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个人给公司代开5000元劳务发票,公司代扣代缴个人所得税是多少
刘艳红老师
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提问时间:05/26 14:01
#税务#
您好,5000*0.8*0.2,这个是要交个税
阅读 4
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老师,公司有车辆,车辆保险费汇算清缴可以扣除吗?加油费、修理费、过路费
暖暖老师
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提问时间:05/26 13:54
#税务#
你好,有车辆,你说的这个费用都可以扣除的
阅读 17
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老师,我想问下我们杭州这的公司就一个主体做直播的,给公司的电商账号做直播的,每个月电商平台给我们结钱,我想问下这种模式下杭州这的公司每个月成20多万,这种情况下我们能再成立一个直播个体户嘛?一些无票的开支走这个个体户能核定上嘛?
暖暖老师
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提问时间:05/26 13:53
#税务#
你好,核定的收入每月不多的哦
阅读 10
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税务局让企业所得税调增,放到汇算清缴的哪个表里的第几例
刘艳红老师
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提问时间:05/26 13:45
#税务#
您好,纳税调整表的第30行其他这里
阅读 27
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老师您好,我们是一家物流运输企业,但是没有自有货车,我们承接的运输业务,都是通过第三方平台支付给司机师傅的,然后平台再给我们开发票,想咨询的是,现在平台要求我们现在支付的运费里面剥离一部分费用出来作为LNG加气费,然后公司先通过给加气站充值,再把已备案的车以加气的方试将这部分费用返还给司机师傅,这样操作有没有风险呢?因为司机和车都不是我们公司的,产生了这这么的加气费,税务局会不会找麻烦?
秦老师
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提问时间:05/26 13:37
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 你以承运人身份接单,委托实际承运人(司机/车队)运输;你自行采购成品油/LNG/通行费,交给实际承运人用于本次运输,对应的专票可以抵扣进项、可以税前扣除 祝您学习愉快!
阅读 83
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老师,请问一下居间费占合同的多少是合规的
小菲老师
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提问时间:05/26 13:37
#税务#
同学,你好 实践中大多数居间项目会把居间费控制在合同总金额的2%-5%之间
阅读 19
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蔬菜,肉开票是不是只能开具明细,不开明细的话要怎么开呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 13:35
#税务#
您好,1030107010100000000 猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅鲜、冷、冻肉 肉及肉制品 9%,选对大类就可以了
阅读 3
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24年暂估一笔65000元的凭证,在24年汇算的时候没调增,26年明确回不来发票,现在要直接更正24年的企业所得税报表,那我账上这笔暂估如何处理?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 13:26
#税务#
您好,暂估分录红冲掉就可以
阅读 7
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老师好,请问我们买进来的铝材安装成一个小仓库,对方是贸易商行个体户,请问对方开什么样的发票给我,开票需要注意什么
赵老师
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提问时间:05/26 13:22
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 对方是小规模纳税人,不论是销售货物还是安装服务都是适用1%的税率,所以您取得货物销售还是安装费的发票都是可以的 祝您学习愉快!
阅读 57
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老师好,如果我24年购买了136台机器,金额1000万,24年汇算清缴未一次性扣除,现在我更正24年汇算清缴是否可以一次性扣除?
暖暖老师
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提问时间:05/26 13:01
#税务#
你好,不可以更正24年汇算、补做一次性扣除 政策铁规:当年未选择享受,以后年度永久不得变更、不得追溯更正补享受(国家税务总局2018年46号公告第四条)
阅读 12
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你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本年借方累计发生额分别是16125,本年贷方累计发生额是零,管理费用下的社保公积金借方和贷方是43,000多,那么在填写汇算清缴时的应付职工薪酬下的社保公积金的账载数、实际发放数和税收金额分别填多少
东老师
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提问时间:05/26 12:49
#税务#
管理费用金额和贷方都是43000多?
阅读 66
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老师,请问下公司是做雷达水位计用来测水速的,是高新技术企业,做账的时候收入这块要分高新收入,软件收入,销售商品收入吗?
东老师
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提问时间:05/26 12:48
#税务#
对,你做账的时候,收入要分开核算会更好一些
阅读 19
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朴老师,公司亏损,还有两个月工资没有付,公司决定这个月清账,但还没有开始清账,有的员工在老板的诱导下已经提交了离职申请,有的没有提交申请,老板让我这个月就给员工减员,这样合规吗?
朴老师
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提问时间:05/26 12:37
#税务#
不合规。未主动离职员工不能直接减员,拖欠工资、诱导离职也违规。已提离职可正常减员,但务必结清欠薪
阅读 13
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老师 104000期间费用明细表的职工薪酬包含工资薪金和社保和公积金之类的吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 12:31
#税务#
您好,是包括你说的这两个的
阅读 6
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老师,工商年报中纳税额要不要减掉收到出口退税的呢
东老师
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提问时间:05/26 12:21
#税务#
你好,是需要减掉出口退税的
阅读 13
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请问年报的时候利润是亏损的,但是调增之后又盈利了,那是算盈利还是亏损啊
刘艳红老师
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提问时间:05/26 12:20
#税务#
您好,你是把暂估调了吧,这个盈利
阅读 5
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事业单位6月工资6月初发放,个税方面5月做税款所属期4月的税,然后6月工资里扣除税款所属期4月的税,这样差两个月的税,这样做法对不对,有没有好的做法
郭老师
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提问时间:05/26 12:06
#税务#
五月申报几月工资 正常的你们得是5月的
阅读 35
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老师好,公司买了一辆小车,我没有计算净残值额,直接用原值按照年限4年计提折旧了,现已折旧完成,我需要如何改正吗
小菲老师
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提问时间:05/26 11:57
#税务#
同学,你好 是可以的,不需要残值的
阅读 24
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老师,我们是跨境电商行业亚马逊的。如果根据亚马逊推送给税务局的报告做账,那报告中的净收入是否含税呢?我们小规模,如果净收入季度20万,记账的时候需要计提增值税0.198万(20万/1.01),然后根据季度主营业务收入不超过30万免税政策,把计提的增值税0.198万转入营业外收入吗?
东老师
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提问时间:05/26 11:49
#税务#
对,没错的,就是按照你说的这么处理
阅读 27
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请问收到供应商赠送的商品,如何入账?赠送商品给客户如何入账?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 11:42
#税务#
您好,收到 借:库存商品 贷:营业外收入 送给别人 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费
阅读 10
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企业所得税纳税申报主表营业收入,营业成本,税金及附加一定要财务报表的利润表保持一致吗
暖暖老师
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提问时间:05/26 11:35
#税务#
你好,是的,不一致就会提醒你申报时
阅读 19
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老师,今天发现25年增值税和另外财务报表、所得税的收入不一致,能直接在12月增值税报表上改吗?小规模没有增值税的
暖暖老师
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提问时间:05/26 11:35
#税务#
你好,可以直接更正12月份
阅读 7
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运输公司要汇算清缴了要核对那些,要做那些纳税调增
朴老师
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提问时间:05/26 11:31
#税务#
收入、油费、过路费、车辆折旧维修、人员工资社保、**车辆相关票据与协议。 常见纳税调增 不合规发票、白条支出 超标准业务招待费、福利费 未代扣个税的劳务 / 工资支出 **车辆无协议、票据抬头不符的费用 罚款、滞纳金
阅读 26
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老师,我现在公司的账要求让我自己做,一个是新公司,一般纳税人出口的,一个是5年的一般纳税人,我现在咋办啊?好像都不会啊?
东老师
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提问时间:05/26 11:31
#税务#
您好,如果您之前没有做过的话,可以购买课件,学习一下相关的实操课程
阅读 6
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房企投资性房地产转回开发产品需满足什么条件才能这样的操作?
暖暖老师
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提问时间:05/26 11:19
#税务#
你好,1用途实质改变:原本出租赚租金 → 收回租赁、重新改造开发、对外销售商品房
阅读 20
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目前有个疑问,我这三季度缴纳企业所得税较多,最后四季度形成退税。一些没有发票的成本费用,填写到30行里的其他;汇算后,有三万多退税,避免税局查账,六十多万硬调增的项目调到45行的其他行不?还是所有调增都填到30行 目前想哪种方法能让税局看到,我是硬调增了一部分,不再找事? 或者说,我直接申请退税,会不会引起税局查账
暖暖老师
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提问时间:05/26 11:17
#税务#
你好,调整到30行就可以,退税肯定查账,这是今年的普遍说法
阅读 13
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你好,我想问一下查社保缴费基数在哪个网站看,因为我想知道公司缴纳五险一金,和五险的基数
刘艳红老师
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提问时间:05/26 11:09
#税务#
您好,在社保费管理客户端查,你们公司是哪个申报的,可以要他直接导明细表给你
阅读 24
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2025年12月预提一笔费用,现在五月份开发票了,这个发票直接放回12月凭证吗凭证吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 11:01
#税务#
您好,不能的,要先冲暂估,再做有发票的,一正一负
阅读 19
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汇算清缴个人所得税要注意那些
东老师
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提问时间:05/26 10:56
#税务#
你好,这个其实很简单,你只要进入个税APP1步一步进行操作就行
阅读 7
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老师,公司要注销了,库存还有40万,能做营业外支出吗?
东老师
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提问时间:05/26 10:54
#税务#
您好,估计是不能做营业外支出的
阅读 7
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