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你好,老师,我22年和23年的财务报表中季度的资产负债表都修改了,23年度汇算清缴报表也变了,是不是需要都修改成一致的呢?能变更吗现在还
东老师
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提问时间:05/15 16:44
#税务#
你好,这个既然申报了,就不用再继续修改申报表了。
阅读 5791
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李某、张某分别对A公司持股90%和10%,对B公司持股70%和10%,B公司销售产品给A公司,那这样两家公司 是否有关联业务?需要填报”年度关联业务往来汇总表“吗?
月亮老师
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提问时间:05/15 17:38
#税务#
你好,两边的控股股东一样,属于有关联关系,应当填写年度关联业务往来汇总表
阅读 5791
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资产是如何累计到5000万的(知道的回答),如何消除?
邹刚得老师
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提问时间:05/15 18:51
#税务#
你好,需要知道业务发生情况,才知道是如何累计到5000万的 可能是收到投资款,实现销售收入等。 比如可以通过 支付货款 等方式,降低资产总额
阅读 5791
收藏 18
去年给客户开具增值税专票,对方未认证抵扣,未支付货款.今年要求冲红重新开具一张发票,请问如何处理
小菲老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
同学,你好 你放开具红字信息表,再开具红字发票
阅读 5791
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老师好,请问在哪里可以看到公司员工还有个人所得税汇算清缴没做的呀?
宋生老师
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提问时间:06/20 17:08
#税务#
你好!这个看不到了。公司看不到
阅读 5790
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老师,如果给股东只发放年终奖144000没有其他所得,这种情况需要退税么
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:22
#税务#
您好, 没有多交,就不用退税的
阅读 5790
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在办理工商电子化时,要修改懂事在哪修改呢
宋生老师
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提问时间:06/21 16:51
#税务#
你好!普通不在章程上体现的董事,不需要更改
阅读 5789
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老师您好,这个营业执照用年检吗?发证机关不是工商局
朴老师
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提问时间:06/21 15:43
#税务#
同学你好 是民政局年检的
阅读 5789
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老师,船舶买了保险费,船舶沉没了发生了打捞费,这笔打捞费是保险公司付给打捞公司,但是我公司又收到了打捞公司的打捞发票,实际我司没有走款给打捞公司,是保险公司付的,那这笔分录怎么做呢?收到票就是借:成本-打捞费 贷:应付账款_某某公司?这笔挂帐怎么处理呢
朴老师
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提问时间:05/15 11:12
#税务#
借:成本-打捞费 贷:其他应收款-保险公司 借:银行存款(或现金,如果直接支付) 贷:其他应收款-保险公司
阅读 5789
收藏 24
一般纳税人,主营业务收入要添加二级明细吗
文文老师
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提问时间:05/15 16:08
#税务#
主营业务收入,可不添加二级明细
阅读 5788
收藏 0
代理记账每个月做什么?除了税务还需要做什么呢?工商年报6月底前 个人汇算清缴五月底前 还有哪些呢?
家权老师
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提问时间:02/27 11:12
#税务#
在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里看你们要交的税种,税率和申报期限
阅读 5788
收藏 24
老师好,公司减资需要怎么操作?会计这边需要怎么样的流程?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 14:28
#税务#
您好,要先在年检的网站上面公示45天,然后在注册公司网站上面变更就可以
阅读 5787
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凭证粘贴从小到大,还是从大到小,单据大小
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:46
#税务#
您好,从小到大好些
阅读 5787
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老师,跨区域预缴报验玩,交完税,在经营期止后一直不反馈对企业有什么影响吗
宋生老师
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提问时间:06/21 16:18
#税务#
你好!超过6个月不反馈,可能就有罚款了
阅读 5786
收藏 24
本年利润累计数是不是一定等于利润表里的净利润累计数呀
文文老师
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提问时间:05/15 17:29
#税务#
若本年利润一直没有结转,是不会等 的
阅读 5786
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企业所得税年度报表申报了如果要改怎么改
夏 老师
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提问时间:05/15 13:07
#税务#
您好,可以更正申报
阅读 5786
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我在电子税务局勾选平台为啥有些农票查不到呢
郭老师
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提问时间:05/15 11:36
#税务#
因为他不符合抵扣的要求 你看下他是自产自消吗
阅读 5786
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老师 我开出口发票税率不能选是什么原因呀?
暖暖老师
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提问时间:05/31 16:44
#税务#
你好出口是免税的啊 这里
阅读 5785
收藏 24
老师您好,因为公司其他工作需要,之前装订了的发票可以拆开拿出来吗?
小锁老师
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提问时间:05/16 14:56
#税务#
您好,这个是可以的,不影响的
阅读 5785
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请问可以帮朋友代开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 21:28
#税务#
您好, 是虚开的发票吗
阅读 5784
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老师,我们是紧急救援装备公司的,目前小规模纳税人,现在2个月内需要开票1100万,只能在7月生成一般纳税人,7月份必须开给客户发票对应的销售发票,上游公司只能8月份开过来进项,我们应该怎么筹划
朴老师
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提问时间:06/21 10:59
#税务#
同学你好 小规模时期开出去的发票要交增值税的
阅读 5784
收藏 24
老师,你好!想问个人所得税的2024年专项扣除及附加扣除的规定,方便发下我吗?还有那个扣个税的参考表,谢谢老师
暖暖老师
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提问时间:05/16 09:40
#税务#
你好这里是最新的那个标准的
阅读 5784
收藏 11
长期股权投资收益是否作为计算业务招待费计算的基数
暖暖老师
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提问时间:05/15 13:50
#税务#
你好,长期股权投资收益不作为计算业务招待费计算的基数
阅读 5784
收藏 0
老师,企业所得税汇算清缴申报,是先把年报的财务报表申报了之后再申报所得税汇算清缴申报,还是先申报所得税汇算清缴后再申报年报财务报表,2023年有些费用需要纳税调增,要怎么处理呢?
东老师
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提问时间:05/15 11:25
#税务#
你好,一般都是先申报财务报表,然后再申报所得税申报表。
阅读 5784
收藏 24
老师,购买洗地机,说入固定资产好还是主营业务成本好?
郭老师
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提问时间:06/21 17:44
#税务#
你好,你自己使用金额大的话还是固定资产
阅读 5783
收藏 24
老师,跟厂商对账时,厂商要求折让,导致对账单的数量和开票数量不一致。这样可以吗?如何操作比较规范,谢谢
郭老师
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提问时间:06/21 12:17
#税务#
不可以的,必须是一样的,你的折让不影响数量。
阅读 5783
收藏 5
老师好,小规模纳税人企业所得税怎么个交法
宋生老师
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提问时间:06/21 09:07
#税务#
你好,小微企业的话是按照利润的5%来。
阅读 5783
收藏 24
请问股权转让的话,是直系亲属才是免个税的,那比如说像他那个,因为他侄儿子的爸爸,他们家亲兄弟,他亲哥哥在很早之前就死了的。他可以这样子呀,就是出个那种抚养的证明不,就说这个娃儿就从小我就把领养过来了,出个这种证明可以不啦。
东老师
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提问时间:05/16 12:15
#税务#
对,你得提供抚养证明,这个才是可以的。
阅读 5783
收藏 24
老师你好:应收账款有坏帐,分录这么做,税务要不要报备过的。
家权老师
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提问时间:05/15 11:38
#税务#
借;营业外支出-坏账损失 贷:应收账款。不需要报备的,自己保留资料备查
阅读 5783
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老师,三差异跟两差异怎么找算呢,怎么记公式呀,分享给我一点经验呗
李李老师
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提问时间:06/29 14:29
#税务#
我的记忆口诀就是:价实量标(二差异),预标标(三差异),一共7个字。以下为讲解。 其中二差异是变动成本的。三差异是固定制造费用的。 一、二差异法(记忆口诀价实量标) 通用公式: 价差=(实际价格-标准价格)X实际用量 量差=(实际用量-实际产量下标准用量)X标准价格 记忆口诀:价实量标 讲解:价实意思是价差X实际产量,量标是量差X标准价格(结合闫华红老师以下图解) 二、 三差异法。(记忆口诀:量差,预标标) 三差异法分为二差异和三差异,其中二差异为耗费差异和能量差异,三差异为耗费差异、产量 差异和效率差异。(区别点:产量差异+效率差异=能量差异,所以只记三差异就行!) 三差异有四个数据(分别为结合成的三条公式,如下: 耗费差异:1-2 产量差异: 2-3 效率差异:3-4 记忆口诀:(量差,预标标) 讲解:量差就是效率差异,所以你记住变动成本的价实量标。就相当干把三差异中的效率差异记熟了(即记熟了数据3和4),1是实际,不用记,再记数据2(预标标)就能把三差异公式记住了。
阅读 5783
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