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农民工平台申请销户原因,我填啥好
郭老师
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提问时间:06/20 13:26
#建筑#
你们单位需要注销吗?还是什么原因需要现货?
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我们是做公路维修的,养护的,如何在合同中看出这个项目的成本需要什么材料?这个是合同附件
韦老师
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提问时间:06/19 10:12
#建筑#
您好!可以看你们合同附件工程预算表。
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请问这种承包合同是适用于3%的简易计税,还是9%的一般计税
青老师
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提问时间:05/31 10:09
#建筑#
你好; 甲供材了; 你们按3%简易税的
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什么情况下可以公转私
东老师
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提问时间:05/24 06:00
#建筑#
你好,很多情况都是可以的,比如说报销和发工资都是可以公转私的。
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我们公司是建筑类,购入一些设备,卖给其他公司,原来都是成本票人工,材料和机械,现在要怎么记账?
邹老师
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提问时间:05/17 16:27
#建筑#
你好,建筑类购入一些设备,卖给其他公司,是提供建筑施工的时候购买设备用于工程?
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老师您好,我看所得税汇算纳税调整项目表里工资总额生成的是包括实发工资和福利费支出费用的和,这样对吗?个税系统报的时候只是实发工资
郭老师
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提问时间:05/17 15:53
#建筑#
你好,是职工薪酬明细表里面的工资吗?
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我们小规模公司,固定资产怎么核对
郭老师
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提问时间:05/11 16:20
#建筑#
你好,说的是账实核对吗?你可以看一下你账上的,然后去盘点。
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第9题B选项不太理解,可以解析一下么?
朴老师
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提问时间:04/07 16:05
#建筑#
同学你好 哪里不明白呢
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请问老师,建筑公司购入资质费入什么科目?
一鸣老师
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提问时间:12/13 14:40
#建筑#
那个计入无形资产-资质费
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建筑业,同一个总公司的两个同一地区的分公司可以互相开票吗
李老师(1)
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提问时间:09/17 11:29
#建筑#
你好,嗯,正常有一具体的业务的话也是可以的。
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小工程维修项目,签订合同价金额,审定后金额,第一次开票金额,后续第一次付款金额,二次付款金额还有部分没有付款,应该怎么做账?
朴老师
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提问时间:08/05 14:32
#建筑#
没付款的挂往来就可以咯
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老师请问一下,我们开出的销项票是建筑服务-绿化工程,进项票是建筑服务-工程服务,这样可以嘛?
郭老师
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提问时间:10/20 20:11
#建筑#
实际一个工程的吗的 是的话可以
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老师,工程项目按开票确认收入,结转成本,需要工程结算,工程毛利吗?
易 老师
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提问时间:09/24 18:53
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的
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老师,分包收到得发票结转成本,主营业务成本二级科目应该选哪个,谢谢
新新老师
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提问时间:07/07 16:25
#建筑#
分包成本就可以。这样设置。
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老师 建筑行业单个项目税负率多少正常
一鸣老师
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提问时间:02/10 11:29
#建筑#
你好,没有单个项目税负的说法哈。都是考察整个公司的税负
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选择不抵扣勾选认证,报税出现两张不抵扣勾选认证发票报税需要做处理吗?
王超老师
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提问时间:10/09 07:58
#建筑#
你好 你进行了勾选,但是你不进行抵扣的话,那么你账务处理作为进项转出就可以的
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你好,老师,小规模纳税人,开专票要交的税点是1个点吗,还有抵扣是几个点
郭老师
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提问时间:01/11 18:49
#建筑#
你好,对的,是的,交1%的增值税,这个他抵扣不了的。
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老师,你好,我收到对方给我的发票,他们名称开错了,我已经抵扣认证了,现在要怎么弄?谢谢!
易 老师
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提问时间:01/08 16:40
#建筑#
同学您好,可以开红字冲销重开,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
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建筑业投标报表编制需要注意哪些?
冉老师
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提问时间:08/23 23:58
#建筑#
你好,这个一般都是按照财务真实的报表来的,学员
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老师1、从工程款中扣下来的质保金挂什么科目 2、时间到了 我们收到这笔钱怎么处理 3、这个钱是不是不开发票?
郭老师
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提问时间:11/14 18:39
#建筑#
你好,挂到应收账款里面的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 对方没有给你付款的应收账款在借方有余额,收到了之后,借银行存款贷应收账款, 可以开,也可以不用开,看你们自己协商,自己约定
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
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建筑劳务公司跟总包签订的临建设施,场区围挡合同,包工包料,这个没有成本票,需要代开发票,这个代开发票开什么内容呢?
郭老师
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提问时间:11/15 12:51
#建筑#
你好,你们有施工的经营范围吗?
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发现去年的一张专票开具有误,需要对方重新开具,当月就红冲并开具一样金额的正数发票,那我下个月报税时一张红字专票转出进项税,又抵扣正数发票,一正一负就不会影响交税金额了对吗?
东老师
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提问时间:09/28 15:23
#建筑#
您好, 没错的 就是这个意思
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目前个体户核定征收还有什么地方可注册,有什么风险?开票是怎么开?一个季度?还是按月?免税额度多少?请教一下老师
艳子老师
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提问时间:12/06 21:57
#建筑#
同学,你好,现在取消核定征收了,如果可以注册的话,开票是就税务局定的额度,按季度算的,季度在30万内免所有的税
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资产负债表里面实收资本是0,所有者权益合计有金额,实收资本是看哪个金额呢
一鸣老师
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提问时间:12/14 17:51
#建筑#
就是看实收资本的金额呀
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老师,预交税款台账是只填预交增值税的还是增值税附加税印花税企业所得税这个都填写
王超老师
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提问时间:07/26 07:42
#建筑#
你好 都要写的,建筑业有的时候还要预缴个人所得税的
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老师,建筑行业小规模纳税人,没有开票也没有结算单,确认不了收入,该怎么处理
新新老师
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提问时间:06/22 09:08
#建筑#
你好。你好,收入是按完工百分比确认就行。
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安装公司跟班组长签合同,班组长开什么发票,发票栏需要备注吗。
郭老师
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提问时间:09/08 10:18
#建筑#
你好,对方提供的是劳务吗?如果是的话,对方开建筑服务,建筑劳务的发票需要备注项目地址和项目名称。
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老师,甲供材总包和材料商签的合同吗,然后甲方和总包方签的合同吗
王超老师
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提问时间:08/09 07:56
#建筑#
你好 需要啊,这个是三方交易啊
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