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请问平台交易是个人账户支付,开票是给公司可以吗?
小菲老师
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提问时间:01/07 14:02
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 26
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我现在想要申请今年的税务核定定额,我输入每月八万的月应纳税经营额,最后月实际应纳税额为零,是不是意味着如果该申请审核通过的话,我每个月的开票金额不超过8万,就不用纳税呀?并且系统自动申报税务
郭老师
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提问时间:01/07 13:58
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 176
收藏 1
老师,发票上面备注是以前年度的研发费,以前年度未计提,这个是入到今年还是以前年度损益调整呢
文文老师
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提问时间:01/07 13:56
#税务#
你好,入到今年就可以
阅读 77
收藏 0
老师,请问下这个月申报个税,员工那里的专项附加扣除是不是要重新填写了呀
小菲老师
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提问时间:01/07 13:51
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 47
收藏 0
出口外贸企业,月底有张报关单没开票,增值税申报做了未开票处理申报了,印花税申报是不是也要含这笔金额
暖暖老师
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提问时间:01/07 13:48
#税务#
你好是的,印花税需要包含未开票收入的,你说的是正确的
阅读 33
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请问如果印花税达不到起征点,没有税费种认定的还要申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 13:36
#税务#
您好,要的,这个要正常申报的
阅读 50
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老师。个人代开的劳务报酬是否需要计入公司工资薪金和残保金计算
小菲老师
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提问时间:01/07 13:34
#税务#
同学,你好 不需要计入
阅读 27
收藏 0
老师 请问我们有个分公司,负责人说只交社保不发工资可以吗
小菲老师
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提问时间:01/07 13:28
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 25
收藏 0
老师,我企业租赁了挖机施工,按照每月24000元,含司机工资及机械维修费。挖机是个人的,请问代开票按怎样收税
暖暖老师
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提问时间:01/07 13:25
#税务#
你好主要是个人所得税每月24000*(1-20%)*20%
阅读 22
收藏 0
你好,咨询业务招待费。 业务招待费扣除比例双限额标准,实际发生额的60%和年收入的千分之五,两者取其低。 例如,年收入724493.67,账载实际业务招待费3195。 724493.67*千分之五=3622.47 3195*60%=1917 年度汇算清缴时,只能扣除1917是吗? 那其实不管账载实际业务招待费是多少,都得调增,信息实际发生额总是大于实际发生额额的60%。
郭老师
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提问时间:01/07 13:19
#税务#
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的
阅读 61
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水果种植合作社 ,有一张不征税的发票,填增值税申报表时金额需要填到哪一栏
小菲老师
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提问时间:01/07 12:52
#税务#
同学,你好 是你收到了吗?? 发票截图发一下
阅读 36
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老师,公司今年2月份辞退员工,但公司没钱就没给补偿金也没计提,现在员工提出来跟老板也协商好了,给发补偿金已经给了一部分,但在2月底时在个税申报系统已做了离职非正常人员处理,要申报这笔补偿金是不是要恢复员工正常身份来做?下个月再做离职处理?
郭老师
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提问时间:01/07 12:51
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 45
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你好老师,我公司属于小规模科技有限公司,专干代办房产证的,收入49089.12成本就是工资了46542元办公费用3258元,工资和收入比对有风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:50
#税务#
您好,你把工资计入成本就可以,这样就有成本了
阅读 53
收藏 0
老师,25年没有业务,这个年报的时候销售费用,和管理费用,年报要调整吗?(费用基本上都是工资,和汽车的折旧还有保险)
郭老师
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提问时间:01/07 12:35
#税务#
允许抵扣所得税的,不需要调整
阅读 68
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申报企业所得税时,已计入成本费用的职工薪酬填全年累计数吗?实际支付给职工的职工薪酬是指2025年度的,包不包含2024年未付2025年付的
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:33
#税务#
您好,只是2025年实际支付的
阅读 59
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老师您好,个人手续费返还?到公司账户,发放给办税人员需要交什么税?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:32
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费 支付给员工 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
阅读 30
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老师,请问下 申报季度所得税时,不是要先报财务报表吗,那这个时候所得税还没出来啊,那利润表上的所得税怎么填写
小菲老师
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提问时间:01/07 12:25
#税务#
同学,你好 所得税出来了呀。有利润表,就出来了
阅读 50
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12月月底12月31日离职的正式员工人数,在税务填写季报季末从业人数时还包括这个季末12月31日离职的人数吗?
郭老师
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提问时间:01/07 12:22
#税务#
包含,因为十二月份还有工资
阅读 314
收藏 0
老师,外贸订单,销售价格人民币总价1000(未税)。 采购价格人民币1100(含税),这种情况是否可行?
岳老师
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提问时间:01/07 12:17
#税务#
这个不太行,现在没有10%税率呀。
阅读 48
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您好,老师,我们是一般纳税人,销售农机零配件的,还需要去给客户安装,这个零配件销售税率是13,农机安装我们可以单独核算吗?比如我们再办一个纳税主题,我们可以按照劳务6交税吗
郭老师
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提问时间:01/07 12:13
#税务#
新增值税税法可以分别核算,但是不能是6%,是9%的
阅读 37
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老师,工程物资是指哪些
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:04
#税务#
您好,工程物资包括硬核材料、机电设备与功能性装置、周转材料、工具与低值易耗品。
阅读 34
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老师我上个季度成本暂估多了,这个季度直接冲销的本年利润,现在利润表和资产负债表所有者权益勾稽关系对不上。这种情况怎么办。
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:03
#税务#
您好,这个你先把暂估的红冲掉,再做有发票的,你这种为什么勾稽关系对不上
阅读 64
收藏 0
老师,增值税申报简易确认式申报未开票收入填写在哪里?怎么取消这个简易申报
文文老师
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提问时间:01/07 12:01
#税务#
你好,销售额栏点进去
阅读 33
收藏 0
老师这个提示什么意思呢?这个填的是什么金额
暖暖老师
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提问时间:01/07 11:56
#税务#
你好,你根据你实际申报的应付职工薪酬本年累计数字填写的
阅读 65
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老师请问,第四季度企报里已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填1-12月还是第四季度的数据
家权老师
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提问时间:01/07 11:55
#税务#
是填1-12月的数据的哈
阅读 85
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老师,我查网上我们企业行业的所得税税负率最低是0.8%,但做账出来我们差不多0.35%左右,这样风险大不
刘艳红老师
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提问时间:01/07 11:55
#税务#
您好,这个系统没有监控到一般就没事
阅读 41
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建筑行业增值税预交表怎么填写 根据啥填写?
郭老师
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提问时间:01/07 11:54
#税务#
异地施工的根据你收到的款项或者是开的发票
阅读 37
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老师去年报都报完了,发现25年有一个合同没有申报印花税,这个可以单独再去申报印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/07 11:54
#税务#
可以单独再去申报印花税
阅读 76
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老师,您好!请问个体工商户需要报税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 11:53
#税务#
您好,如果开通税务要报的
阅读 62
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年底了 增值税进项多 导致报表数据中应交税费的报表数是负数 需要做哪些操作
家权老师
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提问时间:01/07 11:52
#税务#
转到其他流动资产体现就行
阅读 46
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