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老师我这么开可以吗麻烦看看
家权老师
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提问时间:12/31 09:04
#税务#
你好,请上传你的发票
阅读 26
收藏 0
老师,我们本月开了八张专票,但是地址跟银行账户那些没有开具完整,这样需要作废重开吗?
家权老师
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提问时间:12/31 08:59
#税务#
开的是数电发票不需要地址那些
阅读 43
收藏 0
老师 跟合作公司 协助整理乱账 后收到钱 怎么开票 对方是财务管理咨询有限公司
小菲老师
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提问时间:12/31 08:53
#税务#
同学,你好 发票开具,咨询服务费
阅读 33
收藏 0
请问老师,一次性年终奖可以合并工资薪金一起申报吗
郭老师
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提问时间:12/31 08:47
#税务#
可以的,可以单独申报,也可以合并到工资里面一块申报 都是自己选择的
阅读 47
收藏 0
老师这种油票可以当费用吗
暖暖老师
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提问时间:12/31 08:44
#税务#
你好,这是预付款,还需要实际消费后才可以开具发票,所以不可以当发票使用的
阅读 70
收藏 0
2025年员工工资84000元,员工子女教育全年24000元,现在申请专项扣除是否能享受2025年的子女教育扣除还是只能享受1个月?
郭老师
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提问时间:12/31 08:42
#税务#
他在一月份或者是在之前就已经入职了的话,可以享受一年的
阅读 72
收藏 0
我司有房产出租,合同约定每个月1号前付当月租金,租客26年1月付1月租金,我司收到款后在26年1月确认增值税,26年2月申报1月的增值税并交税,根据新增值税法,我司应该开什么税率的发票?
郭老师
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提问时间:12/31 08:40
#税务#
小规模开1%的发票的
阅读 43
收藏 0
冲某某人的预支款 分录怎么做
小菲老师
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提问时间:12/31 08:40
#税务#
同学,你好 借:费用 贷:其他应收款
阅读 37
收藏 0
请问老师,出口的货物。应该在什么时间确认收入,出口报关单还没出来,我们已经开具了INVOICE发票,可以先开具销售发票吗?
郭老师
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提问时间:12/31 08:35
#税务#
出口当月做收入 货物出口了吗?
阅读 50
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老师你好,我一个月工资1.2万,我如果填写专项扣除的话,两个父母,两个孩子,还有房贷我都能抵扣多少钱,抵扣完还需要缴纳多少个人所得税
郭老师
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提问时间:12/31 08:35
#税务#
如果你是独生子女的话,赡养老人一个月可以抵扣3000, 孩子你全部你抵扣可以抵扣2000,两个孩子就是4000, 房贷最多可以抵扣1000 不交
阅读 38
收藏 0
老师,老板的2家公司A公司和B公司,A公司的员工为B公司做了服务,员工的差旅费可以直接在B公司报销吗?服务费会单独开票结算的,差旅费由B公司全部负担。
暖暖老师
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提问时间:12/31 08:29
#税务#
你好可以的,只要实际为B业务发生的就可以报销
阅读 77
收藏 0
请问老师,个体工商户2026年查账征收可以改成核定征收吗,有新的政策吗
小菲老师
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提问时间:12/31 08:27
#税务#
同学,你好 不可以的,没有新政策
阅读 30
收藏 0
2025年底员工出差,差旅费报销单发票开在2026年,账应该入到2025年,已经关账,这部分费用不能从利润中减掉,企业所得税会多交,等到汇算清缴再退税吗,这样会不会比较麻烦,正常怎么操作。
朴老师
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提问时间:12/31 08:25
#税务#
会计处理 企业会计准则:2026 年收票后通过 以前年度损益调整 追溯计入 2025 年费用,调整应交所得税和未分配利润。 小企业会计准则:直接计入 2026 年当期费用,税务上仍可追溯至 2025 年扣除。 税务处理 2026 年 5 月 31 日前取得发票,附在 2025 年暂估凭证后,汇算清缴可正常扣除,无需先多交再退税;超期取得发票,可在 5 年内追补扣除并更正申报退税。 留存出差审批单、行程单等证明费用真实发生在 2025 年的证据。
阅读 238
收藏 1
老师您好,公司目前处于基建期,因公司距离村民较近,公司与当地镇政府会议纪要上提出建立互帮互助行动,所以公司和村委会达成捐赠意向书,公司购买米面油捐赠给村委会,由村委会发给村民,所以公司是不是需要视同销售缴纳增值税呢
郭老师
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提问时间:12/31 08:24
#税务#
对的是的,是这个意思
阅读 35
收藏 0
单位的监事之前没有任职,他的费用能报销吗
暖暖老师
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提问时间:12/31 08:17
#税务#
你好,为单位业务发生的费用是可以报销的
阅读 45
收藏 0
请问老师,个体工商户,查账征收,没有进项发票的情况下,可以开具销售发票吗
郭老师
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提问时间:12/31 08:09
#税务#
可以 实际有销售就行
阅读 36
收藏 0
老师,我司法人是A,也是A百分百持股,公司有房产,出租给A合理吗?
郭老师
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提问时间:12/31 07:57
#税务#
可以的 可以出租给他个人
阅读 45
收藏 0
你好老师,个体户核定征收和查账征收销售发票收入年收入20万,没有成本发票这样有分险吗?
朴老师
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提问时间:12/31 07:34
#税务#
查账征收:风险极高。无成本发票则成本无法税前扣除,利润虚增导致个税暴增;“有销无进” 易触发税务预警,面临稽查补税、滞纳金及罚款。仅 500 元以下小额零星支出可凭收款凭证 + 转账记录扣除。 核定征收:风险可控但非零风险。当期计税不依赖成本票,但仍需保留合同、付款记录等证明业务真实;无票可能被认定业务虚假,政策收紧转查账后会追溯补税。
阅读 135
收藏 1
能以物业公司名义购买车辆吗,
董孝彬老师
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提问时间:12/31 07:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
收藏 0
视同销售增值税有哪些?
暖暖老师
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提问时间:12/31 07:04
#税务#
增值税视同销售分货物类(现行细则口径)、营改增类(财税〔2016〕36号)和增值税法口径(2026年1月1日起)三类,核心情形如下 : 一、现行货物类视同销售(8项) 1. 交付代销:委托方将货物交付他人代销,按规定时点计税 2. 销售代销:受托方销售代销货物,按实际销售额计税 3. 跨机构移送:统一核算纳税人跨县(市)移送货物用于销售(同县/市不视同) 4. 自产/委托加工用于非应税项目:如用于基建等非增值税应税项目 5. 自产/委托加工用于集体福利/个人消费:如自产产品发员工福利;外购货物用于福利不视同销售(作进项转出) 6. 自产/委托加工/外购用于投资:向其他单位或个体工商户投资 7. 自产/委托加工/外购用于分配:分配给股东或投资者 8. 自产/委托加工/外购无偿赠送:无偿赠送给其他单位或个人 二、营改增服务、无形资产、不动产视同销售(3项) 1. 无偿提供服务:单位/个体工商户无偿提供服务(公益/公众对象除外) 2. 无偿转让无形资产/不动产:单位/个人无偿转让(公益/公众对象除外) 3. 其他:财政部、税务总局规定的其他情形 三、《增值税法》视同应税交易(2026年起) 1. 单位和个体工商户自产/委托加工货物用于集体福利/个人消费 2. 单位和个体工商户无偿转让货物 3. 单位和个人无偿转让无形资产、不动产、金融商品 注:代销、跨县移送、投资/分配等原视同销售情形不再单独列示,按应税交易规则处理
阅读 292
收藏 1
农村小区物业交不交印花税,土地使用税
董孝彬老师
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提问时间:12/31 06:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
收藏 0
农村小区交物业费,都是微信转的,怎么确定收入,是按小区整个小区平方,还是按什么填主营业务收入
董孝彬老师
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提问时间:12/31 06:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
收藏 0
农村小区物业费都是农民用微信支付,怎么交增值税,税负率是多少
暖暖老师
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提问时间:12/31 06:30
#税务#
你好,小规模纳税人1%最低税负就是1%,季度不超过30万普票年增值税的。
阅读 46
收藏 0
农村小区物业,老板不想交税,怎么控制
董孝彬老师
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提问时间:12/31 06:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
收藏 0
老师你好,我们公司有一个股东是居委会。如果公司盈利了,分红给居委会,居委会需不需要缴纳税款
暖暖老师
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提问时间:12/30 23:46
#税务#
你好这个也是免企业所得税
阅读 46
收藏 0
老师你好,昨天批量开发票的时候,有一张发票客户说系统里查不到,但是我自己能查到,今天把昨天开的发票红冲后,客户却能查到,已经重新手动开了发票,请问有老师遇到过这个情况吗?会是什么原因
朴老师
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提问时间:12/30 23:39
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 57
收藏 0
个税专项附件扣除时需要添加扣缴义务人,是不是先让单位输入员工信息,员工再进行个税专项附件扣除确认,当天增员当天就能操作吗
刘艳红老师
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提问时间:12/30 22:52
#税务#
您好,这个一般是由员工自已录入的,提交选公司扣除就可以
阅读 61
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2025年12月底的还要出差,差旅费发票只能开2026年的,能入25年的账吗
郭老师
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提问时间:12/30 22:14
#税务#
可以的 在2025年出差就行
阅读 126
收藏 0
2023年的发票能入到2025年的账上吗,开票时间是2025年
董孝彬老师
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提问时间:12/30 22:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 110
收藏 0
老师,金属制品,雨棚是免税的吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/30 21:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
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