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建筑公司,一般纳税人,关于在我们公司**项目,我们开给项目上120万9个点含税劳务费发票,这个**我们公司的第三方是一个小规模纳税人,我们应该向这个公司收取哪些税,对方不开发票给我们
金金老师
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提问时间:04/20 22:08
#建筑#
您好,就是说,其他的这个没了是吧
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我们公司有个项目,因为当时资质不够就**的其他公司,就是应收账款的期末借方余额挂账有300多,是这样的老师,之前总包回款给我们**这个公司的时候,当时他们公司回款是转给我们私户老板的,老板在转进来的,是后面开始这个钱他们公司才对公给我们转的款,我在想这300多万是不是之前私户转给老板的,就是不太清楚,所以我就想问问怎么调整会比较好一点
朴老师
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提问时间:04/07 16:27
#建筑#
同学你好 这个你得问问老板 或者查明细看看 如果是就要做收回来
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老师好!金蝶迷你版怎样增加多个账套啊?我们是建筑业,有很多项目。
朴老师
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提问时间:08/02 06:41
#建筑#
项目多你可以用明细科目设置项目名称呀,没必要建多个账套
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我公司是建筑公司,接了个装修工程,外包给了劳务公司,我们给对方开9%的装修服务的发票,然后劳务公司直接我们开劳务发票可以
郭老师
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提问时间:07/29 14:10
#建筑#
可以的,可以这么做。
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老师您好,一般纳税人工程公司,因项目原因,租赁集装箱,产生8000元的押金,1000元的运费,租赁费到期一次性算清支付。押金、运费和租赁费怎么做账务处理?
小菲老师
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提问时间:06/27 16:06
#建筑#
同学,你好 押金 借:其他应收款 贷:银行存款 运费 借:管理费用-运费 贷:银行存款 租赁费 借:管理费用-租赁费 贷:银行存款
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小规模纳税人如果当月没有任何业务发生,可以当月不申报个税,等年底的时候一起申报吗?
郭老师
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提问时间:06/02 16:52
#建筑#
你好,那你们发放是按月发放吗?如果是的话,不可以发放的次月申报个税。
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建筑项目部个税认定9月开始,去年漏掉9月1个月没报个税,当月发了工资,现在补申报可以零申报吗,会罚款吗,大概罚多少
青老师
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提问时间:11/16 10:30
#建筑#
你好; 补报即可 ; 你之前 9月的时候 这工资 发了吗
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建筑企业施工会计联系题麻烦写一下过程
Amy
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提问时间:11/10 15:12
#建筑#
好的同学。请稍等,晚点回复哈。
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工地上的垃圾清理费是放入工程施工-间接费用,还是放入管理费中?
一鸣老师
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提问时间:09/01 10:28
#建筑#
工地上的垃圾清理费是放入工程施工-间接费用
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建筑行业打给个人老板用于代发工资需要哪些材料做账才能合理
青老师
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提问时间:08/10 17:16
#建筑#
你好; 需要有垫付的协议 或者是借支单证明
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老师好,劳务公司农民工工伤保险甲方买了劳务公司还要买吗
新新老师
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提问时间:06/07 10:03
#建筑#
您好,劳务公司也要买,一般是买雇主责任险。
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您好老师,建筑企业简易计税工程,取得的个人开具的建筑服务的分包发票,可以作为差额计税的扣除费用吗?
新新老师
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提问时间:12/08 13:30
#建筑#
你好。你好,可以扣除分包款的。
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经营租赁包括什么?有机械租赁吗
艳子老师
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提问时间:07/08 14:53
#建筑#
同学,你好,一般设备租赁,机械租赁等这些
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小规模纳税人月申报,季度申报,年申报有哪些?
郭老师
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提问时间:07/20 16:33
#建筑#
你好,按月申报的工资薪金个税, 按季度申报的增值税、附加税、企业所得税
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发现去年的一张专票开具有误,需要对方重新开具,当月就红冲并开具一样金额的正数发票,那我下个月报税时一张红字专票转出进项税,又抵扣正数发票,一正一负就不会影响交税金额了对吗?
东老师
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提问时间:09/28 15:23
#建筑#
您好, 没错的 就是这个意思
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我司是建筑公司, 劳务分包公司6月份开给我们劳务发票 ,但是5月在异地预缴了税款,这部分税款我们如何做分录呢?谢谢老师
衣老师
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提问时间:06/30 09:22
#建筑#
同学你好,预缴纳的时候和其他业务一样做会计分录。 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 老师可不可以理解为你纠结的是6月份劳务公司开给我们发票了,所以我们有了成本,甚至也有了预交的增值税部分的抵扣,那么这部分我们多交的税款后需要怎么办? 这个等到年度汇算清缴的时候,多交的部分可以办理申请退税的
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我们租挖机作业,临时请的司机,能按工资表发放司机的工资吗?
新新老师
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提问时间:08/02 16:13
#建筑#
你好,临时工需要有发票的。
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建筑劳务分包公司电子普票可以在网人领取吗?役情期间,行政服务中心大厅进不去
新新老师
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提问时间:12/23 10:05
#建筑#
你好 是的可以电子 税务局领
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老师您好!请问修路用的连砂石带机械怎么开票给建筑公司公司?税率是多少
新新老师
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提问时间:06/21 20:22
#建筑#
您好,签订的什么合同
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增值税附表三(服务,不动产和无形资产扣除项目)填的是什么数据
税剑法盾
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提问时间:08/04 16:09
#建筑#
您好,差额征税可以扣除额差额部分,比如劳务派遣代付工资社保部分。
阅读 668
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乙方给甲方开具了劳务发票现在甲方要求用预储金账户支付乙方的劳务发票账务怎样处理
郭老师
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提问时间:06/29 18:01
#建筑#
你好,这个是乙方的公司账户吗?
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我有工程合同开9个点的,外径合同上是320万,现在又 增加了几十万,让在开票,超出320万了,,怎么办呢需要变更外经证吗
郭老师
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提问时间:12/01 09:58
#建筑#
按大于外出经营合同金额报验,预缴税款。回机构所在地税务机关可以根据实际大于外经证合同结算金额核销外经证
阅读 668
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建筑公司开出去的发票金额如100000收不回来,确定只能收回90000、收不回来的金额10000如何做账务处理?发票也收不回来,又不能冲红重开!
新新老师
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提问时间:11/22 09:14
#建筑#
你好,收不回来的正常确认收入,收不回来计提坏账。
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老师,您好,请问下,公司外账这个库存可以不用分的那么细吗,比如公司经营石头,沙子,石粉 石头又有很多种0-3 ,0-5 ,1-2, 1-3,我二级科目不分后面那0-3 ,0-5 ,1-2, 1-3,只列一级科目可以吗 这样是不是在工作中更能简单点,
朴老师
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提问时间:08/30 14:47
#建筑#
同学你好 对的 这个可以的
阅读 668
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建筑总包方代发分包方农民工工资,需要向分包方收集哪些资料?
一鸣老师
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提问时间:12/27 11:36
#建筑#
需要分包方提供卡号,和发放清单
阅读 668
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你好老师。购买型材费怎么做账
郭老师
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提问时间:04/16 10:14
#建筑#
你好,这个是买来给别人施工的吗?如果是的话,借原材料 贷银行存款 或者应付账款。
阅读 667
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老师,您好,我想问一下第四季度税金及附加错了,所得税申报表跟财务报表可以到汇算清缴的时候一起改吗
宋生老师
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提问时间:02/14 10:03
#建筑#
你好可以的,操作没问题的。
阅读 667
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项目工地上买的烟酒1万多,还有电脑,我一次计入工程施工间接费用可以吗
羊小羊老师
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提问时间:11/26 19:54
#建筑#
同学您好, 从会计核算角度,如果是用于工程施工过程中的招待(比如招待甲方、监理等相关人员),可以先计入工程施工 - 间接费用 - 业务招待费。但考虑到税务扣除限制,在汇算清缴时需要进行纳税调整。 如果电脑符合固定资产的定义(使用期限超过一年,单位价值较高等),应该计入固定资产科目,而不是一次性计入工程施工 - 间接费用。
阅读 667
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老师 你好 我们公司收到免税苗木,在备注里面写的自产自销,免税苗木,未在自产农产品销售里面开具,这种发票能抵扣进项吗
小菲老师
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提问时间:09/25 12:11
#建筑#
同学,你好 那不可以的
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填了跨区域涉税事项报告是不是需要外地预缴税款了
宋生老师
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提问时间:09/23 13:46
#建筑#
你好,是的。是需要预交。
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