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2月份抵扣了一张水电费的发票,物业一直没给我们,后来物业那边说这张发票是开具重复的不给我们,我们应该怎么处理
一鸣老师
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提问时间:12/05 09:29
#税务师#
那么尼们做进项转出就是了
阅读 801
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领取的个人养老金,不并入综合所得,单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税,其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。 这里最后缴纳的税款为什么是所得?
谭谭
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提问时间:10/29 09:27
#税务师#
是退休个人养老金么
阅读 801
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这个还是不理解,外卖食品不是属于餐饮服务吗?KTV的酒水也属于现场消费啊,为什么不能算混合销售呢
丁小丁老师
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提问时间:10/16 21:51
#税务师#
您好!这个要看情况,如果不是同一次消费,那就是ktv既有唱歌又有销售酒水,此时就是兼营,如果是同一个业务,那么就是混合销售
阅读 801
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企业接受控股股东的现金捐赠,计入哪里?
venus老师
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提问时间:10/13 15:59
#税务师#
同学你好!接受股东捐赠 计入资本公积 接受他人捐赠 计入营业外收入
阅读 801
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题目19,答案2023年应缴纳土地使用税=24000×8+(24000+5000)×2.5÷12×9+6000×8÷12×8=278375(元),24000*8是来自于条件3算的停车场,停车场是2022.6月买的,城镇土地使用税应该只算6个月吧
朱立老师
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提问时间:10/11 15:10
#税务师#
你好 算2023年缴纳土地使用税 应该是12个月 8是每平方8元
阅读 801
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老师,括号2怎么理解呢?是在普通合伙企业中有限合伙人承担有限责任,普通合伙人承担无限连带责任?
金金老师
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提问时间:09/05 21:13
#税务师#
是特殊普通合伙企业,有问题的承担无限责任的意思
阅读 801
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小规模开房屋租赁专票跟普票税点都是一样吗?
艳子老师
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提问时间:08/29 20:39
#税务师#
您好, 是的,都是一样的
阅读 801
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律所与个人签订的委托代理合同需要交印花税吗
一鸣老师
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提问时间:08/29 11:40
#税务师#
你好,这个不需要交印花税的
阅读 801
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老师,我想问下,要是学习税一税二,时间紧的话可以再报涉税实务吗,税一税二和涉税实务的关联度高吗
文文老师
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提问时间:08/11 15:33
#税务师#
税一税二和涉税实务的关联度,较高
阅读 801
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如果我要领发票,那是不是得先把所有发票都验旧了,才能领。还是验旧几张,就可以领几张
艳子老师
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提问时间:08/01 22:10
#税务师#
您好, 验旧几张只能领几张
阅读 801
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作为税务机关,文书公告送达有哪些规定呢
金金老师
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提问时间:07/18 16:15
#税务师#
您好,你说的是送达时间那些吗
阅读 801
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老师,以旧换新不是以新物的销售额为依据计算增值税,为什么要加旧物的价格
朴老师
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提问时间:07/13 08:32
#税务师#
同学你好 因为旧物清理也有收入 也要缴税
阅读 801
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建筑服务工程服务要交印花税不
易 老师
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提问时间:07/05 21:14
#税务师#
同学您好,是的没错,这 是要的
阅读 801
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解析里面那个0.64怎么来的?麻烦细说下
玲竹老师
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提问时间:07/02 14:43
#税务师#
您好 可以把其他相关资料截图全一点吗
阅读 801
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手续费22.5不用考虑吗?老师
邹老师
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提问时间:07/01 09:52
#税务师#
你好,是的,不用考虑的 题目是问处置时候的影响,而不是整个持有过程的影响
阅读 801
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你好,请问下老师,请问下之前预缴的所得税,到年度汇算清缴时,利润是亏损的,之前预缴的税款退回来了,请问下怎么做会计会录呢
朴老师
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提问时间:06/27 11:48
#税务师#
同学你好 是什么会计准则
阅读 801
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老师,外籍员工个人所得税税率是多少?有优惠政策吗?
东老师
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提问时间:06/26 11:59
#税务师#
您好, 和普通员工一个税率的
阅读 801
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老师你好:图一月末收到计划成本暂估入账,为什么在求材料成本差异率总成本没有减? 图二原材料暂估入账成本,在求材料成本差异率总成本为什么减下去了 有什么区别吗?
蒋飞老师
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提问时间:06/18 14:06
#税务师#
你好!应该是不包含暂估成本的,如果包含就需要减掉。 第二个图的描述是包含的,所以减掉暂估
阅读 801
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老师~ 综合所得是包括特许权使用费,采用用累计预扣法计算。 全员全额扣缴申报纳税时,这个特许权使用费就变成了按次或者按月预扣预缴 到底按哪个呢?
刘倩老师
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提问时间:06/02 15:38
#税务师#
你好,先按月预缴,然后汇算清缴的时候再退税
阅读 801
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2023年6月28日才大专全日制毕业证,专业是护士,请问可以报名税务师吗?
邹老师
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提问时间:05/28 09:59
#税务师#
你好,你是指报名2023年的税务师?
阅读 801
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老师 小规模纳税人销售使用过的固定资产计算公式是什么?现在 按1%还是3%
朴老师
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提问时间:05/24 17:51
#税务师#
同学你好 这个是百分之一
阅读 801
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老师,填那个企业所得税汇算清缴,想算出高新收入占总收入的比重,但是不知道能不能把那个营业外收入算进总收入里(营业外收入看一下我截图的分录),其中一张截图是总收入的填写备注,我看了营业外收入好像只包括捐赠收入的意思,不知道我理解的对不对
wu老师
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提问时间:05/13 15:57
#税务师#
您好,总收入的备注中有一个是其他收入,这个里面就包括了一部分营业外收入。包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益等。但是我看您的分录,营业外收入都是以前多计提的税金之类的转回,这个不是直接冲减税金吗,怎么会计入营业外收入?
阅读 801
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专业承包公司2021年11月份的工程进度,在2022年1月份给总包开具发票,专业承包公司的增值税收入、所得税收入应该哪月确认?
邹老师
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提问时间:05/08 08:57
#税务师#
你好,专业承包公司2021年11月份的工程进度,这个是什么意思?
阅读 801
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老师,银行的贷款减息退到公户的利息计入哪个科目?
一鸣老师
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提问时间:05/06 09:44
#税务师#
这个计入营业外收入科目
阅读 801
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请问老师,关于资金池利息的问题,集团甲,下面有A B C等公司,A B C下面有小a b 等,请问我单位属于小a,先把资金给到A,然后A把资金放到集团财务公司,请问我单位收到这部分利息收入需要开票给谁,是否涉及缴纳增值税。
张壹老师
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提问时间:04/19 08:33
#税务师#
你好,收到利息收入要开票,要缴增值税,开票给支付利息的账账户对应的公司,如果是A付利息给你,就开票给A,如果是集团付的利息 ,就开票给集团公司
阅读 801
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第四题怎么做,完全没有思路
唐维文
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提问时间:04/14 16:39
#税务师#
亲爱的学员你好!你的图片拍的不清晰,麻烦重新上传一张清晰一点的图片给老师,方便老师给你解答呢
阅读 801
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个人所得税中的福利费、工会,职工教育限额,是14%,2%,2.5%是吗?
艳子老师
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提问时间:04/09 16:51
#税务师#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 801
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老师 供应商开了发票给我 ,款我可以不对公转账吗?货款私对私打款
林立老师
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提问时间:06/29 08:54
#税务师#
同学你好,应是对公打款的;
阅读 801
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老师新年好,我在做小规模纳税人申报表时系统自带货物及劳务数据,服务、 不动产和无形资产也是自带数据我就不用修改嘛,最后提示本期销售不动产销售额是多少?我怎么填写喃
郭老师
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提问时间:02/06 14:44
#税务师#
你好,你看一下里面的数据是正确的吗?如果是的话,不用修改的,不动产的没有的话填写零。
阅读 801
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不是次月交房产税吗? 我自己算的的1000*(1-20%)/12*4,4月出租5月开始从租计征房产税?
税法老师
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提问时间:10/09 09:39
#税务师#
题目给出时间点为月初时间,比如4月1日、5月1日的,默认自当月计征房产税
阅读 801
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