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3月报企业所得税,第三张表保存不了
郭老师
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提问时间:11/06 15:07
#税务#
你好,出现了什么提示 你是不是填写的不对?
阅读 35
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增值税已经零申报完了,再查询的时候发现了这个检测不通过嗯,不知道是否和报税有关联,这是什么情况
家权老师
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提问时间:11/06 15:02
#税务#
意思是你们已经申报了,不需要再次提交
阅读 33
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行政处罚听证,税务处罚听证,行政许可听证各规定及时间麻烦老师总结一下?
刘艳红老师
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提问时间:11/06 15:01
#税务#
行政处罚听证 申请时间:当事人需在行政机关告知后3日内书面提出听证申请。 通知时间:行政机关应于听证7日前通知当事人时间、地点及相关事项
阅读 213
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1、留抵退税 主要是退税的条件是什么?2、 每次留抵额 不超2万应该不会存在要退税吧?
文文老师
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提问时间:11/06 14:54
#税务#
存在留抵,就可以申请退税的
阅读 45
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老师,请问本月在电子税务局里面申报的社保费,是对应的工资表里面10月份,还是11月份?
文文老师
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提问时间:11/06 14:53
#税务#
本月在电子税务局里面申报的社保费,是对应的工资表里面10月份
阅读 41
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老师,我们收到一张商业汇票,供应商那边兑不了,发起了追索。那我们还能往上追索吗
家权老师
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提问时间:11/06 14:50
#税务#
可以的,可以继续向前手追溯
阅读 28
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老师好,系统里面抵扣凭证异常抵扣类统计结果有一张专票是啥意思
小菲老师
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提问时间:11/06 14:49
#税务#
同学,你好 纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票;非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票;以及增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符”“缺联”“作废”等情形的增值税专用发票。
阅读 29
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你好老师,我是小规模前面没有开票,12月份可以一次性开100万吗
小菲老师
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提问时间:11/06 14:49
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 23
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母公司把子公司A的股权无偿转让给B公司,交印花税吗?
小菲老师
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提问时间:11/06 14:48
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 43
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老师应付账款有余额,想给平掉,是不是做到营业外收入里面?这部分用交增值税么?
家权老师
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提问时间:11/06 14:44
#税务#
那个不需要交增值税的,
阅读 26
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跟政府签订的合同,合同包含了人工和花卉的采购,这种是开看绿化工程还是养护类发票?
家权老师
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提问时间:11/06 14:39
#税务#
那个开绿化工程就行
阅读 56
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您好!出口退税申报冲减后,增值税申报表怎样填报的
郭老师
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提问时间:11/06 14:38
#税务#
你好,冲减是什么意思?是减少销售额吗?
阅读 31
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老师好,一般纳税人超市销售蔬菜,开票可以开免税发票吗?
家权老师
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提问时间:11/06 14:36
#税务#
那个可以开免税普票的
阅读 68
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老师你好,这种情况怎么处理,个税系统申报了工资薪金所得也缴纳了税费,电子税务局发过来这样的信息,怎么处理
家权老师
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提问时间:11/06 14:35
#税务#
联系税局处理就行,通过完税证明
阅读 23
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老师您好,个体工商户用报印花税吗?怎么操作,谢谢
家权老师
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提问时间:11/06 14:35
#税务#
不需要申报买卖合印花税
阅读 24
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供应商给顾客开的专用发票是13%的税率,供应商交税是按多少交的????
文文老师
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提问时间:11/06 14:34
#税务#
供应商交税是按13%确认销项
阅读 41
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出口退税业务 背景我们是一般纳税人,出口业务提单不显示我们公司的名称,合并提单了,这种情况可以出口退税资料收集条件怎么做满足出口退税业务要求?
郭老师
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提问时间:11/06 14:33
#税务#
拼单的这种货代那边给你提供分提单 证明是拼柜
阅读 39
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老师,请问公司小汽车维修,更换零件,设备,还有工时费,对方开具发票就写了一个维修费,这样的发票开具规范?如不规范应该怎么开具?谢谢
家权老师
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提问时间:11/06 14:25
#税务#
那个可以那样开的
阅读 37
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24年公司网店平台开了几笔推广费专票合计60万元,推广费用直接从网店营业额里扣除,由此引出两个问题:①店铺申报的营业额没有60万,若营业额没有60万就需要提供公账的充值流水,我们没有②若营业额有60万,我们没有对应的成本票,没有合同,没有流水。现公司需要注销此公司,应该怎么处理?
朴老师
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提问时间:11/06 14:20
#税务#
注销前核心处理:1. 向税务机关说明推广费由平台直接扣除,提供平台扣费明细、交易记录佐证业务真实;2. 补收集平台推广电子合同、扣费流水,无法补齐则书面说明原因,争取税务认可;3. 税务清算时如实申报,推广费在税前扣除,结清税款即可注销。
阅读 53
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一般纳税人,进项票农副产品陈皮,税点9个点,请问抵扣销项税也是9个点吗?公司是贸易公司
家权老师
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提问时间:11/06 14:16
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 44
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消防改造工程入什么科目 吊车费入什么科目。
文文老师
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提问时间:11/06 14:14
#税务#
可计入在建工程 ,完工后转长期待摊费用
阅读 58
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老师,旅游业差额征税,应交的增值税还可以抵扣进项吗
文文老师
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提问时间:11/06 14:08
#税务#
选择差额征税,不能进项抵扣
阅读 23
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老师,现在商贸行业税负是多少
文文老师
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提问时间:11/06 14:07
#税务#
商贸行业增值税税负率 2.5% 企业所得税税负率1.8%
阅读 24
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老师,企业承担个人社保,那再发放工资时是否含个人承担的部分
暖暖老师
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提问时间:11/06 14:02
#税务#
你好,需要包括个人承担部分的
阅读 27
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胡椒粉是13个点还是9个点
暖暖老师
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提问时间:11/06 14:01
#税务#
根据相关规定,一般纳税人销售的胡椒粉不属于农产品征收范围,其增值税税率为13%。而小规模纳税人销售胡椒粉的征收率为3%。
阅读 32
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老师好,2018年16个点的发票现在能抵扣吗?
朴老师
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提问时间:11/06 13:59
#税务#
一般计税对应的进项且待勾选里面有就可以抵扣
阅读 25
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公司销售使用过的车辆,所得税年度申报表怎么填,哪几张表要填
暖暖老师
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提问时间:11/06 13:52
#税务#
你好,固定资产处置损失明细表
阅读 68
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个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
暖暖老师
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提问时间:11/06 13:48
#税务#
你好是在电子税务局申报的
阅读 60
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老师/印花税前提我们无法实现合同台账太多繁琐了。税务按照进销项比对,1、租赁这块取得发票和入账成本有差异。有可能租金成本多于发票,也可能少于。按照发票去补缴去年。那以后会不会又按照租金成本来比对?说申报小于入账成本?2、购销:购进商品再卖出这个可以入账成本,但是费用化不直接对应成本的费用和零星资产的购置类,也是一一去帅选出来吗?费用化购进怎么算呢?印花税真的好模糊。
暖暖老师
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提问时间:11/06 13:46
#税务#
你好,最好勾选的发票金额和开具的发票金额合计申报印花税
阅读 36
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个体户查帐征收生产经营所得税季报还是月报?
小菲老师
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提问时间:11/06 13:40
#税务#
同学,你好 一般是季度申报
阅读 58
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