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老师,我想问一下,我们开票出去跟销售系统的单价不一样,发票已经跨月要怎么办呢?要冲红还是直接就将错就错呢
家权老师
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提问时间:04/13 11:14
#税务#
需要红冲后重新开才行
阅读 89
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老师请问个税手续费交纳增值税申报表填在主表还是附表中哪行?,
家权老师
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提问时间:04/13 11:13
#税务#
是附表1:未开票收入列,填第5栏,未开具发票:第5列不含税销售收入,第6列是税金,税率6%
阅读 38
收藏 0
老师,查验的发票如何下载PDF?找不到下载的
朴老师
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提问时间:04/13 11:09
#税务#
电子税务局 → 我要办税 → 税务数字账户 发票查询统计 → 全量发票查询 查询类型选:取得发票 查到票 → 点右边 下载 / 交付
阅读 137
收藏 1
工会经费退税政策。我公司2023年交了一次工会经费,然后2022年成立了工会,开通了工会账号
家权老师
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提问时间:04/13 11:07
#税务#
那个是按季度返回60%,现在都过期了
阅读 40
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律所填年报营业税,这个包含增值税和附加税吗?
家权老师
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提问时间:04/13 11:05
#税务#
那个年报营业税,这个包含各种税,不含费的哈
阅读 46
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数电票红冲部分金额如何操作
家权老师
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提问时间:04/13 11:05
#税务#
部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入
阅读 84
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营业税包含增值税和附加税吗?
家权老师
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提问时间:04/13 11:03
#税务#
营业税不包含增值税的哈
阅读 31
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老师好,印花税里面,应税凭证数量是指什么 呢?
家权老师
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提问时间:04/13 11:01
#税务#
应税凭证数量是指合同或者发票的数量
阅读 34
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我们单位小规模企业,经营范围有非居住房地产租赁,现办公室租出去,对方要求开专用发票,我们能给对方开租赁专用发票,和电费专用发票吗?
家权老师
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提问时间:04/13 11:00
#税务#
是的,就是那样操作就行
阅读 41
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老师请问一下,公司是增值税率是 0%,预缴企业所得税,这个不交税的要填在营业外收入吗
家权老师
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提问时间:04/13 10:59
#税务#
那个不需要填写的营业外收入,不管他,只是提示
阅读 62
收藏 0
老师你好,我们公司有夫妻双方婚前各自购房,房贷各自承担,婚后专项附加扣除只能各自按50%比例扣除吗?
小菲老师
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提问时间:04/13 10:59
#税务#
同学,你好 也可以一个人100%
阅读 34
收藏 0
老师,个体工商户没有公司账户,用经营者个人名字账户可以添加到电子税务局里,开发票时自动带出来显示出来吗?
家权老师
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提问时间:04/13 10:59
#税务#
可以的,就那样处理就行
阅读 75
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老师公司购买二手车,计入哪个科目
小菲老师
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提问时间:04/13 10:57
#税务#
同学,你好 固定资产
阅读 32
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个税手续费还返收入按收到金额/1.06申报收入?
暖暖老师
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提问时间:04/13 10:56
#税务#
你好,一般纳税人是6%这个税率的
阅读 49
收藏 0
老师您好,我们是私人眼科医院,给病人支付的医疗赔偿金,在企业所得税汇算清缴的时候需要调增么?
家权老师
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提问时间:04/13 10:55
#税务#
...
阅读 112
收藏 0
老师,去年12月份,有笔银行季度结息8.20,误写成了财务费用手续费,导致利润少算16.40,今年做了以前年度调整,和利润分配—未分配利润。请问做汇算清缴的时候,应该怎么处理
小菲老师
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提问时间:04/13 10:51
#税务#
同学,你好 请稍等一下
阅读 58
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老师 我公司目前五险一金和个税 全部由公司承担 我也全部走了费用 这样合理吗 可以税前扣除吗
朴老师
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提问时间:04/13 10:49
#税务#
不合理,也不能全额税前扣除: 公司承担本应由个人负担的五险一金 + 个税,实质是给员工的福利,要并入工资薪金。 直接全额做费用,个人部分五险一金和个税不能税前扣除,汇算要调增。 正确做法:把公司替员工承担的部分加到工资里,正常申报个税,才能合规扣除。
阅读 59
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老师,您好!企业所得税中有一个软件集成电路企业优惠政策适用类型,这个怎么选?它和小微企业优惠政策有关吗?
朴老师
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提问时间:04/13 10:49
#税务#
怎么选: 你公司不是软件 / 集成电路企业,直接选 **“不适用”** 或空着。 和小微企业有关吗: 无关,也不能同时享受。 二选一:要么用软件 / 集成电路优惠,要么用小微企业优惠,你这种选小微企业就行。
阅读 100
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财务报表中的利润表的成本费用和资产负债表有关联性吗?
小菲老师
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提问时间:04/13 10:48
#税务#
同学,你好 这个没有的
阅读 32
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工厂耗用的电量和收入和产品有没有什么关系
小菲老师
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提问时间:04/13 10:44
#税务#
同学,你好 你是制造行业,工厂耗用的电量和产品成本有关系的
阅读 49
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请问老师:定期定额户需不需要申报经营所得税?在哪里申报?
家权老师
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提问时间:04/13 10:44
#税务#
直接在电子税局里边申报
阅读 72
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只有部队编号怎么开票
朴老师
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提问时间:04/13 10:43
#税务#
同学你好 开他们部队名字和编号就行
阅读 112
收藏 0
老师,汇算清缴时有固定资产享受500万以下一次性扣除的,资产折旧摊销表应该怎么填
Fenny老师
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提问时间:04/13 10:43
#税务#
你好,原值和折旧就按照实际的填。纳税调整额栏填“”负数原值-折旧金额”
阅读 61
收藏 0
老师,公司有张4400的普票25年入账了,1月份冲红了2700,这个正常做账,25年汇算清缴调增2700是吧?
小菲老师
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提问时间:04/13 10:42
#税务#
同学,你好 26年红冲,25年不用清缴调增
阅读 43
收藏 0
老师您好,我们公司2025年签了一个甲供材项目,施工许可证也是2025年办的,实际施工也是在2025年,现在要办结算,请问还是按简易计税开3%的发票吗?
小菲老师
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提问时间:04/13 10:40
#税务#
同学,你好 25年,你有做收入吗
阅读 56
收藏 0
财务报表中的利润表和资产负债表有何关联性呢?
小菲老师
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提问时间:04/13 10:39
#税务#
同学,你好 资产负债表中“未分配利润”期末数 - 期初数 = 利润表中“净利润”本年累计数
阅读 38
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老师:在申报季度所得税时,实际支付职工的应付工资是否包含发放上年的奖金?我们在2月发了上年的奖金,记账时记到应付职工薪酬-奖金里了
小菲老师
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提问时间:04/13 10:33
#税务#
同学,你好 是包括的
阅读 28
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农务用工,支付工资 走那个科目
小菲老师
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提问时间:04/13 10:32
#税务#
同学,你好 管理费用-劳务报酬
阅读 30
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1请问收到一个税费优惠政策红利账单是什么 ,2是享受了政策没有缴纳也无需缴纳的部分 还是需要申请退税的部分 3 收到后需要怎么处理 还是无需处理 不用管看一下就行 请一一对应详细解答
朴老师
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提问时间:04/13 10:24
#税务#
税费红利账单:税局给的优惠汇总单,统计你公司省了多少税。 属于已享受、已减免、无需缴纳的部分,不是要退税的钱。 收到后不用做账、不用操作、不用申请,看一眼留存备查就行。
阅读 113
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请问,商户二维码收款,应收100,实际到账97,手续费3,分录怎么做呢
小菲老师
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提问时间:04/13 10:22
#税务#
同学,你好 借:银行存款97 财务费用3 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
阅读 47
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