关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,请问一下暂估成本的依据是什么,而且我有点不太明白工程施工为什么要设暂估这一个二级科目,能不能麻烦您解释一下?
郭老师
|
提问时间:02/29 16:06
#建筑#
你好,就是业务已经发生了,但是没有收到发票的这种具体的暂估的金额,你可以看你往期或者是合同上面的 借工程施工 贷应付账款暂估应付账款设置二级科目暂估。
阅读 635
收藏 3
单位结算账户开户费计入财务费用吗?
小菲老师
|
提问时间:02/29 15:59
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 564
收藏 2
老师,开票时建筑垃圾属于什么商品和服务税收分类编码?
庚申老师
|
提问时间:02/29 15:58
#建筑#
是运输还是清理的呢?
阅读 729
收藏 3
老师,请问一下24年附加税有没有优惠?
郭老师
|
提问时间:02/29 15:53
#建筑#
你好,和去年一样,小规模小型物地企业,个体户还是可以减半。
阅读 519
收藏 2
老师,您好,我看税局网显示的,我查了下红字发票没错,但这数额不知道怎么推送的,我和红字数额对不上
王 老师
|
提问时间:02/29 15:50
#建筑#
你好,是供应商开具的,然后你公司没有做进项税转出,所有推送的,可以根据供应商提供的蓝字发票核对,然后找对方了解情况
阅读 571
收藏 2
老师建筑业安全费用计提是怎么计提的
宋老师2
|
提问时间:02/29 14:48
#建筑#
你好!你是说按什么基数计提吗
阅读 582
收藏 2
老师,您好,我税局网上显示这样,我怎么查原因,我也不知道哪张发票有问题
小菲老师
|
提问时间:02/29 14:39
#建筑#
同学,你好 你把红字发票都看一下,是否对应的蓝字发票没有进项税额转出
阅读 534
收藏 2
工资表的问题 工资2023年没有做进去,2024年2月年前一次性公账发了,这个怎么处理?
宋老师2
|
提问时间:02/29 14:16
#建筑#
你好是什么时候的工资?
阅读 480
收藏 2
老师,我公司要把建筑公司卖出去,需要缴纳些什么税种呢?
朴老师
|
提问时间:02/29 13:40
#建筑#
同学你好 股权转让出去吧
阅读 505
收藏 2
老师建筑企业报销办公用品采购个人普票代开是选择零售吗?
若素老师
|
提问时间:02/29 13:37
#建筑#
你好。你是在哪里要选择零售哪个环节?
阅读 419
收藏 2
老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人,如果我们开的发票是普票税率9%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,是可以抵的,对吧?
小菲老师
|
提问时间:02/29 13:18
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 516
收藏 2
老师,我是会员,我要进建筑行业实操群,谢谢
东老师
|
提问时间:02/29 13:17
#建筑#
您,好这个您直接联系客服进群呢
阅读 522
收藏 2
老师,现在开数电票是不是交付手机号收不到
艳子老师
|
提问时间:02/29 13:09
#建筑#
您好, 是的,这个要下到桌面上发给对方
阅读 409
收藏 2
建设工程合同的印花税怎么交?
易 老师
|
提问时间:02/29 12:59
#建筑#
同学您好,建设工程合同的印花税按照合同金额的万分之三缴纳。纳税人应在合同签订时,按合同所载金额计税贴花。如合同无法确定计税金额,可按工程预算或结算金额计税。印花税票应贴在合同正本上,并划销。
阅读 592
收藏 2
法人租房可以给报销吗,用出什么文件之类的东西吗
宋老师2
|
提问时间:02/29 12:16
#建筑#
你好!可以报销的了。你们自己有没有内部管理制度
阅读 522
收藏 2
老师,补缴以前年度增值税账务处理怎么做?谢谢
小菲老师
|
提问时间:02/29 12:05
#建筑#
同学,你好 借:应交税费 贷:银行存款
阅读 536
收藏 2
我们是劳务公司 但是不想申报工人工资 我想让我们的班组长成立个体 跟劳务公司签专业作业合同 开票给劳务公司 但是劳务费的支付方式涉及到甲方民工工资专户发放/由劳务公司发放到工人卡上 这样可行么
郭老师
|
提问时间:02/29 11:54
#建筑#
你好,他们个体户有资质吗?能办理了吗?
阅读 646
收藏 3
工程承包方给甲方开了工程服务发票,贷方是计入什么科目啊
宋老师2
|
提问时间:02/29 11:51
#建筑#
你好!贷方是主营业务收入 应交税费
阅读 533
收藏 2
你好,我在建筑公司刚做出纳,我想问一下我具体做什么内容
庚申老师
|
提问时间:02/29 11:49
#建筑#
说白了除了收付款,就是打杂
阅读 528
收藏 0
老师:麻烦问个问题呢。就是做账的时候,进入工程施工成本的都是不含税金额撒,但是实际支付材料商的金额是含税金额。这样老板喊我我统计出来的成本(按照软件里面工程施工下列支的)就比实际支付的金额少,这样是不是不对呢?
若素老师
|
提问时间:02/29 11:34
#建筑#
你好,咱做的是内账吗?
阅读 538
收藏 0
老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人。这边有一个项目是简易计税的,我们开的发票是简易计税3%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,这能抵扣的吗?
朴老师
|
提问时间:02/29 11:17
#建筑#
同学你好 你是简易计税的收到专票不能抵扣
阅读 633
收藏 3
老师经营性现金流怎么算的
宋老师2
|
提问时间:02/29 11:14
#建筑#
你好:经营性现金流量=营业收入-营业成本(付现成本)-所得税=息税前利润加折旧-所得税。
阅读 491
收藏 0
老师你好,请问一下招标费应该计入哪个科目?
庚申老师
|
提问时间:02/29 10:48
#建筑#
你好这个计入管理费用-投标费
阅读 552
收藏 0
老师你好!请问车票抵扣进项怎么计算,在申报表怎么填写
宋老师2
|
提问时间:02/29 09:48
#建筑#
你好,你说的是?高铁票之类的是吗?
阅读 441
收藏 2
对方是小规模公司,买材料管道,然后附带了管道刷油(属于人工费),合同是一起签的,请问开票要求怎么开?因为供应商是小规模是开普票1%,这部分管道刷油人工费可以一起和材料一起开票吗
郭老师
|
提问时间:02/29 09:44
#建筑#
你好,可以的,一块开材料里面。
阅读 589
收藏 2
老师 我现在遇到一个问题 昨天才知道24.2月份的时候甲方代发了23.10-12月份的民工工资 如果在23年申报的话 几乎不用交个税 但是现在24年了,3月份申报的话只能扣除10000,可能涉及到个税 现在有什么办法可以避免交个税么
若素老师
|
提问时间:02/29 09:37
#建筑#
现在没有办法避免了,因为他已经发了,你就按发的具体进行申报就行了。
阅读 585
收藏 2
你好,老师,我想问一下那个我公司拍卖了一座矿石,对方交易中心票开过来是资金往来账款,石头是合同里有数量,这要怎么做账
庚申老师
|
提问时间:02/29 08:57
#建筑#
你们取得的是开采权,怎么开成实物呢?要重开
阅读 402
收藏 2
公司,加油了,票已经开回来,当时付的现金,做账怎嘛写借和贷
郭老师
|
提问时间:02/29 08:49
#建筑#
你好,消费了吗?借管理费用等 贷库存现金 如果是预付卡的做预付账款里面。
阅读 518
收藏 2
昨天办了税务登记?为什么今天登不上税务局?
郭老师
|
提问时间:02/29 08:34
#建筑#
你好,自然人业务里面注册了吗?
阅读 570
收藏 0
老师,我们公司是被**方,清包工简易征收开了3个点的劳务发票给甲方,我怎么做分录?做往来款还是做收入?
郭老师
|
提问时间:02/29 07:09
#建筑#
开始施工了吗?如果是的话,做收入 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费简易计税
阅读 426
收藏 2
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问