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工地上工人考安全员,需要证明是公司员工,但是他没有在公司缴纳社保,这边需要怎么操作证明?对方讲上公司政务网添加人员即可,但是不知道怎么操作?
新新老师
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提问时间:08/02 13:27
#建筑#
有劳动合同也可以的。或者个税证明。
阅读 621
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建筑公司收到水泥公司开具的水泥发票,我公司是建筑公司为了各项目成本管理,规定材料发票也要备注一下工程名称,但是有两张水泥的增值税专用发票的工程名称错了一个字有影响吗?
郭老师
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提问时间:08/02 11:10
#建筑#
你好,没有重名的工程的话,这个不影响可以的。
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
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老师您好!我这个月缴纳的企业个人所得税完税凭证在哪里打印?
东老师
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提问时间:08/21 20:03
#建筑#
您好,这个可以在税务局机器上打印
阅读 621
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发现去年的一张专票开具有误,需要对方重新开具,当月就红冲并开具一样金额的正数发票,那我下个月报税时一张红字专票转出进项税,又抵扣正数发票,一正一负就不会影响交税金额了对吗?
东老师
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提问时间:09/28 15:23
#建筑#
您好, 没错的 就是这个意思
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老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?
玲竹老师
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提问时间:11/28 20:35
#建筑#
您好 预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴 不是按照75来交税的
阅读 621
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目前个体户核定征收还有什么地方可注册,有什么风险?开票是怎么开?一个季度?还是按月?免税额度多少?请教一下老师
艳子老师
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提问时间:12/06 21:57
#建筑#
同学,你好,现在取消核定征收了,如果可以注册的话,开票是就税务局定的额度,按季度算的,季度在30万内免所有的税
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购买预算软件锁应怎入分录?
青老师
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提问时间:07/26 14:42
#建筑#
你好; 这个金额大吗 ;如果不大 可以计入管理费用-办公费
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老师,预交税款台账是只填预交增值税的还是增值税附加税印花税企业所得税这个都填写
王超老师
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提问时间:07/26 07:42
#建筑#
你好 都要写的,建筑业有的时候还要预缴个人所得税的
阅读 621
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老师,我们是一般纳税人建筑公司,然后开具的普票应该填在纳税申报表里面那一栏啊
郭老师
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提问时间:08/01 09:18
#建筑#
你好开的是9%的嘛,9%提供服务,开具其他发票里面。
阅读 621
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一般纳税人,收到5万工程款,甲方要发票。发票上开多少税率
小毕老师
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提问时间:03/15 00:27
#建筑#
您好,工程建筑服务税率为9%
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设计施工一体化的项目 合同上没有明确设计费多少 施工多少 该怎么开票给甲方 设计开多少 施工开多少 有比例得吗
李老师(1)
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提问时间:09/21 16:19
#建筑#
同学,咱这个是签订的合同的话,是签订的什么大类呢。
阅读 621
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安装公司跟班组长签合同,班组长开什么发票,发票栏需要备注吗。
郭老师
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提问时间:09/08 10:18
#建筑#
你好,对方提供的是劳务吗?如果是的话,对方开建筑服务,建筑劳务的发票需要备注项目地址和项目名称。
阅读 621
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
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签订的包工包料专业分包合同,对方买的固定资产费用也在包工包料的费用当中,我们还需要单独进行固定资产核算吗
家权老师
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提问时间:11/21 10:54
#建筑#
那个是工程的材料。不是你们的固定资产
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请问,个人开劳务开票,当时15万免税不用交税,那是不是就没有完税证明,如果税务查怎么证明不用交税呢?谢谢
宋生老师
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提问时间:09/30 10:11
#建筑#
你好,你这个没有交税的话,是需要支付方代扣代缴个税的。
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老师,您好。我公司是一般纳税建筑公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目30万,我公司开具30万建筑劳务发票给总包,总包直接发放给农民工,我司代扣代缴个人所得税,我的会计分录要怎么做呢??
郭老师
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提问时间:07/10 11:40
#建筑#
借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款 应交税费个税。
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老师好,地方水利建设基金 这个要计提吗
易 老师
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提问时间:03/18 15:54
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的1、计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交地方水利建设基金 2、缴纳时 借:应交税费-应交地方水利建设基金 贷:银行存款
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老师,我们是酒店的,支付了洗涤费,但是还没有收到发票怎么写分录,发票一时半会拿不到
庚申老师
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提问时间:03/08 11:16
#建筑#
先挂预付账款,货到了暂估入库
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请问公司减资流程是什么?减资需不需要交税?
小菲老师
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提问时间:03/05 12:08
#建筑#
同学,你好 减资不用交税
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老师好,我们建筑劳务收到总包方的钱确定收入直接记主营业务收入还是工程结算收入?
王 老师
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提问时间:03/04 13:07
#建筑#
你好,收到工程款做应收账款等 1、收到工程款时 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款 2、结算时 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入
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建筑行业的小规模纳税人的所得税率是多少?
易 老师
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提问时间:02/26 22:46
#建筑#
小微法定税率20%,22年100万以内按2.5%,100-300万的按5%;23至24年,俩档都按5%。
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2022年度把成本结转多了,导至于所得税的税负率低,这块要我们补所得税,这块在次年2024年做2023年汇算清缴时该如何调整呢?
朴老师
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提问时间:02/23 16:47
#建筑#
这个按调整后的申报就可以
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我们公司是一般纳税人,开的是电子发票,这个月开票感觉被限额了。图片上的总开票金额刚好是我上个月的开票金额(不含税)。本月已开150多万,昨天要开一张49万的发票,才发现发票金额不够。我已经提出了开票提额的申请,现在在等审批。以前从来没遇到过这个问题,所以也就没注意过我们公司每个月的开票额度,依稀记得是3开头的,不是300万就是3000万。由于提额开票手续麻烦,我就想知道我们为啥会被限额,问税务专管员,她只回答我申报后恢复。
朴老师
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提问时间:01/16 14:51
#建筑#
同学你好 你申报了吗 申报了就可以了
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老师,请问劳务分包合同需要交印花税吗
小林老师
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提问时间:01/15 11:23
#建筑#
您好。对方是开劳务发票还是建筑服务?
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这是2023年12月份的报表,为什么所有者权益387484.49-422464.56=-37980.07 这里的-37980.07为什么与利润表里的利润总额的数不一至呢? 我也算了我的利润表减下来的数据是对的呀,损益的金额也都结平了呀
明远老师
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提问时间:01/12 18:34
#建筑#
应该是未分配利润年末减年初,跟那个利润表当中的利润总额是相等的。
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异地缴税,用简易计税的,预缴增值税,也能扣缴分包方发票吗?
立峰老师
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提问时间:12/23 22:26
#建筑#
你好同学。可以的,预交时可以扣除分包款
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老师 工程款抵房 需要哪些材料 目前只要一个协议 账务怎么处理
宋老师2
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提问时间:12/20 16:36
#建筑#
您好这个是这样,你要真正的做到正规的话,就需要去过户开票。
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