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个体工商户开具劳务发票给企业,企业需要代扣代缴个人所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:52
#税务#
您好,不用,这个不用代扣代缴
阅读 192
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老师个体户年报表中资金数额填多少
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:50
#税务#
您好,你看银行存款上面有多少就填多少
阅读 22
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你好老师我们是贸易公司,我们报关单上的监管方式是:跨境电商B2B直接出口,请问可以申请出口退税吗?
朴老师
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提问时间:01/21 13:48
#税务#
跨境电商 B2B 直接出口监管方式代码 9710 可以申请出口退税,和一般贸易退税规则一致。 你公司需为一般纳税人并完成出口退免税备案,具备进出口经营权。 货物实际报关离境,取得标注 9710 的出口报关单。 退税申报截止日前完成收汇(符合视同收汇情形除外)。 外贸企业需取得合规的进项增值税专用发票。 完整留存跨境电商平台订单、支付凭证、物流单据等交易链路信息。 以 9710 监管方式正式报关,用报关单申报退税。 发票流、合同流、资金流、货物流保持一致,确保合规。 按对应商品 HS 编码退税率退税,外贸企业按免退税、生产企业按免抵退税申报。
阅读 5
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朴老师,免抵退税与免抵税怎么理解,麻烦祥细说下谢谢
朴老师
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提问时间:01/21 13:41
#税务#
免抵税 免:出口货物免征销项税额。 抵:出口货物对应的进项税额,先用来抵扣企业内销货物的应纳税额。 这个过程就是 “免抵”,本质是用出口进项抵减内销应纳税额,减少企业内销环节的缴税金额。 免抵退税 是 “免抵”+“退税” 的完整流程: 第一步先完成免抵:用出口进项抵减内销应纳税额。 第二步计算退税:若出口进项税额抵完内销应纳税额后还有余额,这个余额就是税务机关需要退还的税额,即应退税额。 举个通俗例子 某生产出口企业,当期出口进项税额 100 万,内销应纳税额 60 万。 免抵:用 100 万进项先抵减 60 万内销税额,这 60 万就是免抵税额。 退税:抵扣后剩下的 40 万进项,就是应退税额。 整个过程就是免抵退税。
阅读 8
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公司从其他省迁入,财务报表和税务申报有什么变化,数据要源用以前的吗
小菲老师
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提问时间:01/21 13:39
#税务#
同学,你好 没有变化,数据要源用以前的
阅读 18
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不能做所得税税前扣除的滞纳金支出,调增后是否可以享受所得税减免政策,或者弥补上年亏损?
小菲老师
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提问时间:01/21 13:27
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 25
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老师,小规模劳务公司开专票,是不是公司要有进项发票和普票进公司,公司没有进账发票可以开劳务发票吗?问题大不大?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:24
#税务#
您好,可以的,这个可以先开的
阅读 31
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子公司无偿使用母公司土地,请问子公司需要交纳哪些税
朴老师
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提问时间:01/21 13:22
#税务#
子公司无偿使用母公司土地(权属未转移),需缴纳的税: 房产税:按房产余值代母公司缴纳,税率 1.2%。 企业所得税:税务机关可能核定租金,无合规票据的费用不得税前扣除。 城镇土地使用税:一般由母公司缴,子公司仅在使用母公司免税土地时代缴。 印花税:无合同不缴,有合同且税务核定的按市场租金缴。 增值税、契税、土地增值税权属未转移则不涉及。
阅读 51
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请问,公司买车,交的购置税能退吗
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:19
#税务#
您好,是多交的税还是?
阅读 26
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年会的时候发的现金,然后让员工抽奖,这块我怎么做账呢,需要给员工申报个税吗?但是给谁申报也不一定
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:15
#税务#
您好,是的,这个申报个税,要不然公司没法抵税
阅读 6
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客户把公司注销了,款现金付的话。收据上可以盖法人私章吗
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:15
#税务#
您好,可以的,这个可以盖法人私章的
阅读 4
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对公出现怎么最好合理合法
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:14
#税务#
您好,直接对公转到法人私账就可以
阅读 8
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公司房产土地是自己的,公司无收入用交房产和土地税吗,
郭老师
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提问时间:01/21 13:13
#税务#
如果房地产开发企业在房屋售出前已将该房屋自用、出租或出借,从房屋使用或交付之次月起开始缴纳房产税
阅读 58
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老师老板个人的旅游发票吗?按要求不能报销入账。那这张发票在税务电子发票系统需要怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:13
#税务#
您好,这个你可以计福利费中
阅读 21
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老师,固定资产残值提完折旧如果不处置是不是不用管?
小菲老师
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提问时间:01/21 13:11
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 6
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老师 以个人名义去税务局给甲方开劳务票 自己交税点 可以吗
小菲老师
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提问时间:01/21 13:10
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 28
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老师你好,我公司是建筑行业,甲方代付工资,工资表上法人的名字,给法人发了工资,要怎么要成本?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:08
#税务#
您好,申报法人的工资就可以
阅读 14
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个体户建账管理办法,个体户做账成本有效凭证说的意思是包括但也不限于发票吧?请教老师查账征收个体户做账必须用发票?
小菲老师
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提问时间:01/21 13:07
#税务#
同学,你好 必须用发票,发票是最合规的票据
阅读 2
收藏 0
老师奖金1月发25年的奖金,1月申报12月的,我把奖金弄到12日中申报,这里没问题啥
小菲老师
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提问时间:01/21 12:40
#税务#
同学,你好 1月份发的,这个应该做到26年1月份所属期申报
阅读 9
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老师 每月都要报印花税 怎么这次报税没有呢 我的待办栏里没有这一个税要报 是怎么回事啊
刘艳红老师
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提问时间:01/21 12:19
#税务#
您好,你可以去财产和行为里面申报,也一样的,只要报了
阅读 6
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9810免税的报关单,这个要怎么处理
朴老师
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提问时间:01/21 12:19
#税务#
先备案:首次申报前,向税务机关提交《跨境电子商务出口货物免税备案表》及相关资料。 账务处理:确认免税收入,进项税转入成本,不退税。 免税申报:在增值税申报表中填写免税销售额,并留存报关单、物流单、海外仓记录等备查。
阅读 6
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申报企业所得税年报时,小微企业的减税优惠政策和自产自销免税政策能选择使用吗?
文文老师
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提问时间:01/21 12:18
#税务#
你好,只能选择其中一种
阅读 38
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如何变更财务负责人?
文文老师
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提问时间:01/21 12:07
#税务#
你好,先企业业务登录电子税务局,【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【涉税市场主体身份信息变更】进入功能模块,点击【新增】,选择变更项目,填写【变更后内容】,确认无误后勾选变更项目,点击【确定】,完成信息变更。 变更财务负责人、办税人员信息,变更后的相关身份人员需以自然人身份登录电子税务局(未注册点击“用户注册”,勾选两项协议,输入信息设置账号密码进行人脸识别,完成注册),登录后点击右上角头像-【账户中心】-【企业授权管理】-【待确认授权】,找到对应企业点击【确认】,确认后即成功建立和企业的关联关系。如变更后的相关身份人员未完成身份信息确认,信息变更无法完成。
阅读 19
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您好老师,那单位对公付款办理一张加油卡,然后员工出行跑业务办事然后用这样油卡加油可以吗?然后每加一次油开一张普通发票回来计入福利费,这样借福利费贷预付账款是不是就可以?不用签订其他什么协议之类的?谢谢。
苏晓燕老师
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提问时间:01/21 12:06
#税务#
您好,稍等我给您编辑
阅读 243
收藏 1
老师,我在上海刚注册新公司,没有社保,没有收入,一定要开对公账户吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 12:01
#税务#
您好,这个没要求,看老板的意思
阅读 35
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老师,分红是分当年的还是资产负债表上未分配利润的金额?
小菲老师
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提问时间:01/21 11:54
#税务#
...
阅读 16
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1、一般纳税人,如果公司有留底进项 开普票要需要交增值税吗 可以进项抵扣吗 2、 一般纳税人 如果没有进项留底发票 ,开的普票出去 ,当月收到的专票可以进项抵扣开出去的普票增值税税金吗 ? 请老师就两种情况对应一一详细回答
家权老师
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提问时间:01/21 11:41
#税务#
1、一般纳税人,如果公司有留底进项 开一般税率的普票要需要交增值税吗 可以正常进项抵扣的 2、 一般纳税人 如果没有进项留底发票 ,开的普票出去 ,当月收到的专票可以进项抵扣开出去的普票增值税税金的
阅读 8
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免税的发票交税点不,
家权老师
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提问时间:01/21 11:38
#税务#
那个不需要交税的哈
阅读 28
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老师你好,帮我看一下这个问题,在20号前我申报不上,最后是去大厅处理的,然后处理的时候是进行的零申报,现在专管员联系我说比对异常,叫我出情况说明,我现在情况说明该怎么出
朴老师
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提问时间:01/21 11:35
#税务#
情况说明(模板) 致 XX 税务局 XX 管理所: 我司为 [公司全称],统一社会信用代码:[XXX]。现针对 2025 年 11 月增值税申报比对异常事项,作如下说明: 一、异常情况概述 我司在 2025 年 11 月增值税申报期(截至 11 月 20 日)内,因电子税务局系统中发票数据同步异常(开票金额与系统读取金额存在差异,且无法手动调整),导致无法正常完成申报。为避免逾期,我司于申报期最后一日前往办税服务厅,在窗口工作人员指导下进行了零申报处理。 二、具体原因及依据 申报受阻原因:申报期内,我司电子税务局端显示的发票数据与实际开票数据不符(如开具的红字发票金额未被系统正确识别),多次尝试刷新、重新同步数据均无效,无法生成正确的应纳税额。 零申报的背景:为不产生逾期申报记录,在大厅工作人员建议下,我司先按零申报完成当期申报,后续再进行更正。 后续处理意愿:我司已整理好 2025 年 11 月完整的发票明细、销项税额计算表等资料,现申请对该期申报进行更正,以确保申报数据与实际经营情况一致。 三、附件清单 2025 年 11 月发票开具明细(含红字发票) 电子税务局申报时的异常截图 办税服务厅现场办理的相关记录 我司承诺上述情况属实,并积极配合税务机关完成后续更正及核查工作。 特此说明。 [公司名称](盖章) [日期:XXXX 年 XX 月 XX 日]
阅读 81
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个人在闲鱼上销售二手物品达几百万元,如何进行税务筹划?
家权老师
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提问时间:01/21 11:29
#税务#
那个只有成立公司了,不然交税很多
阅读 43
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