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统计局要的增值税申报主表和全年附列表四,这个列表四是“增值税及附加税申报表附注列资料(四)税额抵减情况表吗?
郭老师
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提问时间:03/07 11:20
#税务师#
对的是的,是这一个的。
阅读 812
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老师好,委外加工业务,供应商把我们的原料丢了,他会按照成本价赔偿,供应商给丢的,这个算是经营管理不善吗?需要进项税转出吗?
郭老师
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提问时间:01/09 12:16
#税务师#
对的,是的,需要进项转出。
阅读 812
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开过一次发票,再开又需要输入开户行和账号,不会自动保存
朴老师
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提问时间:01/05 15:50
#税务师#
同学你好 电子税局里面开发票吗
阅读 812
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小规模纳税人,一个月开具了50万的普通销售发票,需要缴纳增值税吗
郭老师
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提问时间:12/26 08:29
#税务师#
你好,对的,是的,需要缴纳增值税已经超过了30万。
阅读 812
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老师 这题cd错在哪里,我没有看出
何江何老师
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提问时间:11/26 16:15
#税务师#
第二套房的话没有减,第一套才有。
阅读 812
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老师 我在申报第三季度申报表所得税,提示两个风险,1、 从业人数季初和季末都是15人,没有错吧,怎么还提示存在差异呢 2、固资产加速折旧 摊销扣除优惠明细,这个表怎么填呢,我们就是正常的折旧 ,我申报0 ,提示一般不为0
郭老师
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提问时间:10/12 10:22
#税务师#
你好,你之前修改过人数吗?没有修改的话,忽略这里就行,第2个你没有加速值,就得打开保存就行。
阅读 812
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麻烦给出这道题目的账务处理
冉老师
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提问时间:10/02 14:54
#税务师#
你好,学员,稍等一下的
阅读 812
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老师第二题怎么做,看不懂解析
小天老师
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提问时间:09/22 21:44
#税务师#
您好,技术研发的报酬就是1000的10%嘛,您觉得哪里不太对呢,咱一起分析下
阅读 812
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列各项中,应视同销售货物或服务,征收增值税的是( )。 A.王某无偿向其他单位转让无形资产(用于非公益事业) B.某公司将外购饮料用于职工福利 C.某建筑公司外购水泥发生非正常损失 D.个人股东无偿借款给单位 CD不视同销售,属于什么呀
小天老师
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提问时间:08/31 15:30
#税务师#
您好,C.某建筑公司外购水泥发生非正常损失 这是进项不能抵扣的情形 D.个人股东无偿借款给单位 这个不交增值税
阅读 812
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进项税267257.71是怎么计算得来的?求解啊,我快晕了。
来来老师
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提问时间:08/26 21:07
#税务师#
你好,正在计算中,做完发出
阅读 812
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老师,请问一下,今年的非全日制大专会计学,明年可以报考税务师么?
东老师
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提问时间:08/01 20:43
#税务师#
您好,这个是不能报名的
阅读 812
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老师好,税率百分之17降为百分之13,含税金额1900,怎么算出税率差,和怎么开百分之13发票呢
朴老师
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提问时间:07/31 16:32
#税务师#
1900到底是13%的价税合计还是17%得价税合计
阅读 812
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老师,契税的计税依据不含增值税,取得增值税普通发票400万元,是含增值税的,为什么计算的时候不价税分离
邹老师
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提问时间:07/19 20:17
#税务师#
你好,取得增值税普通发票400万元,这里400万是不含税的金额。
阅读 812
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2013年8月1日以后购进的固定资产都可以抵扣进项税吗
王雁鸣老师
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提问时间:07/17 22:07
#税务师#
同学你好,2013年8月1日以后购进的设备类固定资产都可以抵扣进项税,不动产类固定资产不可以。
阅读 812
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老师,第一次报考税务师,有几年没做财务了,先报考哪些科目比较合理呢?
艳子老师
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提问时间:07/02 18:02
#税务师#
您好,可以先考税法一和税法二
阅读 812
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手续费22.5不用考虑吗?老师
邹老师
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提问时间:07/01 09:52
#税务师#
你好,是的,不用考虑的 题目是问处置时候的影响,而不是整个持有过程的影响
阅读 812
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请问老师 企业之间的借款利息高出银行利率,支付利息怎么入账?
新新老师
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提问时间:06/07 10:20
#税务师#
你好,借财务费用贷银行存款。
阅读 812
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小税种,哪些税率是题目会给的不用记的呢?
易 老师
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提问时间:05/28 23:28
#税务师#
通常 一般会给,如印花税,资源税,环保税车船税这些
阅读 812
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长期的临时工他的工资公司以工资综合所得报个税,可以吗
郭老师
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提问时间:05/20 08:39
#税务师#
要求不严格的可以的,你得需要考虑社保,如果他在其他的公司有社保也可以。
阅读 812
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小企业会计准则。企业所得税汇算清缴。管理费用需要填写吗?填写在那个表
艳子老师
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提问时间:05/17 19:33
#税务师#
您好,如果是要调的填在期间费用明细表的相应栏次
阅读 812
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请问老师,筹办期的广宣费怎么扣除呢?
郭老师
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提问时间:05/10 12:40
#税务师#
你好,筹建期没有收入抵扣不了的。
阅读 812
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老师,这个题选什么,有点理解不了,2020年1月1日,甲公司从二级市场购入乙公司分期付息、到期还本的债券12万张,以银行存款支付价款1050万元,另支付相关交易费用12万元。该债券系乙公司于2019年1月1日发行,每张债券面值为100元,期限为3年,票面年利率为5%,每年年末支付当年度利息。甲公司根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征,将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产。则甲公司持有乙公司债券至到期累计应确认的投资收益是( )万元。 A 120 B 258 C 270 D 318
X-徐老师
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提问时间:05/10 12:47
#税务师#
同学您好,正在帮您解答
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业务招待费(普票)费用在税法为什么不可抵扣
一鸣老师
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提问时间:05/06 10:10
#税务师#
因为已经退出流通环节了,用于消费了
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为什么非正常损失的进项不能抵扣,麻烦老师具体解释,谢谢
小钰老师
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提问时间:07/26 15:20
#税务师#
你好,增值税属于流转税,这是基本定义,在非正常损失环节,这个货物就到此为止了,不会再出现在下一个环节。
阅读 812
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征税对象与计税依据有啥区别
金金老师
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提问时间:11/26 10:37
#税务师#
您好,征税对象说的是对那些东西征税,是一个范围,计税依据是金额
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这题如果改成把应税资源移送用于继续生产应税资源,是否是根据后面环节应税资源销售的100吨的数量来计算呢
税法老师
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提问时间:12/22 21:32
#税务师#
是的,连续生产应税资源,按照后面环节应税资源销售的100吨的数量来计算缴纳资源税。
阅读 812
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A为什么不对呀,不明白呀
小小快乐老师
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提问时间:07/18 13:28
#税务师#
同学你好,a是正确的呀,题目是要选择正确的
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老师你好,我想问一下。小规模公司请工人装修办公室,结工钱是公账转个人没有发票。这种情况会计应该怎么做账好(工钱在2万左右)
家权老师
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提问时间:03/30 17:31
#税务师#
计入管理费用-装修费
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财务与会计550题 197题 D分录?
财会老师
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提问时间:09/01 16:37
#税务师#
借:坏账准备 贷:信用减值损失
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老师在给他人借款是应该咋么写字据,是写收据 收条还是说咋么写。
星河老师
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提问时间:06/01 11:20
#税务师#
同学 别人跟你借款还是你借款给别人呢?
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