:01/09 10:44
#税务#
意思是红冲后不需要在开发票了?
阅读 32
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个体工商户没有开票,是需要零申报吗?
文文老师
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提问时间:01/09 10:43
#税务#
个体工商户没有开票,是需要零申报。
阅读 46
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非税收入一般缴款书可以企业所得税前扣除吗
家权老师
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提问时间:01/09 10:42
#税务#
那个是财政票据,可以扣除
阅读 58
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付款后对方不开票怎么入账
家权老师
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提问时间:01/09 10:41
#税务#
关键是以后会开票不呢?
阅读 19
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老师6月份有笔款项客户不要了, 借,预收100 贷,营业外收入99 贷,应交税费-增值1 老师这样做吗,以至于现在我申报表全年收入跟我财务的收入现在数值不匹配,申报表比我财务多99,这个怎么办,怎么调
家权老师
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提问时间:01/09 10:38
#税务#
把营业外收入改为主营业务收入
阅读 99
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没员工报销的发票,里面涉及的进项税怎么处理
文文老师
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提问时间:01/09 10:36
#税务#
是确定不报销了吗
阅读 56
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你好 我这个月印花税税款都交了 还提示未申报怎么回事
小菲老师
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提问时间:01/09 10:36
#税务#
同学,你好 那就不用管,你已经申报了
阅读 58
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