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老师,应付账款是负数,可以直接把负数放在预付账款里面吗,正数部分接着应付账款,只是填表报税时分开,账上不变可以吗
郭老师
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提问时间:01/08 08:03
#税务#
报表重分类到预付账款里面去帐上还是不变
阅读 374
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劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
暖暖老师
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提问时间:01/08 06:13
#税务#
你好意思没做缴纳的分录,但是其实缴纳了?
阅读 55
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个税 年收入10万 没有其他扣除 个税多少
小菲老师
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提问时间:01/08 05:52
#税务#
同学,你好 可以参考 应纳税所得额=100000-60000(年减除费用)=40000元 速算扣除:40000×10% -2520=4000-2520=1480元
阅读 188
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老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
朴老师
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提问时间:01/07 23:51
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 39
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老师,这是啥意思,为啥会这样,是要必须一样吗?旅游行业差额
朴老师
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提问时间:01/07 23:51
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 51
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建筑业统计报表怎么如何填
朴老师
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提问时间:01/07 23:36
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 67
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这发票能用吗,没有盖章
郭老师
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提问时间:01/07 22:46
#税务#
不盖发票专用章,不可以 盖上章可以
阅读 56
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请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
刘艳红老师
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提问时间:01/07 22:44
#税务#
您好,可以的,这个没有问题,这个相当于是承接业务
阅读 31
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像这种以前有亏损的怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:01/07 22:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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老师小微季度增值税不超过30。四季度收入是2万,但是只开了5000发票。未开票收入1万五。申报时自动都在小微免税销售额。那不用填写未开票收入吗?都没有看到有未开票收入填写地方?季度免税不缴纳税的情况不用填写未开票收入??1月我开1万五的发票,怎么申报操作呢?不用冲12月开的未开票收入1万五吗?都木有填写过未开票收入?
朴老师
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提问时间:01/07 22:33
#税务#
1. 四季度:2万(含1.5万未开票)填小微企业免税销售额栏,无需单独填未开票收入。 2. 1月补开1.5万:申报时按开票金额填对应栏次,因前期已免税申报,无需冲减,差额为0直接填0,遇预警去大厅说明。 3. 核心:未开票收入需并入免税总额申报,补票后按差额填报,留存合同、流水备查。
阅读 84
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老师你好,公司注册了很多个体户,账上欠个体户的应付账款太多,很多都是1年以上没有还,这样可以把应付账款转为长期借款吗
刘艳红老师
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提问时间:01/07 22:27
#税务#
您好,直接挂应付账款吧,这个不影响的
阅读 73
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老师,请问分公司不办税务登记可以吗
暖暖老师
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提问时间:01/07 22:25
#税务#
你好如果不需要税务就可以不办理的
阅读 79
收藏 0
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
朴老师
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提问时间:01/07 22:17
#税务#
1. 查实名与同步:法人以实名账号登录电子税务局(自然人入口)→ 账户中心 → 企业授权管理 → 已授权企业,点同步数据;无则发起授权申请 。 2. 企业端添加:若有其他管理员(财务负责人),让其登录企业端 → 账户中心 → 人员权限管理,添加法人为办税人员,法人再实名确认绑定 。 3. 信息校验:核对税务登记的法人姓名、身份证号、手机号是否与实名账号一致;错则去大厅更正税务登记信息 。 4. 新办/变更同步:新企业先完成税务登记;法人变更后,先在税务端完成法人信息变更,再做关联。 5. 大厅兜底:以上无效,携营业执照、法人身份证原件到办税服务厅,申请后台手动关联并同步数据。
阅读 221
收藏 0
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
刘艳红老师
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提问时间:01/07 22:00
#税务#
您好,最好都有,税务局查账是四流一致
阅读 32
收藏 0
老师,对公账户转私人银行可以吗
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:57
#税务#
您好,如果个人开发票过来,是可以的
阅读 41
收藏 0
老师,12月5号股东注资5万,1月6号做的税务登记,小规模,需要申报印花税吗,股东注资做账除了回单还需要什么材料
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:45
#税务#
您好,这个你4月申报就可以
阅读 398
收藏 2
你好老师,我是一个种植家庭农场个人独资企业,农产品种植交经营所得税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/07 21:39
#税务#
你好,这个是免税的啦
阅读 71
收藏 0
快递费能写成办公用品吗
apple老师
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提问时间:01/07 21:38
#税务#
同学你好, 不能写成 办公用品
阅读 70
收藏 0
这经营所得A表怎么填呢,个体工商户没有账?按每月自己实际营业额填写?还是前面报税系统里面的全年累计?但是累计的只是开票金额?不开票收入呢
暖暖老师
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提问时间:01/07 21:38
#税务#
你好,全年累计营业收入填写的
阅读 93
收藏 0
老师之前我们是小规模,25年年初开了20万,就一直没有开过发票,且8月份升为一般纳税人了,老板说后续有成本发票进来,但是没有进账,我就暂估了成本,没有交企业所得税,现在就用工人工资冲减以前的成本,这样是不是很危险。要不要把工资全部撤下来,让老板在26年5月份之前开一点进账过来,这样是不是好点
暖暖老师
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提问时间:01/07 21:26
#税务#
你好肯定的,有发票比较好一些
阅读 41
收藏 0
老师,工资是由法人代发的,可以这样做账吗
董孝彬老师
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提问时间:01/07 21:23
#税务#
您好,分录是这么做,不这这个分录风险很大,其他应付款会越来越大的,这个科目也是税务关注的重点
阅读 57
收藏 0
发票跨年红冲,又重开怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:17
#税务#
您好, 借:应收账款- 贷:利润分配-未分配- 应交税费-销项-
阅读 80
收藏 0
老师,公司支付的货款,但是发票暂时还没有回来,怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:17
#税务#
您好,这个可以暂估入账的
阅读 42
收藏 0
老师实收资本缴印花税是不是要去先增印花税税源信息,那个应税凭证名称增什么呢
董孝彬老师
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提问时间:01/07 21:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 249
收藏 1
老师,我们一般纳税人跟8家小规模都在一个地方,用分公司的分租的。然后小规模被风险提示了,是什么原因?
董孝彬老师
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提问时间:01/07 21:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
收藏 0
老师,公司支付了产品的货款,还没有收到发票,请问怎么做分录
董孝彬老师
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提问时间:01/07 21:04
#税务#
您好,暂估嘛 月末统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 销售成本根据销售单来确 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月初把暂估全部冲回 借:库存商品、(负) 贷:应付-暂估(负) 来多少发票入账多少 借:库存 进项 贷:应付 本月又是 统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 就是这样滚动,我们的账是税务查过,审计公司审过的,没有税务风险 收入也是这样的处理,截止月末暂估未开票收入,下月全部冲回,开票单独做,下月又是截止月末暂估未开票收入,每月滚动。
阅读 29
收藏 0
老师,如果这个公司工资是法人代发的,这个公司计提工资和社保应该怎么做账呢
朴老师
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提问时间:01/07 20:54
#税务#
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款-员工 借其他应收款法人贷银行存款 借其他应付款员工贷其他应收款法人 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
阅读 80
收藏 0
老师好,我们有个新办公司,前期做过法人变更,用法人身份登录电子税务局无法看到该公司,应当如何处理?谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:01/07 20:40
#税务#
您好,是用新法人身份进去的吗?
阅读 33
收藏 0
两个合伙老板,其中一个老板退股,怎么分配啊,根据资产负债表吗
刘艳红老师
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提问时间:01/07 20:15
#税务#
您好,按资产负债表上面的未分配来分红就可以
阅读 26
收藏 0
老师,开票备注里只能备注200字,多了字写不下了怎么弄
刘艳红老师
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提问时间:01/07 20:05
#税务#
您好,这个你简写就可以
阅读 27
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