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请问老师,建筑异地预缴,销售额*2%不等于后面的预征税额
郭老师
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提问时间:07/12 16:34
#建筑#
这里这个销售额填写的是含税的这个销售额含税的金额÷1.09× 2%才是你后面缴纳的增值税
阅读 618
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老师工地购买的集装箱入哪个科目啊 这个记账软件没有临时设施科目
一鸣老师
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提问时间:07/06 09:28
#建筑#
自己添加一个工程施工-直接费用-措施费
阅读 618
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纸质发票的发票专用章盖到金额,可以用吗?发票章盖章模糊可以旁边再盖一个吗?
玲竹老师
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提问时间:07/04 22:47
#建筑#
您好 纸质发票的发票专用章盖到金额,可以用 发票章盖章模糊可以旁边再盖一个
阅读 618
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小规模纳税人,建筑公司开票给业主要钱,我们做账附近合同竣工验收表等是复印件还是原件?
新新老师
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提问时间:06/15 15:01
#建筑#
你好,需要保存原件的,然后其他用途的可以复印。
阅读 618
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2022年企业所得税汇算清缴职工薪酬调整了39万,这次调整需要调账吗?分录怎么做
刘倩老师
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提问时间:06/13 10:58
#建筑#
你好你是因为什么原因要调?
阅读 618
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老师,建筑工程总账的表格怎么设?
王超老师
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提问时间:05/14 07:24
#建筑#
你好 你留一个邮箱,我发通用模板给你
阅读 618
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::新开办的企业增值税零申报,个税申报两万多,会有什么影响吗?
文文老师
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提问时间:05/12 15:50
#建筑#
不会有什么影响与问题
阅读 618
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我们小规模公司,固定资产怎么核对
郭老师
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提问时间:05/11 16:20
#建筑#
你好,说的是账实核对吗?你可以看一下你账上的,然后去盘点。
阅读 618
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老师好!建筑公司交物业公司物业费、电梯电费、其他费用分别入什么科目?
一鸣老师
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提问时间:05/11 10:38
#建筑#
这些都是办公室发生的,计入管理费用
阅读 618
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老师,你好去年我暂估了一部分成本100万,今年只收到80万,剩下20万以后也收不到了,我应该如何账务处理
朴老师
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提问时间:05/04 16:34
#建筑#
同学你好 汇算清缴调增就可以了
阅读 618
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砂石料处置费,计入什么科目
易 老师
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提问时间:07/04 18:58
#建筑#
你是什么企业,做什么用的
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建筑劳务建议计税可以减去分包成本差额交税吗?
悠然老师01
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提问时间:11/10 18:30
#建筑#
学员你好,简易计税可以差额征税的
阅读 618
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老师,就是我们跟人家个体户买的水泥,然后这家个体户请人家水泥厂开票给我们的,我们也走账给水泥厂的,但是老板说要挂个体户的往来,我该怎么做账?
郭老师
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提问时间:08/29 09:59
#建筑#
借、预付账款、个体户贷、银行存款。
阅读 618
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老师,分包收到得发票结转成本,主营业务成本二级科目应该选哪个,谢谢
新新老师
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提问时间:07/07 16:25
#建筑#
分包成本就可以。这样设置。
阅读 618
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老师采购的设备和材料,是先计入原材料,还是工程物资
朴老师
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提问时间:02/07 11:17
#建筑#
同学你好 这个是原材料
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老师 建筑行业单个项目税负率多少正常
一鸣老师
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提问时间:02/10 11:29
#建筑#
你好,没有单个项目税负的说法哈。都是考察整个公司的税负
阅读 618
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老师,年底申报实收资本印花税,前期没有进行税源采集,怎么采集?
小林老师
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提问时间:01/09 14:30
#建筑#
您好,那您在最近一期采集即可
阅读 618
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老师你好,调整21个税工资,21年汇算清缴年报已改,那22年报表还需要改吗?
新新老师
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提问时间:10/28 11:34
#建筑#
你好 22年有错的也要改
阅读 618
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老师你好,请问开发商去开发办申请拨款需要什么资料
新新老师
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提问时间:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份证复印件。2.法人授权委托书(需法人签名并盖章)。3.合同原件。4.报告原件(直接委托报告或中标通知书和评标报告)。5.验收单原件。4.预算或结算书。5.工程履约保函保证金复印件。6.如果有监理单位还需提供工程款支付申报表和进度款审查说明。二、需填写的单据1.经费报销单或暂付款凭单(必需问清之后才能填写)。2.工程价款结算账单一式三份。3.进度款支付表。 开发办 要求的其他资料
阅读 618
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老师好 劳务公司 开发票的时候做的借应收帐款 贷主营业务收入 进账拨款的时候做的 借银行存款 贷应收帐款。有时候会由甲方代发农民工工资 做的 借施工成本。贷 应收账款。这样主营业务收入就缺了这代发的这一部分,支出没缺 利润就核算不准确了。用的不是新准则合同履约成本那个科目。怎么办呢?
郭老师
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提问时间:12/05 11:37
#建筑#
你好,甲方代发的,你有银行回单,有委托书的,借工程施工贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷应收账款。
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
阅读 618
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我们是销方,搞了个给客户“包公包料”施工的 订单。 那我们给客户开发票怎么开? 开一张13%材料票;还是开一张9%建筑服务发票;还是 分开 开票, 开 一张13%材料票 + 一张9%建筑施工发票?
税剑法盾
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提问时间:07/14 14:31
#建筑#
您好,经营范围有建筑服务,开一张票。建筑服务-工程服务。
阅读 618
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
阅读 618
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老师,项目部管理人员生活费没有发票可以计入职工福利费吧,附件需要哪些?
郭老师
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提问时间:11/10 13:52
#建筑#
可以答,有发票吗?没有发票的现金福利。如果每个月都有的做工资。
阅读 618
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建筑业,发放工资后,再结转施工成本,这样做对吗?施工成本和工资是不是一个意思,可以这样结转的吗?
郭老师
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提问时间:11/02 14:30
#建筑#
你好,借工程施工贷应付职工薪酬工资,这应该是计提的,确认收入之后再结转到主营业务成本。
阅读 618
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老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?
玲竹老师
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提问时间:11/28 20:35
#建筑#
您好 预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴 不是按照75来交税的
阅读 618
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购买预算软件锁应怎入分录?
青老师
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提问时间:07/26 14:42
#建筑#
你好; 这个金额大吗 ;如果不大 可以计入管理费用-办公费
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我想问一下,我有一个工程项目在公司本地发生,是3个点的项目,申报增值税的时候可以用进项发票抵扣吗,我知道异地项目3个点的项目,是不可以抵扣进项,那么本地的项目呢,可以抵扣发票吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 09:52
#建筑#
简易计税项目不能抵扣进项的
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老师,我想问一下,简易计税的清包工开建筑发票的话成本组成劳务占比一般为多少?
李老师(1)
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提问时间:12/28 15:53
#建筑#
你好,咱清包工这块,它主要是就是劳务,然后能占到80%左右。
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安装公司跟班组长签合同,班组长开什么发票,发票栏需要备注吗。
郭老师
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提问时间:09/08 10:18
#建筑#
你好,对方提供的是劳务吗?如果是的话,对方开建筑服务,建筑劳务的发票需要备注项目地址和项目名称。
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