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在电子税务局系统新办纳税人套餐里,有个投资总额要填?填什么?
郭老师
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提问时间:06/08 19:08
#税务#
填写你单位的注册资本
阅读 11416
收藏 35
2024年一般纳税人小微企业城建税、教育费附加等适用减半征收吗?
冉老师
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提问时间:06/06 11:28
#税务#
你好,同学 是的,减半征收的
阅读 11415
收藏 0
老师,股权转让作价0元,印花税怎么缴纳
meizi老师
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提问时间:04/20 12:41
#税务#
你好; 印花税就是0 了 ; 你转让金额是0 ; 没有计税金额的
阅读 11415
收藏 48
您好,请问劳务派遣小规模纳税人,开票的时候选择差额开票,然后只开一张普票可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:57
#税务#
您好,是的,开普票就可以
阅读 11414
收藏 48
老师好,单位基本户没有在注册地开立,这个交税款该怎么交呢?
郭老师
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提问时间:06/08 14:47
#税务#
你好 税款你可以选择三方协议缴纳 不用去银行
阅读 11413
收藏 31
甲商贸企业是从事生产批发童装的增值税一般纳税人,2022年会计资料反映的经营情况如下: 1.全年销售货物取得收入5800万元,销售货物成本3200万元。 2.出租房屋取得不含税收入170万元,对应成本20万元。 3.发生税金及附加330万元。 4.销售费用1200万元,其中广告费和业务宣传费1000万元。 5.管理费用500万元,其中5月份对企业高管授予限制性股票,约定服务期满1年后可按6元/股价格购买1000股股票,授予日股票公允价格为10元/每股。12月31日,企业按照企业会计准则进行如下处理: 借:管理费用 500000元 贷:资本公积 500000元 6.财务费用350万元。 7.实际发放的工资总额300万元,其中支付给残疾人工资20万元,职工福利费支出50万元,职工教育经费支出30万元,工会经费支出10万元。 问题:甲企业2022年应缴纳企业所得税税额为多少?
来来老师
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提问时间:04/30 18:30
#税务#
你好 计算中 做完发出 稍等
阅读 11413
收藏 20
职工福利费按当年应发工资数计提还是按当年实发工资数计提?
文文老师
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提问时间:06/08 10:16
#税务#
职工福利费有实际发生时,才计提
阅读 11412
收藏 48
老师,我想请问一下,我们找别人委托代销买断的方式,对方要收8个点的税点成本,然后代销方跟买方的结算金额是7733615.68,如果对方的税点成本是618188.63,那么我们应该向受托方收取0.5%的税点返回是不是用7733615.68*0.5%就是是我们应该收回的返回点?
康康1老师
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提问时间:04/24 23:11
#税务#
同学你好:是的哦,千分之五
阅读 11412
收藏 48
老师,税报错了,在哪里更正,步骤是怎么样的
郭老师
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提问时间:06/08 12:55
#税务#
你好 具体的是哪一个的 增值税吗?
阅读 11410
收藏 4
单位给员工购买的团体险算不算福利费,要计入哪个科目
郭老师
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提问时间:06/08 13:51
#税务#
属于福利费 借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 不是高危行业的不能抵扣
阅读 11409
收藏 48
老师,他这个说法正确吗?
余倩老师
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提问时间:06/06 16:58
#税务#
你好,这个也分情况,如果对应的工程项目需要确认收入结转成本,那23年肯定要结转的,我看他的意思就是23年成本够用了,先不结转,把成本留在24年用。
阅读 11409
收藏 48
个体户核定征收,如果当月没有开票,都需要按核定的额度来交税吗
郭老师
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提问时间:06/05 16:34
#税务#
你好,你是核定率还是定期定额?
阅读 11408
收藏 9
2024年5月财报累计盈利39万,20%股权实收资本原值是8.5万。2024.6月把这20%股权全部转让,需要缴纳多少个税?
bamboo老师
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提问时间:06/05 15:46
#税务#
您好 请问转让的金额是多少
阅读 11408
收藏 35
你好,个人独资企业和小规模账务处理有啥不同?
冉老师
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提问时间:06/05 11:06
#税务#
你好,同学 账务处理实际是一样的
阅读 11408
收藏 48
老师,房租租赁税开普票和专票交的税费是一样多吗?
郭老师
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提问时间:04/29 16:13
#税务#
你好,一般纳税人是一样的 个人和小规模普通发票可以享受月销售额10万,或者季度销售额30万的政策免增值税 专票正常交
阅读 11408
收藏 39
我想问一下 我的开票应纳税额是18750元 那个简易计税办法 这个数额是从哪里来的嘞
小锁老师
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提问时间:06/08 11:40
#税务#
您好,你平时有开3%税率的票吗
阅读 11407
收藏 32
固定资产加速折旧表,如果今年5月购买固定资产一次性折旧,第二季度填报,到第四节度的税会差异的数据需要结转到下年填报报表吗?也就是明年还用填加速折旧这张表吗
郭老师
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提问时间:04/25 16:21
#税务#
对的,是的,需要这么多。
阅读 11406
收藏 48
你好,老师。我们公司是餐饮小规模的公司。从2022年5月份开始有抖音的收入。抖音销售之后会以t+7的账期把扣完平台扣点后的余额打进公司的对公账户。请问这个账应该怎么处理?税应该怎么计算?且门店实际有多渠道收款,开票也只是客户有需求才开。因此收入和开票金额差异非常大。
郭老师
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提问时间:02/22 12:37
#税务#
你好,对方不要发票的,可以不用开的,增值税税率是1%的,季度30万以内可以免增值税,超过的需要正常交。
阅读 11406
收藏 0
劳动!我个税系统上有代开发票的提示,这个该怎么处理
小菲老师
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提问时间:06/05 09:36
#税务#
同学,你好 你要代扣代缴个税
阅读 11405
收藏 0
老师你好五年前漏交申报的税款,是无限期追征吗
家权老师
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提问时间:06/06 08:30
#税务#
是的,只要不是税局的错误,就会无限期追征
阅读 11403
收藏 48
老师好,之前普票没有及时进账。后续老板让进账,该如何做账呢!???
刘艳红老师
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提问时间:06/05 09:51
#税务#
您好, 是去年的还是今年的?
阅读 11403
收藏 48
老师,我们在学企业所得税的收入时关于销售货物收入的销售退回,书上写的是:企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回,企业已经确认销售收入而售出商品发生的销售退回,应当在发生当期冲减当期销售收入。这段话的意思可以理解成企业在2023年销售商品并在2023年确认了收入,但在2024年因质量问题被退货了,退货时应当冲减2024年的收入?
朴老师
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提问时间:05/27 09:22
#税务#
1.调整2023年的财务报表(如果可能且必要):如果企业仍然可以修改2023年的财务报表(例如,尚未发布最终年报或可以进行财务报表重述),则可以直接在2023年的财务报表中冲减相关销售收入。 2.在2024年的财务报表中反映:如果无法修改2023年的财务报表,企业需要在2024年的财务报表中通过适当的调整分录来反映这一销售退回。这通常涉及冲减2024年的销售收入(或增加费用),并可能涉及调整相关的成本和税费。
阅读 11403
收藏 48
开具免税商品、如何在左上角出现:自产农产品销售的字样?
宋生老师
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提问时间:05/27 11:49
#税务#
你好,这个你要专门申请这一类的发票才可以的。
阅读 11403
收藏 48
集团总公司转给下面公司钱用于购买总公司的冠名,广告公司开给下面公司发p,这样算xk吗
易 老师
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提问时间:07/19 22:57
#税务#
可以算的,合同,发票,货物货款四项要统一的
阅读 11403
收藏 0
请问老师,设有两个机构这个,图片自己画了一图,也就是说,如果乙分公司把货在B市出售了,那么乙分公司要在B市缴纳增值税对吗?
郭老师
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提问时间:06/08 11:37
#税务#
乙增值税独立核算不需要 货物异地不用预缴 在企业所在地交就行。
阅读 11402
收藏 0
老师,找第三方系统风险扫描,找哪个第三方好点?
廖君老师
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提问时间:06/06 21:33
#税务#
您好,最好的前3大: OneTrust公司 Prevalent公司 Venminder公司
阅读 11402
收藏 0
6月申报个税,是申报5月份的工资表?还是4月工资表?看了抖音,说是收付实现制,有点不明白
东老师
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提问时间:06/06 11:15
#税务#
你好,申报个税是这么申报的,就是发放的次月申报个税。
阅读 11402
收藏 48
请问老师防范发票重复报销,除了全电发票要登记,其他加油票/手撕票/过路费那种发票需要登记防止重复报销吗?登记的时候该怎么简短登记呢
郭老师
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提问时间:06/05 10:46
#税务#
你好,你是登记excel表格的吗?
阅读 11402
收藏 38
想请问老师这个题怎么计算
小默老师
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提问时间:05/01 16:43
#税务#
你好同学, 甲增值税等于120÷1.13✕0.13
阅读 11402
收藏 6
为什么要×2,选项中的2是哪里来的
廖君老师
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提问时间:04/26 21:04
#税务#
晚上好啊,500克消费税0.5,1000克就是2个500克
阅读 11402
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