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老师,我们单位之前开了发票给甲方,但是因甲方资金困难发票没收,现在甲方是开票地址和开户银行变更要求重开发票,这种情况下必须重开发票吗
一鸣老师
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提问时间:09/18 09:24
#建筑#
你好,这个不需要重新开票的,是变更以前开的票可以使用
阅读 609
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老师,我们公司2020年开具的发票是3个点的劳务发票,甲方没有收这个发票,现在2023年甲方开票信息变更了要求重开发票,我们把2020年的发票冲红重开,现在我们是一般纳税人还可以按之前的3个点来开具吗?是纯劳务项目
金金老师
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提问时间:09/18 10:56
#建筑#
您好,这个是不能开的了,不能按照3个点的
阅读 609
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装修公司请的小工,公司不给交社保,怎么发工资比较合适,请求老师帮忙筹划筹划
艳子老师
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提问时间:09/10 16:46
#建筑#
您好, 签个劳务合同就可以
阅读 609
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老师,您好! 我有个问题咨询一下老师,2022年的汇算清缴的财务年报和1-4季度的增值税及附加税报表营业收入不相符,这个可以调整吗?如果可以的话怎样调整
小天老师
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提问时间:07/28 12:07
#建筑#
您好,是什么原因不相符呢,2个收入不一定是相等的,如果有捐赠就不相等 增值税上定为收入的企业所得税就是收入。只有一个例外,就是捐赠。
阅读 609
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你好,老师,请问金额较大的罚款,是做营业外支出,汇算清缴时可以睡前扣除吗
一鸣老师
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提问时间:07/24 15:44
#建筑#
你好,政府部门的罚款不能再税前扣除
阅读 609
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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
阅读 609
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老师,物流票都没有发票,不知道他们为什么都不开,那我怎么做账
小菲老师
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提问时间:07/14 14:11
#建筑#
同学,你好 那先 借:预付账款 贷:银行存款
阅读 609
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你好,建筑公司,房地产**项目上购用的外墙漆、架管租赁要怎么做账务处理,到3级和四级科目
邹老师
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提问时间:07/11 16:36
#建筑#
你好 借:工程施工—合同成本(某某明细),贷:银行存款等科目 3级和四级科目是单位自行设置,没有统一规定的
阅读 609
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请问建筑行业买柴油,直接记工程施工-直接材料-柴油,还是记到原材料-柴油,再到工程施工
思顿乔老师
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提问时间:07/08 22:45
#建筑#
你好 建议先记录到原材料
阅读 609
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工程买材料发票,需要备注什么信息吗
郭老师
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提问时间:06/25 13:26
#建筑#
这个没有强制备注的,如果需要备注的话,你们自己协商就行。
阅读 609
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关于建筑行业异地预缴税款 如果税款所属期5月应该缴纳5万 但实际缴纳了6万 然后申请退回6万从新缴纳5万 重新缴纳的5万 税款所属期却填写了6月份 是否有影响?
小菲老师
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提问时间:06/24 10:02
#建筑#
同学,你好 这个没关系的
阅读 609
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老师,小微企业现在企业所得税的税率是多少?
郭老师
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提问时间:05/31 16:07
#建筑#
小型微利企业利润300万以内的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%。
阅读 609
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老师好,我们是建筑企业,借支人工费时,借:合同成本—人工费,贷:银行存款 。他一共借了多少钱?怎么记账?还有一笔分录怎么记?
小菲老师
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提问时间:05/25 15:32
#建筑#
同学,你好 到时候看合同成本—人工费的余额就行了
阅读 609
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什么情况下可以公转私
东老师
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提问时间:05/24 06:00
#建筑#
你好,很多情况都是可以的,比如说报销和发工资都是可以公转私的。
阅读 609
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老师好!建筑公司交物业公司物业费、电梯电费、其他费用分别入什么科目?
一鸣老师
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提问时间:05/11 10:38
#建筑#
这些都是办公室发生的,计入管理费用
阅读 609
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建筑施工企业,企业所得税汇算清缴,2022年只4月开了一次票,费用都通过待摊费用归集,开票时没结转到期间费用,导致期间费用全年为零,计提的折旧也归集在待摊费用里,直到2023年1月开票才结转到期间费用里的,像这种情况汇算清缴是不是期间费用只能零申报,资产折旧、摊销及纳税调整明细表是不是也是零申报
朴老师
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提问时间:05/10 13:16
#建筑#
同学你好 对的 没有数据就零申报
阅读 609
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刚到一家建筑企业,按新收入准则,有个"合同结算”科目,但科目表中没有这个科目,请教下怎么设好
新新老师
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提问时间:05/09 09:07
#建筑#
您好,您可以增加一个这个科目属于一级科目成本类的。
阅读 609
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建筑行业 机械租赁 可以开具发票 大类为 *建筑工程机械* 吗?
青老师
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提问时间:05/08 15:24
#建筑#
你好; 你们是 机械单纯的租赁吗 ? 好判断大类的
阅读 609
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老师,今年资源税税率是多少
刘倩老师
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提问时间:04/28 08:06
#建筑#
你好,这个不一定的,因为每个省可以自己定这个税率,而且不同的资源,它的税率也是不一样的。
阅读 609
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老师,我们公司要用监管户支付材料款,那么供应商开票给我们的时候,我们的开票信息哪里账户信息是用基本户的,还是要改成监管户的账户信息?谢谢
郭老师
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提问时间:06/29 16:51
#建筑#
不用的,还是基本户的信息就行。
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老师好21年汇算清缴利润调增2季度报表需要做调整吗
耿老师
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提问时间:07/06 21:43
#建筑#
你好!具体调整的什么业务?
阅读 609
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建筑劳务建议计税可以减去分包成本差额交税吗?
悠然老师01
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提问时间:11/10 18:30
#建筑#
学员你好,简易计税可以差额征税的
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合同中有这句话:“栏杆制作及安装专业分包工程含税综合单价(含签证):按中国xx集团有限公司与建设单位,各分项最终结算综合单价下浮19%后,作为甲方分包给乙方的综合单价。”是什么意思,怎么计算求出下浮单价?
朴老师
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提问时间:09/21 13:10
#建筑#
同学你好 单价乘以(1-19%) 这样计算
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班组长给我们建筑劳务公司开具的劳务费发票怎样做账呢?劳务公司是小规模纳税人
新新老师
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提问时间:10/28 14:34
#建筑#
你好。您好,借工程施工合同成本,人工费 贷银行存款。
阅读 609
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老师,我们老板从中标单位买的标自己做,中标单位这个工程有开民工工资户,工资从民工户走,发票劳务公司开,这样个税是劳务公司申报吗?还是中标单位申报?
郭老师
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提问时间:10/27 14:28
#建筑#
应该是劳务公司来申报个税的。
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老师,你好,麻烦问下建筑劳务公司超过多少劳务费就必须办理劳务资质,谢谢
李老师(1)
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提问时间:09/30 19:36
#建筑#
您好,这个没有金额的固定要求,主要是看业务的类型,具体是什么类型的业务。
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个税代缴端在其他电脑已申报上月综合所得申报,又换电脑新增同一人还用从新申报嘛
王雁鸣老师
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提问时间:07/19 14:33
#建筑#
同学你好,不需要重新申报的。
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我们挂了好多笔收款是公户收的,销售给个人和公司的货款,销售给个人的货款的钱是用公户收的,后期这些要作未开票收入来申报,以后规范处理方法是,对于个人的收款,这笔收款把钱打到我们的个体户可以吗?
刘倩老师
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提问时间:06/21 16:31
#建筑#
你好!是的,是可以的
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
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经营范围里面有建筑材料销售开发票 可以开建筑材料安装费用吗,
王超老师
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提问时间:08/19 15:59
#建筑#
你好 严格来说,不可以的,但是你少量的开是没什么影响的
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