关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
|
提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
阅读 622
收藏 3
老师您好!我这个月缴纳的企业个人所得税完税凭证在哪里打印?
东老师
|
提问时间:08/21 20:03
#建筑#
您好,这个可以在税务局机器上打印
阅读 622
收藏 0
建筑劳务公司跟总包签订的临建设施,场区围挡合同,包工包料,这个没有成本票,需要代开发票,这个代开发票开什么内容呢?
郭老师
|
提问时间:11/15 12:51
#建筑#
你好,你们有施工的经营范围吗?
阅读 622
收藏 0
目前个体户核定征收还有什么地方可注册,有什么风险?开票是怎么开?一个季度?还是按月?免税额度多少?请教一下老师
艳子老师
|
提问时间:12/06 21:57
#建筑#
同学,你好,现在取消核定征收了,如果可以注册的话,开票是就税务局定的额度,按季度算的,季度在30万内免所有的税
阅读 622
收藏 0
老师,我们是建筑劳务分包公司,工人如果是包活,这个需要给他申报个税吗
新新老师
|
提问时间:06/14 14:56
#建筑#
你好。内部承包不用带扣你好,内部承包不用代扣个税?
阅读 622
收藏 3
老师,建筑行业小规模纳税人,没有开票也没有结算单,确认不了收入,该怎么处理
新新老师
|
提问时间:06/22 09:08
#建筑#
你好。你好,收入是按完工百分比确认就行。
阅读 622
收藏 3
老师,请问残疾人就业保障金申报是根据去年的职工薪酬跟人数申报,我家报税人数报的是交养老保险的职工数,职工薪酬就是包括一些工人的工资,我应该怎么申报
venus老师
|
提问时间:08/10 16:45
#建筑#
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资.
阅读 622
收藏 3
安装公司跟班组长签合同,班组长开什么发票,发票栏需要备注吗。
郭老师
|
提问时间:09/08 10:18
#建筑#
你好,对方提供的是劳务吗?如果是的话,对方开建筑服务,建筑劳务的发票需要备注项目地址和项目名称。
阅读 622
收藏 3
老师,甲供材总包和材料商签的合同吗,然后甲方和总包方签的合同吗
王超老师
|
提问时间:08/09 07:56
#建筑#
你好 需要啊,这个是三方交易啊
阅读 622
收藏 3
现在加计扣除,是每个季度都要加计扣除了,还是只有在第三季度的时候,一次把前三季度的加计扣除呀?
金金老师
|
提问时间:06/18 14:25
#建筑#
您好,是每个季度都可以的哈
阅读 622
收藏 3
一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
|
提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
阅读 622
收藏 3
请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
|
提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
阅读 622
收藏 3
你好:我公司是做建筑劳务的,我分了个建筑劳务分包出去给个人做,个人申请开票给我公司时开了“建筑服务*工程服务”给我,这种发票我能做到劳务成本里吗。
郭老师
|
提问时间:11/11 09:08
#建筑#
你好,到工程施工里面就可以的。
阅读 622
收藏 3
预交税金,一个项目里甲方分出来的小项目,可以不单独申请外经证吗,在大项目的外经证下申报税金
东老师
|
提问时间:11/08 14:16
#建筑#
您好,可以在大项目下申报税费。
阅读 621
收藏 3
企业报个税,职工填的附加专项扣除,子女教育这一项填的义务教育2024年9月开始的,公司报8月份的个税这项能抵扣吗
文文老师
|
提问时间:08/28 10:40
#建筑#
会从下个月才会开始,即所属期9月个税才会扣除
阅读 621
收藏 3
老师,您好。我公司是一般纳税建筑公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目30万,我公司开具30万建筑劳务发票给总包,总包直接发放给农民工,我司代扣代缴个人所得税,我的会计分录要怎么做呢??
郭老师
|
提问时间:07/10 11:40
#建筑#
借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款 应交税费个税。
阅读 621
收藏 3
老师, 跨市的工程项目预缴怎么做呢,哪些需要预缴
邹刚得老师
|
提问时间:06/19 10:27
#建筑#
你好,先在机构所在地办理外经证,提供相关资料,去项目所在地备案,然后填写预缴税款表 需要预交:增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,所得税
阅读 621
收藏 3
老师小规模纳税人这个表是用来填写什么的
bamboo老师
|
提问时间:04/03 16:58
#建筑#
您好 小规模纳税人这个表是用来填写扣除项目的 比如 出售了不动产 这个表就可以填不动产原值扣除 提供了建筑服务 这个表可以填分包扣除金额
阅读 621
收藏 3
老师,建筑工程企业,支付工程费用计入什么科目?
宋老师2
|
提问时间:03/26 10:07
#建筑#
你好,这个你可以进入工程施工合同成本-工程服务费。
阅读 621
收藏 3
农民工工资发放个税应该怎么处理呀 去年年底发的工资50000,造了几个月的工资表,还可以补报吗
文文老师
|
提问时间:03/15 09:46
#建筑#
可以试试更正申报,若是新增,补报不了
阅读 621
收藏 3
老师,因为竣工验收过程的时间跨度比较长,那在还没有竣工验收的情况下,如何判断厂房是否已经建成并可以投入使用?
若素老师
|
提问时间:03/13 11:07
#建筑#
达到预定可使用状态就转到固定资产。和办手续开发票都没有关系。
阅读 621
收藏 3
老师,我们是酒店的,支付了洗涤费,但是还没有收到发票怎么写分录,发票一时半会拿不到
庚申老师
|
提问时间:03/08 11:16
#建筑#
先挂预付账款,货到了暂估入库
阅读 621
收藏 3
请问计提土地增值税及产生的滞纳金,分录
庚申老师
|
提问时间:03/07 11:25
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 借:营业外支出-滞纳金 应交税费-土地增值税 贷:银行存款
阅读 621
收藏 3
老师,你好!一般纳税人建筑行业的月末结转都结转哪些,分录怎么做,能不能发个模版,谢谢老师
刘允文老师
|
提问时间:03/05 17:11
#建筑#
一是成本结转 二是损益结转 具体如下:
阅读 621
收藏 3
老师你好,绿化施工中途收到的款如何做分录?没完工需要确认收入结转成本吗?
王超老师
|
提问时间:03/03 12:25
#建筑#
你好 请问一下,你们是委托方,还是被委托方
阅读 621
收藏 3
老师,请问开具增值税专票 建筑服务*工程服务 税率可以开几个点呢?是3%和9%都可以吗?
庚申老师
|
提问时间:02/26 09:56
#建筑#
你好,一般计税是9%。清包工程等简易计税是3%
阅读 621
收藏 3
开票5万回款3万,联系不上对方付款了咋处理呢?
邹老师
|
提问时间:02/22 12:30
#建筑#
新年好,根据你的描述就需要做坏账处理
阅读 621
收藏 3
老师,建筑工程劳务这块人工企业是做工资表,交社保,还是各班组代开发票呢,怎么操作比较合理
宋老师2
|
提问时间:02/20 10:11
#建筑#
你好!自己公司的员工就按前面的 不是自己公司的员工,就按后面的
阅读 621
收藏 3
自然人可以代开劳务/石料加工费普票吗?
艳子老师
|
提问时间:02/17 20:24
#建筑#
您好,这个是可以开的
阅读 621
收藏 0
老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
郭老师
|
提问时间:01/29 09:28
#建筑#
对的是的,需要申报的,但是你预缴的税款可以抵扣
阅读 621
收藏 0
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问