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老师,你好,机械租赁配司机,发票怎么开啊,建筑服务*机械租赁费吗,小规模呢
玲竹老师
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提问时间:04/18 15:57
#建筑#
您好 机械租赁配司机 建筑服务*机械租赁费 可以这样开具 小规模纳税人也是这样开具
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第9题B选项不太理解,可以解析一下么?
朴老师
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提问时间:04/07 16:05
#建筑#
同学你好 哪里不明白呢
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请问,房开企业,房地产总包,是否含个人所得税?谢谢
青老师
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提问时间:07/25 14:58
#建筑#
你好; 你们这个是分包出去给别人的话; 代发工资 就会涉及个税部分的
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老师,就是我们跟人家个体户买的水泥,然后这家个体户请人家水泥厂开票给我们的,我们也走账给水泥厂的,但是老板说要挂个体户的往来,我该怎么做账?
郭老师
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提问时间:08/29 09:59
#建筑#
借、预付账款、个体户贷、银行存款。
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老师好,想问一个比较白的问题?就是这个建筑业工伤保险费申报(人设核定),这个功能是申报哪类保险的
青老师
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提问时间:09/16 16:50
#建筑#
你好; 这个是建筑公司 必须要 工伤保险的;这个是专门一个模板来报的
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老师,我们是建筑公司,异地有项目,长期外派人员在那边,就是有个分公司,但是发票都统一寄过来总公司这边做账,销项票也是总公司这边开的,异地寄回来的油费、餐费、保险,怎么入账
郭老师
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提问时间:10/13 14:20
#建筑#
你好,你得看一下具体的是什么业务的,餐费的是职工吃的,做福利费、油费、保险的是用在哪里的?
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请问一下没有环评报告,这个环保税要怎么填
朴老师
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提问时间:12/14 11:26
#建筑#
同学你好 那就看税局咋给你核定的
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收到一张2021年12月28号开的专票,专票在开具之日起多少天有效?
一鸣老师
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提问时间:12/21 16:36
#建筑#
你好,这个认证没有时间限制
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老师,他们给我们做的劳务,开的这个票,可以用吗?
一鸣老师
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提问时间:01/17 11:31
#建筑#
嗯嗯,可以用的呀,没问题
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企业收到就业人才中心的稳岗补贴怎么做分录
辜老师
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提问时间:08/03 12:00
#建筑#
借:银行存款,贷:营业外收入
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我们挂了好多笔收款是公户收的,销售给个人和公司的货款,销售给个人的货款的钱是用公户收的,后期这些要作未开票收入来申报,以后规范处理方法是,对于个人的收款,这笔收款把钱打到我们的个体户可以吗?
刘倩老师
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提问时间:06/21 16:31
#建筑#
你好!是的,是可以的
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经营范围里面有建筑材料销售开发票 可以开建筑材料安装费用吗,
王超老师
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提问时间:08/19 15:59
#建筑#
你好 严格来说,不可以的,但是你少量的开是没什么影响的
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老师,员工的专项附加扣除在上一个公司已经离职了,怎么让他把这个专项附加转到现在的公司
冉老师
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提问时间:08/10 09:59
#建筑#
你好学员,这个员工自己在个税APP维护即可的
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老师,请问这个是什么意思呢?
小菲老师
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提问时间:12/15 17:04
#建筑#
同学,你好 没有险种,需要去社保大厅办理
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老师:请问2023年小规模纳税人新政中月销售额10万以下免增值税,是否意味着季度30万以下免税?谢谢!
王超老师
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提问时间:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,现在是按照月度来计算的,不是季度的
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我们是建筑公司,劳务费是分包的,现在劳务公司开普票过来,内容是工程服务,税率是3%,这样可以的吗?觉得是不是应该开劳务费分包的内容,不应该开工程服务吧?
郭老师
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提问时间:01/13 12:24
#建筑#
号不可以的,应该开楼建筑楼的。
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老师好!我们公司分包出去的一个项目所得税税负按2%已扣下,我们申报所得税时按税负计算出了应该交的所得税9万,四季度申报所得税时又个本年实际已交19万,显示不需要交税款了,可是分包商问我们这个季度所得税交了多少,没交的话之前扣的两个点税费留给我们公司了吧?
朴老师
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提问时间:01/15 12:33
#建筑#
同学你好 对的 留给你们公司
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工地上施工挖土是个人,个人去税局代开发票,我们公司付款到他个人账户,可以吧?
郭老师
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提问时间:09/13 15:06
#建筑#
可以的,可以这么做的
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请问个人代开建筑水电安装发票需要交多少税费?企业需要代扣代缴吗?
郭老师
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提问时间:08/06 13:57
#建筑#
你好,水电安装的个税20%-40%需要企业代扣代缴。
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老师,个体工商户给我们开发票,现在我们单位要付款对方要求打到法人的账户上面可以这样操作吗?
一鸣老师
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提问时间:10/13 17:07
#建筑#
可以的,叫个体户出个委托付款到法人
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老师合并和股权转让的区别
立峰老师
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提问时间:08/27 11:36
#建筑#
同学你好 合并是我们取得其他公司的股权。股权转让是我们把股权转让给其他公司。
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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建筑公司开3%的劳务发票,成本票的内容可以是机械租赁费吗?
家权老师
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提问时间:10/21 10:41
#建筑#
可以的,租入了机械就是成本
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老师连续12个月不超500万 从哪里查看看超没超
刘艳红老师
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提问时间:10/02 15:27
#建筑#
您好,在电子税务局上面可以看,一般税务局会打电话给你的
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发票金额大于支付金额0.5元,这笔分录如何写?
宋生老师
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提问时间:09/14 15:11
#建筑#
您好!你可以把差额0.5元计入营业外收入
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外经证是跨区域事项报告表吗?
文文老师
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提问时间:09/04 12:00
#建筑#
外经证是跨区域事项报告表
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公司是生产型企业,需要做环评,评审后才可以开始建设。这环评费用计入什么科目?
文文老师
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提问时间:08/09 17:18
#建筑#
可先计入在建工程,或管理费用-环评费
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老师好 这个对方发给我们的 什么意思?说法对吗 承包办方暂扣我们11%的税他们解释原因:是基于给项目开了工程发票,广四交了9个点到税局,项目预缴了2个点增值税,广四得向税局交1个点的税赋,自然产生12%的附加税。广四9个点的销项税-项目2个点预缴-扣的项目1个点税赋=6个点要交进项税费发票,11个点中有6个点进项税费发票,另5个点是成本发票,之所以称之为暂扣就是暂时扣下,如果进项税费,成本票都提供并达标了,由项目申请广四退回。
朴老师
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提问时间:04/25 15:11
#建筑#
对方提到的“广四交了9个点到税局,项目预缴了2个点增值税”,这里“9个点”和“2个点”可能是指税率或税额的百分比。在中国,增值税税率根据不同的行业和情况有所不同,而预缴税款也是根据项目的具体情况和税法规定来确定的。 对方提到的“广四得向税局交1个点的税赋”,这看起来像是某种附加税或特定税费的计算。附加税通常是根据应纳税额的一定比例来计算的,但具体的税率和计算方式需要参照税法规定。 对方解释了“11个点中有6个点进项税费发票,另5个点是成本发票”。这里似乎是在说,为了抵扣暂扣的11%税款,需要提供足够的进项税费发票和成本发票。在中国的税务体系中,企业确实可以通过提供进项税费发票来抵扣应缴纳的税款。
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请问计提土地增值税及产生的滞纳金,分录
庚申老师
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提问时间:03/07 11:25
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 借:营业外支出-滞纳金 应交税费-土地增值税 贷:银行存款
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老师,我们的员工已经离职几个月,但是由于社保缴费基数调整。要补收。现在是补收的单位缴费部分和个人缴费部分都单位承担了。那个人部分就几十块钱,我做账要怎么做?
郭老师
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提问时间:12/04 16:39
#建筑#
借管理费用 贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬贷银行 应该个人承担的那一部分纳税调增。
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