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老师好,我们是商贸公司,一般纳税人,税率13%,公司外账是在代理记账公司做,目前外账账面库存比实际库存高出不含税800万,这会不会有什么风险?请老师指教。
郭老师
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提问时间:06/20 18:24
#税务#
去查一下,他少结转了成本还是少做了收入没有?
阅读 5814
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老师,如果给股东只发放年终奖144000没有其他所得,这种情况需要退税么
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:22
#税务#
您好, 没有多交,就不用退税的
阅读 5814
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库存商品都要设明细吗
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:48
#税务#
您好, 一般要设的,要不没法查
阅读 5814
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老师,企业所得税汇算清缴申报,是先把年报的财务报表申报了之后再申报所得税汇算清缴申报,还是先申报所得税汇算清缴后再申报年报财务报表,2023年有些费用需要纳税调增,要怎么处理呢?
东老师
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提问时间:05/15 11:25
#税务#
你好,一般都是先申报财务报表,然后再申报所得税申报表。
阅读 5814
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以前年度提供的发票未入成本费用账,现在还能做进成本费用吗?怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/21 09:01
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款等
阅读 5813
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街道汇给幼儿园的慰问金怎么做分录?
聂小芹老师
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提问时间:06/21 10:02
#税务#
同学你好,这种是街道捐赠的
阅读 5813
收藏 24
我想咨询一下,对于公司租赁法人的车辆,要去税务局开发票,对于这个合同中的租赁金额,税务局那边应该不会去核定这个东西吧
家权老师
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提问时间:06/21 10:28
#税务#
是的,税局不会核定那个金额
阅读 5813
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现金流量表有问题吗?会不会不合格
小锁老师
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提问时间:05/15 14:29
#税务#
您好,这个最后和现金等价物对得上吗
阅读 5813
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老师,购买洗地机,说入固定资产好还是主营业务成本好?
郭老师
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提问时间:06/21 17:44
#税务#
你好,你自己使用金额大的话还是固定资产
阅读 5812
收藏 24
请问股权转让的话,是直系亲属才是免个税的,那比如说像他那个,因为他侄儿子的爸爸,他们家亲兄弟,他亲哥哥在很早之前就死了的。他可以这样子呀,就是出个那种抚养的证明不,就说这个娃儿就从小我就把领养过来了,出个这种证明可以不啦。
东老师
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提问时间:05/16 12:15
#税务#
对,你得提供抚养证明,这个才是可以的。
阅读 5812
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请问老师,我家原公司法人今天变更完成了,税务还需要重新登记吗?下个季度税务所有报表有变化吗?财务软件还要变化吗?
蓝小天老师
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提问时间:06/21 10:34
#税务#
根据《税务登记管理办法》第十六条规定:纳税人税务登记内容发生变化的,应当向原税务登记机关申报办理变更税务。法人变更不影响财务报表和财务软件
阅读 5811
收藏 16
经营地址和注册地址可以不一样吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:56
#税务#
您好, 可以,这个没事的
阅读 5811
收藏 11
这几个判断咋做呀
Xia老师
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提问时间:06/28 21:35
#税务#
同学你好,答案分别是错对错对错对错对对错
阅读 5811
收藏 0
资产是如何累计到5000万的(知道的回答),如何消除?
邹刚得老师
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提问时间:05/15 18:51
#税务#
你好,需要知道业务发生情况,才知道是如何累计到5000万的 可能是收到投资款,实现销售收入等。 比如可以通过 支付货款 等方式,降低资产总额
阅读 5810
收藏 18
一般纳税人从农户购进鸡蛋销售,一般纳税人销售税率是9%吗?
家权老师
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提问时间:02/22 14:38
#税务#
你抵扣了进项,销售就是9%
阅读 5810
收藏 20
老师,您好,请问最新的印花税申报的时候应税凭证名称怎么填?税目填建设工程合同,我们是建筑施工合同
青老师
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提问时间:07/06 09:07
#税务#
你好; 你具体业务是 建筑服务; 那么就写建筑工程合同即可
阅读 5810
收藏 10
税务登记时提示投资总额和投资方信息中的投资金额怎么填
venus老师
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提问时间:11/30 14:30
#税务#
这个就是你们公司章程中股东投资信息和金额填写
阅读 5809
收藏 24
我们公司采用分账系统,直接把钱分给个人A,那这行的话,A需要给我们开票吗?A需要把这部分钱交税吗
郭老师
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提问时间:06/21 21:55
#税务#
你好,最好让对方给你开发票给我,发票可以抵扣 是那个人需要交
阅读 5809
收藏 24
老师定期定额个体工商户,即便没有开票,也视同销售对吗?这个是不是只需要每季度更正申报?
王晓晓老师
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提问时间:06/21 22:27
#税务#
你好,是的开不开票销售了就是销售了。
阅读 5809
收藏 24
老师早上好!我公司是贸易公司,先我买了一笔材料回来,要退税的,那我第一步应该做什么?
宋生老师
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提问时间:05/16 10:09
#税务#
你好!这个你正常入账,做进项就行
阅读 5809
收藏 24
这个经营范围开人力资源服务可以开差点发票吗,公司是小规模纳税人
小小霞老师
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提问时间:05/15 12:29
#税务#
你好,这个营业范围是可以的呢
阅读 5809
收藏 24
老师你好:应收账款有坏帐,分录这么做,税务要不要报备过的。
家权老师
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提问时间:05/15 11:38
#税务#
借;营业外支出-坏账损失 贷:应收账款。不需要报备的,自己保留资料备查
阅读 5809
收藏 24
高新技术企业收到的创新创业奖励属于财政性资金吗
小菲老师
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提问时间:06/21 09:24
#税务#
同学,你好 是属于的
阅读 5808
收藏 21
老师好,小规模纳税人企业所得税怎么个交法
宋生老师
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提问时间:06/21 09:07
#税务#
你好,小微企业的话是按照利润的5%来。
阅读 5807
收藏 24
老师,跨区域预缴报验玩,交完税,在经营期止后一直不反馈对企业有什么影响吗
宋生老师
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提问时间:06/21 16:18
#税务#
你好!超过6个月不反馈,可能就有罚款了
阅读 5806
收藏 24
老师好,请问在哪里可以看到公司员工还有个人所得税汇算清缴没做的呀?
宋生老师
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提问时间:06/20 17:08
#税务#
你好!这个看不到了。公司看不到
阅读 5806
收藏 16
本年利润累计数是不是一定等于利润表里的净利润累计数呀
文文老师
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提问时间:05/15 17:29
#税务#
若本年利润一直没有结转,是不会等 的
阅读 5806
收藏 24
去年给客户开具增值税专票,对方未认证抵扣,未支付货款.今年要求冲红重新开具一张发票,请问如何处理
小菲老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
同学,你好 你放开具红字信息表,再开具红字发票
阅读 5806
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老师好,请问再生资源企业反向开票给个人(个人是同意的),想请问一下,l,反向开票开出去的票是不是再生资源企业可以作为成本票?2,开给个人,这个个人需要交个税吗?
郭老师
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提问时间:05/15 09:49
#税务#
你好,你不是再生资源,你申请不了这个发票,也开不出来。 个人需要交增值税、附加税、个税,个税是0.5%。
阅读 5806
收藏 0
老师,一般纳税人公司给小规模纳税人开专票的话,对小规模纳税人来说存在一定的隐患吗
家权老师
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提问时间:06/21 16:35
#税务#
没事的,只是尽量开普票就行
阅读 5803
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