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我单位是施工单位,建设单位代我们单位付给材料商的材料款,有付款委托书,收到材料商的发票以后怎么做会计分录
东老师
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提问时间:10/09 09:44
#建筑#
借成本费用 贷其他应付款
阅读 614
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咨询费,技术咨询服务费,咨询服务费,这三种发票允许所得税税前扣除吗?扣除前有什么要求吗?
郭老师
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提问时间:10/08 14:52
#建筑#
实际业务的可以税前扣除,但是金额太高的,有些税务局会要求纳税调整
阅读 614
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老师 我新接手了一家建筑企业,之前都是代理记账做的,乱七八糟,材料记到办公用品里面去,库存商品实际用完了年底还有余额,银行账压根不做,要扣社保缴税了了,就做个假的流水,库存现金存银行。这种情况是否要从头到尾重新做一遍?然后去税局更改报表?
郭老师
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提问时间:10/03 10:21
#建筑#
你好,建议你从头到尾按照正确的来,之前申报的数据去税务局修改。
阅读 614
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老师,我们公司2020年开具的发票是3个点的劳务发票,甲方没有收这个发票,现在2023年甲方开票信息变更了要求重开发票,我们把2020年的发票冲红重开,现在我们是一般纳税人还可以按之前的3个点来开具吗?是纯劳务项目
金金老师
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提问时间:09/18 10:56
#建筑#
您好,这个是不能开的了,不能按照3个点的
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如何在合同中体现项目是简易征收
冉老师
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提问时间:08/29 22:47
#建筑#
你好,只要是清包工甲供材或者是老项目都可以。
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这张发票可以用吗?开的名称可不可以?是不是正确发票
一鸣老师
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提问时间:08/28 10:30
#建筑#
你好,这个是新版的全电发票。可以使用
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老师,您好,建筑服务的发票备注里的地址必须写个大的范围,不写具体可以吗
郭老师
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提问时间:08/06 12:10
#建筑#
大的范围是什么? xx省的吗
阅读 614
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一般纳税人,我们给对方开9%的普票,购买材料专票能抵扣吗
新新老师
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提问时间:07/26 10:02
#建筑#
你好,可以的,可以进行抵扣的。
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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
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老师,我想开一家彩绘公司:不知道湖北政务服务网里面注册时怎么选行业,我主要经营项目如下:彩绘、文化墙绘;广告设计、制作、发布; 会议及展览服务;广告牌LED显示屏制作 ;展览展示;企业宣传策划;承接LED亮化工程、装修工程彩绘服务;手绘墙设计;室内外装饰装修工程的设计及施工;广告设计、制作、代理及发布;园林景观工程的设计;
向阳老师
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提问时间:06/28 21:11
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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请教老师,全电要开票差额征程全额开票和差额征税差额开票分别是什么意思,什么情况下这样开票?
新新老师
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提问时间:06/27 17:22
#建筑#
你好差额计税的用的计税的就开全额的发票。
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工程买材料发票,需要备注什么信息吗
郭老师
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提问时间:06/25 13:26
#建筑#
这个没有强制备注的,如果需要备注的话,你们自己协商就行。
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关于建筑行业异地预缴税款 如果税款所属期5月应该缴纳5万 但实际缴纳了6万 然后申请退回6万从新缴纳5万 重新缴纳的5万 税款所属期却填写了6月份 是否有影响?
小菲老师
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提问时间:06/24 10:02
#建筑#
同学,你好 这个没关系的
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老师,购买的记账软件做账的时候放到管理费用—办公用品还是管理费用—其它
文文老师
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提问时间:06/20 11:00
#建筑#
购买的记账软件做账的时候放到管理费用—办公用品
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2023年4月份收到退个税手续费,申报的时候是填写在申报表那一栏啊?
青老师
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提问时间:06/13 10:04
#建筑#
你是一般纳税人的话;在未开具发票栏次 - 服务 6%里面去写
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2022年企业所得税汇算清缴职工薪酬调整了39万,这次调整需要调账吗?分录怎么做
刘倩老师
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提问时间:06/13 10:58
#建筑#
你好你是因为什么原因要调?
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收到预付工程款怎么做记账凭证
王超老师
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提问时间:06/07 20:57
#建筑#
你好 请问一下,你们是普通企业,还是建筑公司
阅读 614
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老师你好!请问分包公司购买材料,从对公账户转账,现在发票是开给总包公司,请问分包公司怎么做账
新新老师
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提问时间:06/02 13:15
#建筑#
你好,是哪一个公司签订的合同?
阅读 614
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我们小规模公司,固定资产怎么核对
郭老师
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提问时间:05/11 16:20
#建筑#
你好,说的是账实核对吗?你可以看一下你账上的,然后去盘点。
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普票10517995.77元,企业所得税缴纳多少?
王超老师
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提问时间:03/29 10:05
#建筑#
你好 这个看不出来的,还需要知道你的成本费用是多少
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老师,我们公司要用监管户支付材料款,那么供应商开票给我们的时候,我们的开票信息哪里账户信息是用基本户的,还是要改成监管户的账户信息?谢谢
郭老师
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提问时间:06/29 16:51
#建筑#
不用的,还是基本户的信息就行。
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建筑业的同一客户涉及多个工程项目,编制负债表时,"应收账款、预收账款"按客户取数,还是按项目取数?
一鸣老师
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提问时间:09/02 09:39
#建筑#
编制负债表时,应收账款、预收账款项目取数
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老师您好!我是建筑劳务公司,平常都是依开票确认收入并结转劳务成本,现在工程完工,是不是必须把成本报完,以后甲方给钱开票确认收入并结转?
蒋飞老师
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提问时间:09/20 16:57
#建筑#
你好!是的,你的理解很对 先记入工程施工 等以后开票确认收入时,再把工程施工结转记入主营业务成本
阅读 614
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请问一下没有环评报告,这个环保税要怎么填
朴老师
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提问时间:12/14 11:26
#建筑#
同学你好 那就看税局咋给你核定的
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请问工地上的建材在做外账的时候还需要做领用吗?
一鸣老师
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提问时间:06/25 09:40
#建筑#
是的,需要领用的,因为,购入的建材不可能一次性用完
阅读 614
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老师,年底申报实收资本印花税,前期没有进行税源采集,怎么采集?
小林老师
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提问时间:01/09 14:30
#建筑#
您好,那您在最近一期采集即可
阅读 614
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我们建设项目, 支付的挖掘机工程款 计入,在建工程~机械费?
易 老师
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提问时间:10/11 10:21
#建筑#
学员您好,是的,对的
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新接受工程项目,开了一个专项账户,给对方提供账户时,提供专项账户还是提供我们的对公账户
新新老师
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提问时间:09/01 10:38
#建筑#
专款专用的业务就提供专项账户。
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老师,请问这个是什么意思呢?
小菲老师
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提问时间:12/15 17:04
#建筑#
同学,你好 没有险种,需要去社保大厅办理
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我们是建筑行业,别人**我公司做的项目,在最后结算时,还有3万元的材料款未支付,在结算时,这里的材料款是按实际支付的含税金额584544(元)来减?还是按开具专票不含税的发票金额594155.04来减?请老师帮我看下
青老师
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提问时间:12/30 10:14
#建筑#
你好; 这个材料费是开票给你公司还是开给 **单位的
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