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老师您好,我们开票是按一般计税开的,但是预交税款选择错误,选成简易计税了,交了好几个月了才发现错了,这种情况怎么处理。
郭老师
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提问时间:05/05 13:36
#税务师#
你好,你现在看一下电子税务局里面还能修改吧,当时是在这里面申报的吗?
阅读 792
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老师您好,一般纳税人资质证明在哪里打印?
一休哥哥老师
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提问时间:05/04 09:46
#税务师#
我们公司是去税务大厅去填表,然后大厅打印盖章。
阅读 792
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请教一下老师,印花税要是不计提符不符合标准?
易 老师
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提问时间:04/20 12:16
#税务师#
同学您好,不要计提,交时做分录借税金及附加,贷:银行存款
阅读 792
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上个月有冲红 多缴了税费 这个月增值税申报表要怎么填呀
小宝老师
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提问时间:04/17 16:40
#税务师#
您好,您是上月的报表申报错了吗?
阅读 792
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不含税的售价*增值税税率=增值税税额吗?
金金老师
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提问时间:07/10 21:06
#税务师#
您好,是的,是这个意思的
阅读 792
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76万的收入作为工资薪金交的税少,还是作为劳务报酬交的税少?
一鸣老师
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提问时间:06/07 11:29
#税务师#
最终都是要并入综合所得按工资薪金的计算方式汇算清缴的
阅读 792
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为什么保证属于财产行为?
金金老师
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提问时间:12/10 20:44
#税务师#
您好,请问一下题目可以看一下嘛
阅读 792
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答案的4.56是怎么算出来的?
立峰老师
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提问时间:12/21 14:03
#税务师#
同学你好,把问题发过来
阅读 792
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老师请问缴纳企业所得税、分红、股东缴纳个税、还股东投资款、办理注销。这几件事情的先后顺序是怎么样的?
小菲老师
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提问时间:12/21 15:21
#税务师#
同学,你好 先缴纳各种税款,然后退回投资款,最后注销
阅读 792
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老师 想咨询下,2017年过税一科目,2022年期限还有效吗,大龄考生,跨期长,是不是可以享受下面这条啊
法律老师
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提问时间:12/27 09:49
#税务师#
建议您拨打客服电话咨询一下具体情况哈~
阅读 792
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答案描述的是什么意思?
兮兮老师
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提问时间:12/23 22:53
#税务师#
尊敬的学员您好!这就是计算权益资本的市场价值的公式。
阅读 792
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老师,非独立个人是啥意思呢
王雁鸣老师
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提问时间:10/29 17:21
#税务师#
同学你好,非独立个人就是雇员的意思。 非独立个人劳务是“独立个人劳务”的对称。指受雇或受聘的雇员或职员的劳务活动。划分独立个人劳务和非独立个人劳务是确定劳务所得征税的基础。
阅读 792
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老师为啥建筑服务收到预收款是属于没有发生应税行为的,收到预收款时只能开具不征税的普票给相对方,但是却又要预交增值税呢
东老师
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提问时间:09/22 00:36
#税务师#
您好,预交增值税是在建筑服务当地缴纳的,相当于在当地交了一部分,给当地做贡献
阅读 792
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老师这个题扣除限额应该是9612,允许扣除的是不是9000啊
税法老师
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提问时间:07/15 16:24
#税务师#
应该是9000,但这道题目给的选项没有9000这个选项,如果是考试时可以理解为计算的是允许扣除的限额。
阅读 792
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提示文件非系统模板,让设置匹配关系
小林老师
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提问时间:06/05 08:18
#税务师#
您好,那您需要重新处理数据源
阅读 792
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小规模纳税人认定标准年应征销售额500万以下 这500万以下是含增值税的部分吗?
朴老师
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提问时间:08/16 11:56
#税务师#
同学你好 是不含税销售额
阅读 792
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计算材料成本差异率的时候考虑发出材料的差异和计划成本吗
木木老师
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提问时间:10/18 12:31
#税务师#
你好,计算差异率是,不考虑的
阅读 792
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为什么不是境内外应纳所得税22.27×境外所得48.91/(境内外所得合计)128.91=境外抵免税额?
海贝老师
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提问时间:10/27 22:07
#税务师#
因为取得境内外的应纳税所得额是这么多 境内经营所得800×10%+境外48.91-6-4400(三险一金)×12/10000=117.63(万元) 捐赠限额=117.63×30%=35.29(万元)。实际发生的捐赠支出52万元,超过限额,只能扣除35.29万元。 取得境内外经营所得的应纳税所得额=117.63-35.29=82.34(万元)
阅读 792
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不是有连带责任吗,供电局没责任了吗
KayK老师
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提问时间:07/04 07:59
#税务师#
同学你好,合同双方的事情,供电局不在合同内;停电这事只能算不可控力,酌情减免责任吧
阅读 792
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这道题B和C什么区别?
图图*老师
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提问时间:06/23 17:40
#税务师#
你好,C的表述更完整,说明持股期限超过一年免税
阅读 792
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房地产开发企业销售自建商品房的增值税销项税额应该用(含税收入-土地价款)/1.09*0.09才对吧
税法老师
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提问时间:11/02 17:02
#税务师#
一般计税方法时才可以用上面您给的公式
阅读 792
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请问最新的固定资产折旧年限?
玲竹老师
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提问时间:12/10 22:00
#税务师#
您好 (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。
阅读 792
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长期应收款和未确认的融资收益,他们是加的关系,还是减的关系
易 老师
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提问时间:11/24 20:02
#税务师#
同学您好,是减的关系
阅读 792
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2021年暂估入账 借:管理费用-差旅费 2万元 贷:其他应付款 2万元 2022年拿到发票,需要做的完整分录是什么,企业会计准则,上年预缴了企业所得税 完整分录,不完整的缺这这少那的就别发了,谢谢
青老师
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提问时间:12/30 18:10
#税务师#
你好; 先红冲分录:借其他应付款2 贷以前年度损益调整 2 ; 然后按发票做一遍 :借 以前年度损益调整 贷其他应付款 ; 具体金额 按照你发票金额写 ; 然后把 以前年度损益调整余额结转到利润分配去; 如果 预交企业所得税;之前是调增处理了。 那么你现在调减; 之后 去申请退企业所得税即可。
阅读 792
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老师这两个没懂,一个是逾期默认延续!一个逾期得注销
丁小丁老师
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提问时间:05/09 09:33
#税务师#
您好!这个不矛盾的,到期前申请延续了,对方没做出明确反应,那就默认延续了, 而到期没做申请,那就是注销了
阅读 791
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老师,请问一下,公司收到娱乐发票,足浴城的,这个可以入账吗?是做业务招待费,在所得税上有限额扣除,还是全额不能扣除?
东老师
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提问时间:05/08 15:58
#税务师#
你好,这个是在招待费的范围内扣除的
阅读 791
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(P/F,8%,4)=0.7350,(P/F,4%,8)=0.7307 为什么这两者的复利现值系数不一样,不是应该一样的吗?本体不能用(P/F,8%,4)=0.7350 吗?
apple老师
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提问时间:04/18 11:10
#税务师#
同学你好,不一样的 是复利计算,不是单利计算,
阅读 791
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@贾apple老师,是先在怀孕前先问社保局跟劳动局哪些假跟福利,还有问老板吗
apple老师
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提问时间:04/02 19:58
#税务师#
同学你好, 怀孕前。先问社保 等休产假时。再问老板
阅读 791
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@贾apple老师上次说的单警设备及训练器材是按第一个编码开吗
apple老师
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提问时间:03/27 08:53
#税务师#
同学你好,早上好,从字面上判断,第1个最合适1060406040
阅读 791
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老师您好!个体户年汇算清缴截止到什么时候呢?
郭老师
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提问时间:03/04 09:19
#税务师#
你好,截止到三月底的。
阅读 791
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