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老师 12月份暂估8万 1月份收到98000元 发票 那我在1月份做账如何冲掉之前的暂估呢 因为跨年了
文文老师
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提问时间:01/21 14:53
#税务#
做相反分录,再做有票分录
阅读 24
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库存商品的数量在财务软件怎么添加
家权老师
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提问时间:01/21 14:52
#税务#
开使用的时候,找到库存商品的明细科目,勾选数量核算
阅读 22
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老师,26年劳务是不是不能用,改服务了?
家权老师
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提问时间:01/21 14:51
#税务#
现在继续开劳务的税目
阅读 12
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这个增值税怎么结转?请教老师
郭老师
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提问时间:01/21 14:50
#税务#
借应交税费应交增值税进项转出157084.64 应交税费应交增值税销项未开票,3023672.78 应交税费应交增值税销项已开票,9265142.36 贷应交税费应交增值税进项,平台勾选11922905.23 应交税费应交增值税进项,非平台勾选3574.25 应交税费应交增值税转出未交增值税519420.3
阅读 46
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您好,老师,我想咨询一下,我们是房地产老项目,想申请简易计税,这个目前还需要去税局备案吗?谢谢
家权老师
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提问时间:01/21 14:48
#税务#
不需要备案的,有相关的依据就可以开
阅读 9
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A公司控股B公司,B公司有盈利股权变更的话需要缴纳个税吗?
文文老师
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提问时间:01/21 14:37
#税务#
A公司控股B公司,B公司有盈利股权变更,不需要缴纳个税
阅读 325
收藏 1
老师 我们收到了劳务费发票和 技术服务费发票 可以做个什么合同
家权老师
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提问时间:01/21 14:37
#税务#
不是必须有合同的
阅读 42
收藏 0
报销员工车险,其中的车船税要记入到税费吗
文文老师
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提问时间:01/21 14:35
#税务#
其中的车船税,计入税金及附加
阅读 10
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这个营业执照能开6个点的物业管理费吗?
家权老师
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提问时间:01/21 14:33
#税务#
可以开的,没问题的啊哈
阅读 36
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公司注册资本实缴的最新印花税税率多少?
文文老师
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提问时间:01/21 14:31
#税务#
公司注册资本实缴的最新印花税税率 万分之2.5
阅读 11
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你好,我想问一下税务筹划要怎么做的呀
郭老师
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提问时间:01/21 14:25
#税务#
1利用税收优惠, 行业优惠:若属于高新技术企业、软件企业、小微企业等,可申请15%所得税率、“两免三减半”等专项优惠。 项目优惠:如研发费用加计扣除比例最高可达100%,符合条件的技术转让、环保设备投资等也可享受税收减免 2业务拆分, 拆分公司:将高税负业务(如销售、安装、服务)拆分为独立法人或个体工商户,分别适用不同税率。例如,将销售与安装服务分离,避免混合销售按高税率征税。 设立集团架构:通过母子公司或总分公司模式,实现利润调配与亏损弥补,降低整体税负。 选择合适主体:初创期可考虑个体工商户(核定征收) 3 调整业务与收入确认 分期收款:签订分期销售合同,延迟收入确认时点,递延纳税义务,缓解现金流压力。 供应链协同:优先选择能开具13%增值税专用发票的供应商,提升进项税抵扣率;将运输、包装等辅助业务外包,进一步增加可抵扣进项。 费用管控:严格控制业务招待费(不超过营收0.5%且60%孰低),确保5000元以下固定资产一次性税前扣除。
阅读 63
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25年奖金10000元我在12月已申报,后来人事说奖金另加8000,那我这25年还有8000奖金可以在26年1月申报吗
家权老师
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提问时间:01/21 14:24
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 10
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临时工的劳务要怎么开票
刘艳红老师
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提问时间:01/21 14:15
#税务#
您好,开现代服务*劳务费就可以
阅读 18
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老师,我们公司注册资本还有500万未缴,可以用法人的房子投资做注册资本吗?
家权老师
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提问时间:01/21 14:08
#税务#
可以的,需要开票过户的公司名下
阅读 22
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四季度申报的比对不符,专管员现在叫我出情况说明,但是我四季度的不含税销售额没有37啊,老师救救了,我四季度的有一张冲红二季度的发票,总共四季度不含税销售额有262889.47 我怎么出这条啊
郭老师
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提问时间:01/21 13:57
#税务#
你看一下那个负数发票不减去的话是370057.43吗
阅读 54
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个体工商户开具劳务发票给企业,企业需要代扣代缴个人所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:52
#税务#
您好,不用,这个不用代扣代缴
阅读 195
收藏 1
老师个体户年报表中资金数额填多少
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:50
#税务#
您好,你看银行存款上面有多少就填多少
阅读 26
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你好老师我们是贸易公司,我们报关单上的监管方式是:跨境电商B2B直接出口,请问可以申请出口退税吗?
朴老师
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提问时间:01/21 13:48
#税务#
跨境电商 B2B 直接出口监管方式代码 9710 可以申请出口退税,和一般贸易退税规则一致。 你公司需为一般纳税人并完成出口退免税备案,具备进出口经营权。 货物实际报关离境,取得标注 9710 的出口报关单。 退税申报截止日前完成收汇(符合视同收汇情形除外)。 外贸企业需取得合规的进项增值税专用发票。 完整留存跨境电商平台订单、支付凭证、物流单据等交易链路信息。 以 9710 监管方式正式报关,用报关单申报退税。 发票流、合同流、资金流、货物流保持一致,确保合规。 按对应商品 HS 编码退税率退税,外贸企业按免退税、生产企业按免抵退税申报。
阅读 7
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朴老师,免抵退税与免抵税怎么理解,麻烦祥细说下谢谢
朴老师
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提问时间:01/21 13:41
#税务#
免抵税 免:出口货物免征销项税额。 抵:出口货物对应的进项税额,先用来抵扣企业内销货物的应纳税额。 这个过程就是 “免抵”,本质是用出口进项抵减内销应纳税额,减少企业内销环节的缴税金额。 免抵退税 是 “免抵”+“退税” 的完整流程: 第一步先完成免抵:用出口进项抵减内销应纳税额。 第二步计算退税:若出口进项税额抵完内销应纳税额后还有余额,这个余额就是税务机关需要退还的税额,即应退税额。 举个通俗例子 某生产出口企业,当期出口进项税额 100 万,内销应纳税额 60 万。 免抵:用 100 万进项先抵减 60 万内销税额,这 60 万就是免抵税额。 退税:抵扣后剩下的 40 万进项,就是应退税额。 整个过程就是免抵退税。
阅读 10
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公司从其他省迁入,财务报表和税务申报有什么变化,数据要源用以前的吗
小菲老师
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提问时间:01/21 13:39
#税务#
同学,你好 没有变化,数据要源用以前的
阅读 20
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不能做所得税税前扣除的滞纳金支出,调增后是否可以享受所得税减免政策,或者弥补上年亏损?
小菲老师
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提问时间:01/21 13:27
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 27
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老师,小规模劳务公司开专票,是不是公司要有进项发票和普票进公司,公司没有进账发票可以开劳务发票吗?问题大不大?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:24
#税务#
您好,可以的,这个可以先开的
阅读 33
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子公司无偿使用母公司土地,请问子公司需要交纳哪些税
朴老师
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提问时间:01/21 13:22
#税务#
子公司无偿使用母公司土地(权属未转移),需缴纳的税: 房产税:按房产余值代母公司缴纳,税率 1.2%。 企业所得税:税务机关可能核定租金,无合规票据的费用不得税前扣除。 城镇土地使用税:一般由母公司缴,子公司仅在使用母公司免税土地时代缴。 印花税:无合同不缴,有合同且税务核定的按市场租金缴。 增值税、契税、土地增值税权属未转移则不涉及。
阅读 54
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请问,公司买车,交的购置税能退吗
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:19
#税务#
您好,是多交的税还是?
阅读 28
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年会的时候发的现金,然后让员工抽奖,这块我怎么做账呢,需要给员工申报个税吗?但是给谁申报也不一定
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:15
#税务#
您好,是的,这个申报个税,要不然公司没法抵税
阅读 8
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客户把公司注销了,款现金付的话。收据上可以盖法人私章吗
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:15
#税务#
您好,可以的,这个可以盖法人私章的
阅读 6
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对公出现怎么最好合理合法
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:14
#税务#
您好,直接对公转到法人私账就可以
阅读 10
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公司房产土地是自己的,公司无收入用交房产和土地税吗,
郭老师
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提问时间:01/21 13:13
#税务#
如果房地产开发企业在房屋售出前已将该房屋自用、出租或出借,从房屋使用或交付之次月起开始缴纳房产税
阅读 60
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老师老板个人的旅游发票吗?按要求不能报销入账。那这张发票在税务电子发票系统需要怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:13
#税务#
您好,这个你可以计福利费中
阅读 23
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老师,固定资产残值提完折旧如果不处置是不是不用管?
小菲老师
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提问时间:01/21 13:11
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 8
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