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这个题9月入职为啥扣45000?
venus老师
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提问时间:05/22 17:08
#税务#
因为是全年累计的扣除额
阅读 5803
收藏 0
老师早上好!我公司是贸易公司,先我买了一笔材料回来,要退税的,那我第一步应该做什么?
宋生老师
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提问时间:05/16 10:09
#税务#
你好!这个你正常入账,做进项就行
阅读 5803
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老师,有个中间商帮多家公司打款到我们公司,由我们公司给中间商提供的多家公司开具相应的发票,要怎么做才能合理?
廖君老师
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提问时间:05/15 17:10
#税务#
您好,要签字三方代收代付款协议 的 ,因为发票和收付款单位是不一致的
阅读 5803
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这个经营范围开人力资源服务可以开差点发票吗,公司是小规模纳税人
小小霞老师
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提问时间:05/15 12:29
#税务#
你好,这个营业范围是可以的呢
阅读 5803
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库存商品都要设明细吗
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:48
#税务#
您好, 一般要设的,要不没法查
阅读 5803
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在小挡口买材料200元,对方只开收据,可以入账吗?是可以税前扣除吗?如果一个月有几单500元以下的呢
郭老师
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提问时间:05/15 08:35
#税务#
可以的,需要备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目 都可以税前扣除。
阅读 5803
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小规模公司能接收专用发票吗老师
小锁老师
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提问时间:06/21 13:22
#税务#
您好,可以已正常接受,不抵扣就行
阅读 5802
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我想咨询一下,对于公司租赁法人的车辆,要去税务局开发票,对于这个合同中的租赁金额,税务局那边应该不会去核定这个东西吧
家权老师
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提问时间:06/21 10:28
#税务#
是的,税局不会核定那个金额
阅读 5802
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企业每个月、每个季度申报的增值税申报表,财务报表,企业所得税报表,是不是都要打印下来,按年装订?
宋生老师
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提问时间:05/16 13:59
#税务#
你好,是的,就是这样子的。
阅读 5802
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老师,客户退回2023年开的纸质专票,要冲红开具红字数电发票,,对方没有做抵扣,直接开具红字发票,选择无需确认,怎么开不了红字发票?
微微老师
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提问时间:05/15 15:50
#税务#
您好,提示什么 的呢?
阅读 5802
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现金流量表有问题吗?会不会不合格
小锁老师
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提问时间:05/15 14:29
#税务#
您好,这个最后和现金等价物对得上吗
阅读 5801
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个税专项扣除能某个月不填,等到后面再重新申请的吗
家权老师
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提问时间:05/15 14:52
#税务#
为啥不填呢?采集了就要填报的
阅读 5801
收藏 24
以前年度提供的发票未入成本费用账,现在还能做进成本费用吗?怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/21 09:01
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款等
阅读 5800
收藏 16
个人所得税申报,如果员工离职,我应该怎么去掉
刘艳红老师
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提问时间:05/15 20:36
#税务#
您好, 在信息采集里的最右边点非正常
阅读 5800
收藏 0
我们公司采用分账系统,直接把钱分给个人A,那这行的话,A需要给我们开票吗?A需要把这部分钱交税吗
郭老师
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提问时间:06/21 21:55
#税务#
你好,最好让对方给你开发票给我,发票可以抵扣 是那个人需要交
阅读 5799
收藏 24
请问老师,我家原公司法人今天变更完成了,税务还需要重新登记吗?下个季度税务所有报表有变化吗?财务软件还要变化吗?
蓝小天老师
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提问时间:06/21 10:34
#税务#
根据《税务登记管理办法》第十六条规定:纳税人税务登记内容发生变化的,应当向原税务登记机关申报办理变更税务。法人变更不影响财务报表和财务软件
阅读 5799
收藏 16
我在电子税务局勾选平台为啥有些农票查不到呢
郭老师
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提问时间:05/15 11:36
#税务#
因为他不符合抵扣的要求 你看下他是自产自消吗
阅读 5799
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资产是如何累计到5000万的(知道的回答),如何消除?
邹刚得老师
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提问时间:05/15 18:51
#税务#
你好,需要知道业务发生情况,才知道是如何累计到5000万的 可能是收到投资款,实现销售收入等。 比如可以通过 支付货款 等方式,降低资产总额
阅读 5798
收藏 18
请问可以帮朋友代开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 21:28
#税务#
您好, 是虚开的发票吗
阅读 5797
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老师,一般纳税人公司给小规模纳税人开专票的话,对小规模纳税人来说存在一定的隐患吗
家权老师
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提问时间:06/21 16:35
#税务#
没事的,只是尽量开普票就行
阅读 5797
收藏 24
老师,如果给股东只发放年终奖144000没有其他所得,这种情况需要退税么
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:22
#税务#
您好, 没有多交,就不用退税的
阅读 5797
收藏 24
老师,船舶买了保险费,船舶沉没了发生了打捞费,这笔打捞费是保险公司付给打捞公司,但是我公司又收到了打捞公司的打捞发票,实际我司没有走款给打捞公司,是保险公司付的,那这笔分录怎么做呢?收到票就是借:成本-打捞费 贷:应付账款_某某公司?这笔挂帐怎么处理呢
朴老师
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提问时间:05/15 11:12
#税务#
借:成本-打捞费 贷:其他应收款-保险公司 借:银行存款(或现金,如果直接支付) 贷:其他应收款-保险公司
阅读 5797
收藏 24
代理记账每个月做什么?除了税务还需要做什么呢?工商年报6月底前 个人汇算清缴五月底前 还有哪些呢?
家权老师
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提问时间:02/27 11:12
#税务#
在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里看你们要交的税种,税率和申报期限
阅读 5797
收藏 24
老师,跨区域预缴报验玩,交完税,在经营期止后一直不反馈对企业有什么影响吗
宋生老师
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提问时间:06/21 16:18
#税务#
你好!超过6个月不反馈,可能就有罚款了
阅读 5796
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纳税申报表应该如何填写
大贺老师
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提问时间:12/09 22:34
#税务#
(1)不能一次性税前列支。理由:企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,不允许一次性扣除。 (2)当年的会计利润=8000-5100+700-100-800-1800-200+150+180-130-200=700(万元) (3)转让非独占许可使用权应调减应纳税所得额=500+(700-100-500)×50%=550(万元) (4)研究开发费调减应纳税所得额=300×75%=225(万元) 业务招待费扣除限额=80×60%=48(万元)>(8000+700)×5‰=43.5(万元),因此,业务招待费应调增应纳税所得额=80-43.5=36.5(万元) (5)广告费扣除限额=(8000+700)×15%=1305(万元),调增应纳税所得额=1500-1305=195(万元)。 (6)国债利息收入免征企业所得税调减应纳税所得额150万元。 (7)残疾人工资加计扣除100%调减应纳税所得额=50(万元) 职工福利费扣除限额=400×14%=56(万元),应调增应纳税所得额=120-56=64(万元) 职工教育经费扣除限额=400×8%=32(万元),应调增应纳税所得额=33-32=1(万元) 工会经费扣除限额=400×2%=8(万元),应调增应纳税所得额=18-8=10(万元) (8)企业缴纳的税收滞纳金7万元和补缴高管的个人所得税15万元不得在企业所得税前列支,因此调增应纳税所得额22万元。 (9)企业所得税应纳税所得额=700-550-225+36.5+195-50+64+1+10-150+22=53.5(万元) (10)应缴纳的企业所得税=53.5×15%=8.03(万元)
阅读 5796
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老师,销售旧货的税率是多少?
邹刚得老师
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提问时间:02/25 13:27
#税务#
你好,纳税人销售旧货,应按3%征收率减按2%征收增值税
阅读 5796
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老师好,请问在哪里可以看到公司员工还有个人所得税汇算清缴没做的呀?
宋生老师
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提问时间:06/20 17:08
#税务#
你好!这个看不到了。公司看不到
阅读 5795
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在办理工商电子化时,要修改懂事在哪修改呢
宋生老师
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提问时间:06/21 16:51
#税务#
你好!普通不在章程上体现的董事,不需要更改
阅读 5794
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老师,请问下汇算清缴利润表中,上面金额是不是22年年末金额
宋生老师
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提问时间:05/16 12:01
#税务#
你好,期初是22年期末的
阅读 5794
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什么条件下要交印花税呢
朴老师
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提问时间:05/16 11:57
#税务#
同学你好 这些都要交
阅读 5794
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