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老师,工商注册的问题可以问吗?在设立注册公司时,需提供租赁合同。但没注册好公司时还没刻公章。这种情况租赁合同无法盖章,可以以股东盖章吗
刘艳红老师
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提问时间:11/06 10:37
#税务#
您好,这个法人签字就可以,不需要公司盖章
阅读 49
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老师,个体户季度交了税,发生了销售退回红冲了,缴纳的税款可以申请退回吗
家权老师
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提问时间:11/06 10:35
#税务#
那个可以申请退税的,
阅读 34
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老师好,上海公司名下的车在外省市交易了,在哪里开票啊?税在哪里交,不开票能过户吗。
小菲老师
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提问时间:11/06 10:32
#税务#
同学,你好 二手市场开具二手车交易发票,凭借这个发票过户。 企业自己开具增值税发票,缴纳增值税
阅读 50
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老师,请问一下我公司与A公司签订合同,因某些原因,A公司无法付款,A公司提出由我司开票给B公司,并由B公司转款给我司。如果以A公司写一个委托B公司付款的委托付款书的方式,可行不?
Fenny老师
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提问时间:11/06 10:26
#税务#
你好,可以的,发票还是开给合同双方,B公司是和谁交易的,发票就开给谁。
阅读 85
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老师,开票品目油料*工业白油,有开票限制吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/06 10:23
#税务#
您好,没有,现在全电发票,没有金额限制的
阅读 30
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公司有抖音号,投流费怎么写分录合适,借销售费用——? 贷银行存款
文文老师
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提问时间:11/06 10:23
#税务#
借销售费用—广宣费 贷银行存款
阅读 51
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公司暂未交2025年7-10月份社保,税务局把我公司开票停了。请教下,税局是社保代收机构,因社保未及时交有权利停票吗
刘艳红老师
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提问时间:11/06 10:21
#税务#
您好,现在社保归税务管了,是正常的
阅读 30
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我是个体,10月申报不是平台会报送数据,我们知道的是这个个体并未上哪个平台,但现收到税务短信提醒,说第三季度报税数据小于平台报送数据,我能从哪里查询到我这张营业执照绑定了哪些平台,已知的那些购物平台我都知道是互联网平台,就是想知道有没有哪里可以查询该营业执照下有没有绑定哪个平台或小程序
暖暖老师
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提问时间:11/06 10:14
#税务#
你好,现在我们都查不到,大数据统计,税务局和各个联网的
阅读 23
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老师,有客户问一年开不超过500万,是指一年,还是一个循环年度,这个是什么意思呢
文文老师
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提问时间:11/06 10:13
#税务#
循环年度,连续连续12个月
阅读 31
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这个分录对么,为了冲平转出未交是负数,之前一直结转错了,现在想都结转到未交增值税
家权老师
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提问时间:11/06 10:12
#税务#
不要花时间把那些余额结转平,只要申报的增值税没错。犯强迫症不值当
阅读 50
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24年的专用发票,25年入账,可以抵扣吗,需要汇算清缴调出来吗?
文文老师
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提问时间:11/06 10:05
#税务#
24年的专用发票,25年入账,可以抵扣,不用调增
阅读 38
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经营活动所产生的现金流量净额,银行流水要计入吗
家权老师
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提问时间:11/06 10:02
#税务#
直接看现金流量表,不单独考虑其他因素哈
阅读 30
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老师,企业与客户签订服务合同,合同里有会议服务项目,会议产生的发票有交通费、场租费、住宿费等,企业给客户打款报销,报销人非企业员工,这里取得发票是否可以抵扣呢。我认为不能抵扣,哪怕收到了专票也要当普票用,这种情况只能说业务真实合理
暖暖老师
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提问时间:11/06 10:02
#税务#
你好着这个确实是最好不要抵扣,查的很严格
阅读 21
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老师,您好!请问购进的二手车,可以加速折旧吗?
家权老师
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提问时间:11/06 10:01
#税务#
可以的,可以一次性扣除的
阅读 426
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我是个体,10月申报不是电商平台会报送数据,我们知道的是这个个体并未上哪个平台,但现收到税务短信提醒,说第三季度报税数据小于平台报送数据,我能从哪里查询到我这张营业执照绑定了哪些平台?
郭老师
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提问时间:11/06 09:57
#税务#
你好,你们是电商吧?比如你们是在淘宝里面有商铺,那淘宝就会上报给税务局你们店铺数据。
阅读 53
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老师,前年股东从公司借走30万开新公司,今年新公司注销了,股东把钱还回来了,并多还了4600元,我这样做账行不行:借:银行存款304600,贷:其他应收款300000,应交税费-还款利息4600,这样可以吗?
家权老师
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提问时间:11/06 09:57
#税务#
公司不是已经注销了吗?为啥还做账呢?
阅读 25
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老师好,个人所得税税率表发一份
家权老师
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提问时间:11/06 09:54
#税务#
个人所得税税率表发一份
阅读 23
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老师,客户欠货款一直未还,我公司起诉,交了财产保险费以及诉讼费用和保全费,请问这些都入什么科目,后面肯定是对方败诉,这些费用应该是败诉方支付,我现在是挂往来还是费用
朴老师
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提问时间:11/06 09:49
#税务#
先挂 “其他应收款 —XX 客户”,胜诉收回冲减往来,无法收回时转管理费用(诉讼费、保全费)或营业外支出(财产保险费)。
阅读 33
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公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
家权老师
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提问时间:11/06 09:46
#税务#
没有交足实收资本的才需要调整
阅读 31
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请问收购发票能抵扣税吗?
文文老师
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提问时间:11/06 09:44
#税务#
你好,是收购免税农产品吗
阅读 32
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老师,请问下,已经使用基本户签订三方协议,现在想换成一般户或者专户进行扣税,可以增加或者变更吗
家权老师
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提问时间:11/06 09:42
#税务#
没那个必要的,需要交税,一般户打款进去就行
阅读 51
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小规模纳税人做了出口退免税备案,但是没有报关单增值税免税吗
家权老师
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提问时间:11/06 09:31
#税务#
小规模纳税人做了出口免税备案,但没有出口报关单,不能免征增值税。以下是对此问题的详细分析: 一、小规模纳税人出口货物免征增值税的政策依据 政策概述: 根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)的规定,增值税小规模纳税人出口的货物,在符合规定条件时,可以免征增值税。但这一政策并非无条件适用,而是需要满足一系列条件。 免税条件: 纳税人身份:必须为增值税小规模纳税人。 货物范围:出口的货物需属于增值税应税范围,且不属于国家禁止或限制出口的货物。 凭证与备案:需提供相关凭证,如出口货物报关单(出口退税专用)、出口发票等,并办理出口退(免)税备案手续。 二、没有出口报关单对免征增值税的影响 出口报关单的重要性: 出口报关单是证明货物已经出口的关键凭证,也是办理出口退(免)税或免税申报时必需的材料之一。没有出口报关单,将无法证明货物已经实际出口,从而无法享受出口免税政策。 无法免征增值税的原因: 缺乏证明文件:没有出口报关单,税务机关无法确认货物是否已经出口,因此无法给予免税待遇。 不符合免税条件:根据财税〔2012〕39号文件的规定,提供相关凭证是享受免税政策的必要条件之一。缺失出口报关单,即不满足这一条件。
阅读 78
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老师你好,我的银行流水发放的工资是5000那我具体的工资也是5000那现在出现了那个企业所得税的话,那我这个社保该怎么计提
家权老师
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提问时间:11/06 09:31
#税务#
正常工资: 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
阅读 41
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老师小规模出口退免税备案,但是出口的时候没有报关单可以申请免税吗
家权老师
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提问时间:11/06 09:30
#税务#
必须要有报关单才能免税,
阅读 49
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关于深圳市政策性搬迁取得的回迁物业是否需要缴纳土地使用税?2024年公司收了125套回迁商品房,2025年入账固定资产,准备申请免三年房产税,请问土地使用税要交吗?
郭老师
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提问时间:11/06 09:29
#税务#
若属于易地扶贫搬迁安置住房,可免征;其他情况则需按城镇土地使用税规定缴纳
阅读 51
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老师,开票时候分录应交税费,等实际缴纳时分录怎么写
文文老师
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提问时间:11/06 09:27
#税务#
借:应交税费 贷:银行存款
阅读 47
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老师,这个物业管理费,您要我做的借:利润分配_未分配利润,贷:银行存款,现在我要结账,上面查出来说这个存在低风险,未识别明细,是什么意思?是不能这么做吗?
郭老师
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提问时间:11/06 09:22
#税务#
你好,这是以前年度的吗?是的话,这个没有关系,可以的。
阅读 44
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老师,在社保网站上点注册,填完信息,跳出来 ”服务器断开,请稍后重试",试了好几次都这样 这是什么原因?
文文老师
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提问时间:11/06 09:21
#税务#
可能是系统在维护,可明天再试
阅读 26
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印花税7月8月9月没有交,可以补吗?
郭老师
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提问时间:11/06 09:17
#税务#
你好,可以的,可以补的
阅读 32
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22年-25年,月租金做的付500元租金分录,且企业所得税没有调出来,客户说是自家的,不用租金。这种情况账上怎么处理。
文文老师
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提问时间:11/06 09:12
#税务#
直接做相反分录即可
阅读 31
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