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企业所得税年度报表申报了如果要改怎么改
夏 老师
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提问时间:05/15 13:07
#税务#
您好,可以更正申报
阅读 5825
收藏 24
附表四在增值税主表里有体现吗
宋生老师
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提问时间:05/15 11:08
#税务#
你好,是的,但是要手动填进去。
阅读 5825
收藏 2
这个个体户好像没有备案银行账户信息,现在开全电能开吗
蓝小天老师
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提问时间:06/21 16:41
#税务#
你好,也可以开具全电发票
阅读 5824
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发票开具销售折让,可以开以前年度的吗
刘艳红老师
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提问时间:06/21 10:52
#税务#
...
阅读 5824
收藏 0
个体户一般纳税人也是能抵扣进项税额的是吗
东老师
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提问时间:05/16 11:20
#税务#
你好,也可以抵扣进项税额的。
阅读 5824
收藏 4
请问,月租金1.2万,发票只能一张1万,请问具体怎么开
刘艳红老师
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提问时间:05/15 20:41
#税务#
您好,意思是那个2000不开票了,是吧
阅读 5824
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去年员工的火车票,可以拿到今年报吗
宋生老师
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提问时间:05/15 13:58
#税务#
你好,入账是可以入的。
阅读 5824
收藏 0
老师,船舶买了保险费,船舶沉没了发生了打捞费,这笔打捞费是保险公司付给打捞公司,但是我公司又收到了打捞公司的打捞发票,实际我司没有走款给打捞公司,是保险公司付的,那这笔分录怎么做呢?收到票就是借:成本-打捞费 贷:应付账款_某某公司?这笔挂帐怎么处理呢
朴老师
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提问时间:05/15 11:12
#税务#
借:成本-打捞费 贷:其他应收款-保险公司 借:银行存款(或现金,如果直接支付) 贷:其他应收款-保险公司
阅读 5824
收藏 24
小规模公司能接收专用发票吗老师
小锁老师
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提问时间:06/21 13:22
#税务#
您好,可以已正常接受,不抵扣就行
阅读 5823
收藏 21
老师,制造业其他业务收入结转成本其他业务成本另外一个科目是什么
宋生老师
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提问时间:06/21 14:55
#税务#
你好!这个要看实际了,比如应付职工薪酬等
阅读 5822
收藏 2
请问我们厂有个员工离职了,但老板同意他的社保继续挂厂里买,钱由他本人自己出,在报个税时是做零申报还是申报社保实际数
小锁老师
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提问时间:06/08 16:50
#税务#
您好,这个的话是属于0申报这个的
阅读 5822
收藏 24
老师您好,我是一般纳税人,5月因为供应商的错误我们给供应商开了红数,冲销了原来的发票部分金额,都是专票,我6月要申报,开销项负数的不含税金额填在哪里啊这样
郭老师
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提问时间:06/08 14:47
#税务#
开具的专票里面填写,这里是正数销售额加上负数合计填写。
阅读 5822
收藏 24
代理记账每个月做什么?除了税务还需要做什么呢?工商年报6月底前 个人汇算清缴五月底前 还有哪些呢?
家权老师
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提问时间:02/27 11:12
#税务#
在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里看你们要交的税种,税率和申报期限
阅读 5822
收藏 24
我公司与A公司在2022年发生一笔业务,对方开具专用发票已入账,现在税局发现对方发票为虚开发票,金额83万元,请问这种对我司有什么影响,我司这边需要做什么来解决这个问题?
郭老师
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提问时间:06/21 11:57
#税务#
你好,你们单位需要补税的 增值税和所得税 一般是这么处理
阅读 5821
收藏 24
企业每个月、每个季度申报的增值税申报表,财务报表,企业所得税报表,是不是都要打印下来,按年装订?
宋生老师
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提问时间:05/16 13:59
#税务#
你好,是的,就是这样子的。
阅读 5820
收藏 0
老师试算平衡表是不是也叫科目余额表。
小锁老师
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提问时间:05/15 16:20
#税务#
您好,对的这个是一样的
阅读 5820
收藏 18
村股份经济合作社需要工商年检吗老师
郭老师
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提问时间:06/22 10:04
#税务#
合作社的需要。工商年报。
阅读 5819
收藏 24
老师您好,因为公司其他工作需要,之前装订了的发票可以拆开拿出来吗?
小锁老师
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提问时间:05/16 14:56
#税务#
您好,这个是可以的,不影响的
阅读 5819
收藏 24
老师,请问一下:我们收到2张相同的专票,勾选了其中一张叶做了抵扣,另外一张对方红冲了。现在税务要求我们要把那种红冲的发票进项税转出(那张发票我们没有勾选抵扣),对吗?
王小山老师
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提问时间:05/15 11:23
#税务#
你不需要转出的,他们红冲的跟你抵扣的不是一个票号
阅读 5819
收藏 24
个人所得税申报,如果员工离职,我应该怎么去掉
刘艳红老师
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提问时间:05/15 20:36
#税务#
您好, 在信息采集里的最右边点非正常
阅读 5818
收藏 0
发生额及余额表打印格式怎么选
文文老师
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提问时间:05/15 09:57
#税务#
若是财务软件,直接点打印即可,按默认的格式即可
阅读 5818
收藏 24
原材料结转主营业务成本的分录
朴老师
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提问时间:05/15 16:22
#税务#
同学你好 是有生产加工吗
阅读 5817
收藏 24
2025年郑州社保缴费基数是多少呀,最低基数情况下五险缴纳怎么计算
朴老师
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提问时间:05/22 09:58
#税务#
2024 年 7 月 - 2025 年 6 月,郑州社会保险(含五险:基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 )缴费基数下限为 3756 元,上限为 18780 元 ,以 6260 元 / 月确定个人缴费基数上下限。 在最低基数 3756 元情况下,五险缴纳计算如下: 养老保险:单位缴纳金额 = 3756×16% = 600.96 元,个人缴纳金额 = 3756×8% = 300.48 元。 医疗保险:单位缴纳金额 = 3756×7% = 262.92 元 ,个人缴纳金额 = 3756×2% = 75.12 元。 失业保险:单位缴纳金额 = 3756×0.7% = 26.29 元 ,个人缴纳金额 = 3756×0.3% = 11.27 元。 工伤保险:单位缴纳金额 = 3756×(0.2% - 1.9% )= 7.51 - 71.36 元(根据单位风险程度确定比例 ),个人不缴费。 生育保险:单位缴纳金额 = 3756×1% = 37.56 元,个人不缴费。 单位每月最低缴费总计:600.96 + 262.92 + 26.29 +(7.51 - 71.36) + 37.56 = 935.24 - 999.08 元 ;个人每月最低缴费总计:300.48 + 75.12 + 11.27 = 386.87 元 。
阅读 5816
收藏 18
客户跟我们买货,口头约定好给客户10000元折扣,没有合同,开票也给客户在发票上面显示10000元折扣发票,这样算虚开发票,不满足四流一致吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 19:01
#税务#
您好,较真起来也 算的,我们在合同写给一定折扣,不写具体的金额就能规范些
阅读 5816
收藏 24
老师您好。提供房屋租赁服务的纳税人,收取的水费及电费征收增值税和企业所得税吗,增值税税率各为多少了
宋生老师
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提问时间:05/16 17:27
#税务#
你好你如果在中间有赚钱的话是需要交的,你是一般纳税人还是小规模?
阅读 5815
收藏 24
个税专项扣除能某个月不填,等到后面再重新申请的吗
家权老师
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提问时间:05/15 14:52
#税务#
为啥不填呢?采集了就要填报的
阅读 5815
收藏 24
税务总局公告2021年第40号,第二条提到纳税人聘用的员工为本单位或者雇主提供的再生资源回收不征收增值税是什么意思,具体工作中怎么操作才能合理应用这条政策
朴老师
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提问时间:05/15 11:17
#税务#
税务总局公告2021年第40号第二条提到的“纳税人聘用的员工为本单位或者雇主提供的再生资源回收不征收增值税”,这条规定主要是指对于公司内部员工为单位或雇主进行的再生资源回收活动,不需要缴纳增值税。
阅读 5815
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有限责任公司自然人投资或控股是法人股东吗
东老师
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提问时间:02/24 10:05
#税务#
您好,您这个是什么意思?
阅读 5815
收藏 0
请问可以帮朋友代开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 21:28
#税务#
您好, 是虚开的发票吗
阅读 5814
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老师问一下,我上个月做账没有计提附加税,这个月做账,能先计提后缴纳,可以不?
蓝小天老师
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提问时间:06/21 11:24
#税务#
你好,可以的哦,这个月补计提
阅读 5814
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