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去年给客户开具增值税专票,对方未认证抵扣,未支付货款.今年要求冲红重新开具一张发票,请问如何处理
小菲老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
同学,你好 你放开具红字信息表,再开具红字发票
阅读 5778
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公司名下没有车,有机械租赁,汽油票能税前扣除吗
邹老师
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提问时间:06/21 16:08
#税务#
你好,这个汽油 是因为租赁使用的机械所发生的支出?
阅读 5777
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老师好,人力资源派遣,开票是按照甲方付给我们10万-代发的工资之后的金额开具吗?那缴纳税款怎么缴纳
家权老师
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提问时间:05/15 17:02
#税务#
不是,开票是差额开票,总金额10万,扣除额就是工资和社保那些,交的税就是发票上的税
阅读 5777
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个税专项扣除能某个月不填,等到后面再重新申请的吗
家权老师
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提问时间:05/15 14:52
#税务#
为啥不填呢?采集了就要填报的
阅读 5777
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凭证粘贴从小到大,还是从大到小,单据大小
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:46
#税务#
您好,从小到大好些
阅读 5777
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我公司与A公司在2022年发生一笔业务,对方开具专用发票已入账,现在税局发现对方发票为虚开发票,金额83万元,请问这种对我司有什么影响,我司这边需要做什么来解决这个问题?
郭老师
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提问时间:06/21 11:57
#税务#
你好,你们单位需要补税的 增值税和所得税 一般是这么处理
阅读 5776
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老师 我开出口发票税率不能选是什么原因呀?
暖暖老师
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提问时间:05/31 16:44
#税务#
你好出口是免税的啊 这里
阅读 5776
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个人所得税申报,如果员工离职,我应该怎么去掉
刘艳红老师
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提问时间:05/15 20:36
#税务#
您好, 在信息采集里的最右边点非正常
阅读 5776
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一般纳税人,主营业务收入要添加二级明细吗
文文老师
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提问时间:05/15 16:08
#税务#
主营业务收入,可不添加二级明细
阅读 5776
收藏 0
老师好 投资款怎么缴纳印花税
小菲老师
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提问时间:05/15 15:08
#税务#
同学,你好 按照资金账簿税目缴纳万分之五的印花税,在收到股东投资次月一次性申报缴纳 现在减半征收
阅读 5776
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本公司有一张进项发票已抵扣,跨月后对方冲红重开发票,税额减少,怎么申报本公司增值税?
宋生老师
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提问时间:05/15 08:21
#税务#
你好!这个没事,正常读入销项,如果你本月总的销售超过了红冲的就会要交税,如果没有超过负数可能要嗯上门申报。
阅读 5776
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在办理工商电子化时,要修改懂事在哪修改呢
宋生老师
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提问时间:06/21 16:51
#税务#
你好!普通不在章程上体现的董事,不需要更改
阅读 5775
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老师好,公司减资需要怎么操作?会计这边需要怎么样的流程?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 14:28
#税务#
您好,要先在年检的网站上面公示45天,然后在注册公司网站上面变更就可以
阅读 5775
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我想咨询一下,对于公司租赁法人的车辆,要去税务局开发票,对于这个合同中的租赁金额,税务局那边应该不会去核定这个东西吧
家权老师
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提问时间:06/21 10:28
#税务#
是的,税局不会核定那个金额
阅读 5775
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汇算清缴这个工资薪金表是否需要必须填吗?不知道该不该选
郭老师
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提问时间:05/15 17:28
#税务#
你好这个必须选择的,
阅读 5775
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汇算清缴,职工薪酬支出表格,职工教育经费支出的金额填写在按税收比例扣除还是全额扣除的那一行?
郭老师
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提问时间:05/15 13:51
#税务#
你好,是什么行业的?一般普通企业的话是带有税收扣除比例的一行填写。
阅读 5774
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老师,请问一下:我们收到2张相同的专票,勾选了其中一张叶做了抵扣,另外一张对方红冲了。现在税务要求我们要把那种红冲的发票进项税转出(那张发票我们没有勾选抵扣),对吗?
王小山老师
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提问时间:05/15 11:23
#税务#
你不需要转出的,他们红冲的跟你抵扣的不是一个票号
阅读 5774
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老师好!问下股权转让要交印花税,印花税的计税依据是转让协议上载明的金额,比如股东转让股权取得转让收入21000,投资入股时的原价是20000,那印花税的技术依据是多少钱呢?
家权老师
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提问时间:06/21 16:48
#税务#
那印花税的技术依据是21000
阅读 5773
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小规模公司能接收专用发票吗老师
小锁老师
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提问时间:06/21 13:22
#税务#
您好,可以已正常接受,不抵扣就行
阅读 5773
收藏 21
老师,你好!想问个人所得税的2024年专项扣除及附加扣除的规定,方便发下我吗?还有那个扣个税的参考表,谢谢老师
暖暖老师
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提问时间:05/16 09:40
#税务#
你好这里是最新的那个标准的
阅读 5773
收藏 11
长期股权投资收益是否作为计算业务招待费计算的基数
暖暖老师
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提问时间:05/15 13:50
#税务#
你好,长期股权投资收益不作为计算业务招待费计算的基数
阅读 5773
收藏 0
老师,客户退回2023年开的纸质专票,要冲红开具红字数电发票,,对方没有做抵扣,直接开具红字发票,选择无需确认,怎么开不了红字发票?
微微老师
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提问时间:05/15 15:50
#税务#
您好,提示什么 的呢?
阅读 5773
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老师好,请问在哪里可以看到公司员工还有个人所得税汇算清缴没做的呀?
宋生老师
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提问时间:06/20 17:08
#税务#
你好!这个看不到了。公司看不到
阅读 5772
收藏 16
你好,老师,我22年和23年的财务报表中季度的资产负债表都修改了,23年度汇算清缴报表也变了,是不是需要都修改成一致的呢?能变更吗现在还
东老师
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提问时间:05/15 16:44
#税务#
你好,这个既然申报了,就不用再继续修改申报表了。
阅读 5772
收藏 24
老师,跨区域预缴报验玩,交完税,在经营期止后一直不反馈对企业有什么影响吗
宋生老师
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提问时间:06/21 16:18
#税务#
你好!超过6个月不反馈,可能就有罚款了
阅读 5771
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老师,我们是一般纳税人,人力资源派遣,开差额和开全额有什么区别。都可以开专票吗?
宋生老师
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提问时间:05/15 16:42
#税务#
你好都可以开专票的。
阅读 5771
收藏 0
老师,开票系统的手机扫脸登入不进去是什么原因呢
文文老师
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提问时间:06/22 11:12
#税务#
用户身份问题: 如果是法人身份登录开票,则需要法人本人进行扫脸验证。 如果登录的是开票员账号,则需开票员本人进行扫脸验证。
阅读 5770
收藏 0
我们公司采用分账系统,直接把钱分给个人A,那这行的话,A需要给我们开票吗?A需要把这部分钱交税吗
郭老师
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提问时间:06/21 21:55
#税务#
你好,最好让对方给你开发票给我,发票可以抵扣 是那个人需要交
阅读 5770
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本年利润累计数是不是一定等于利润表里的净利润累计数呀
文文老师
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提问时间:05/15 17:29
#税务#
若本年利润一直没有结转,是不会等 的
阅读 5770
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李某、张某分别对A公司持股90%和10%,对B公司持股70%和10%,B公司销售产品给A公司,那这样两家公司 是否有关联业务?需要填报”年度关联业务往来汇总表“吗?
月亮老师
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提问时间:05/15 17:38
#税务#
你好,两边的控股股东一样,属于有关联关系,应当填写年度关联业务往来汇总表
阅读 5770
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