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请问电商公司企业报哪些税,怎么算税,有无税收优惠政策?
文文老师
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提问时间:11/05 17:09
#税务#
增值税,城建税等附加,印花税,个税,企业所得税。 没有专门针对电商的优惠
阅读 37
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咨询内容:国内向境外购了一笔服务。并代扣代缴的增值税及所得税。问:国内代扣代缴的增值税可以抵扣增值税进项税额吗?若是可以的话,需要提供什么资料?不可以的话理由是什么?
Fenny老师
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提问时间:11/05 17:08
#税务#
你好,国内代扣代缴增值税可以抵扣,需要提供相关材料。 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条规定:“下列进项税额准予从销项税额中抵扣: ...... (四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 第二十六条纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
阅读 34
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老师,请问去年的进项增值税专票,今年还能抵扣吗?没有勾选的,2024年12月份一张,2024年3月份一张
家权老师
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提问时间:11/05 17:06
#税务#
今年可以继续抵扣的哈
阅读 37
收藏 0
老师好,温泉度假村,自建房产,麻烦问问大门需要交房产税吗?
家权老师
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提问时间:11/05 17:05
#税务#
大门是房产的组成部分,需要交房产税
阅读 39
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直系亲属股转要交个税吗
家权老师
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提问时间:11/05 17:02
#税务#
那个不需要交个税的
阅读 34
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老师,请问预付款销售.预付款充值的发票如何做账
家权老师
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提问时间:11/05 16:59
#税务#
直接计入预付账款科目,以后凭消费小票转费用
阅读 49
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老师,我们是水乐园的,有没有什么软件是客人扫码,会把开票信息和金额上传,然后我们在后台开具
文文老师
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提问时间:11/05 16:56
#税务#
旅智云-智开票系统或 极速开票
阅读 34
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老师我们给对方提供了专票,现在要红冲,双方已经确认了,我这边怎么开红字发票
文文老师
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提问时间:11/05 16:56
#税务#
已经确认,按红字发票信息单单号,开红字发票
阅读 38
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更正24年增值税及印花税及企业所得税的报表,如何调整账务处理
文文老师
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提问时间:11/05 16:56
#税务#
只做补税的税费分录
阅读 31
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老师 支付给个人的奖励金计入什么科目
Fenny老师
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提问时间:11/05 16:51
#税务#
你好,计入应付职工薪酬。 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
阅读 61
收藏 0
老师请问公司比如说要注销,应付账款挂账有1万,如果没有支付出去是不是要转换成营业外收入,交所得税?应收账款挂账有2万,如果收不到了是不是要转换成营业外支出,增大成本,就少交企业所得税?是不是可以这样理解操作
家权老师
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提问时间:11/05 16:47
#税务#
是的,就是那样处理就行
阅读 28
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企业6月购入一台生产线,7月投入使用,税法上从几月开始计提折旧?
文文老师
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提问时间:11/05 16:46
#税务#
你好,从7月开始折旧
阅读 174
收藏 1
电商那些费用要合并到收入里面申报增值税?
家权老师
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提问时间:11/05 16:46
#税务#
电商平台所以收入都要申报增值税
阅读 28
收藏 0
社保的税款所属期9月份是缴纳9月份社保的意思吗?还是缴纳8月份的?
文文老师
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提问时间:11/05 16:42
#税务#
是,社保的税款所属期9月份是缴纳9月份社保
阅读 125
收藏 1
老师,我司是做大健康的,外省客户只要买卡了,过来深圳做项目,公司就给客户包往返机票,这些机票的行程可以抵扣增值税吗?
文文老师
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提问时间:11/05 16:40
#税务#
这些机票的行程,不可以抵扣增值税
阅读 31
收藏 0
老师,自然人股权转让。原来的自然人约定的转让价是A万,已交。 税局说得按所有者权益的期末数B万交。那么我是否可以按差额(B-A)补缴,还是说得按B万重新缴?
家权老师
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提问时间:11/05 16:38
#税务#
是的,那个是按差额交的
阅读 33
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供应链公司一般纳税人税点多少?
郭老师
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提问时间:11/05 16:37
#税务#
蔬菜、肉类、蛋类免税,其他的初级农产品9%
阅读 39
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客栈(个体工商户)定额征收,3季度收入为488765.2元,应如何计算个人经营所得税?
朴老师
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提问时间:11/05 16:36
#税务#
按定额征收算个税,核心是用收入乘当地核定征收率(附征率),公式:应纳税额 = 不含增值税收入 × 核定征收率。 先确认 488765.2 元是否为不含增值税收入(若含增值税需先扣除); 查山东当地个体户客栈对应的核定征收率(如 1%-2%,各地不同); 算税时还可享 “年应纳税所得额≤200 万,经营所得个税减半” 的优惠。 比如山东核定率 1%,则个税 = 488765.2×1%×50%=2443.83 元(具体以当地核定率为准)
阅读 28
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老师就是我们是生产企业,也有销售原材料,但是今年想升规上企业,升规上企业销售额要达到2000万元,我们今年是达不到,然后就想找专门做增量的公司帮我们做,他们用我们的原材料来做增量,我们公司做夹层,形成代采代销的方式四流合一我不知道这个有没有风险
郭老师
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提问时间:11/05 16:36
#税务#
你好,具体的流程怎么做?你是买来材料再销售给对方企业,是这个意思吧?
阅读 47
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老师,请问下22年有一笔分录借库存商品72823.36,借进项税额362.64,贷应付账款a公司73186,这笔本来是要借库存商品73186,贷应付账款a公司73186的,因为它的品项都是免税的,然后我22年在国税里面把它勾选在不抵扣认证那边了,请问我25年要怎么做分录把这个进项税额转出来?老师可以看我上传的图片
暖暖老师
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提问时间:11/05 16:35
#税务#
你好需要转出到库存商品
阅读 101
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老师,广宣费专票能抵扣进项对吧?
文文老师
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提问时间:11/05 16:35
#税务#
广宣费专票能抵扣进项。
阅读 47
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老师请问花店\'行业这栏要选什么
Fenny老师
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提问时间:11/05 16:35
#税务#
你好,同学图片有点看不清楚,你选一个接近的行业就可以了。
阅读 23
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今年成立的外贸公司,在个人房东那里租的办公地方,我们都私账付的房租,公账没有做这个费用,会有问题吗?
家权老师
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提问时间:11/05 16:34
#税务#
关键是开房房租发票开给公司就行
阅读 43
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老师其他应付款过大调营业外收入有没有风险,是计当期损益吗
刘艳红老师
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提问时间:11/05 16:30
#税务#
您好,如果不还,这个是正常的
阅读 33
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小规模超过30万在数据在哪里填写
刘艳红老师
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提问时间:11/05 16:28
#税务#
您好,这个填在第三行和第一行就可以
阅读 54
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我公司有张增值税普通发票,我方是销售方,税费是100元,然后其他公司开来发票,我方是购买方,税费是200元,这种情况的话,我方是不用交税的吧?税费能抵扣掉的吧?然后对方是普票还是专票我们都可以抵扣吗?还是必须是普票才能抵扣?
家权老师
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提问时间:11/05 16:25
#税务#
你们取得票不交税,取得的是专票才能抵扣
阅读 37
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建筑行业,**国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
朴老师
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提问时间:11/05 16:16
#税务#
不建议给,会有法律责任、信用和信息安全风险。离职后你已无办税权限,系统会记录你账号的操作轨迹,若虚报工资涉违规,你可能被追责;且借账号不合规,正确做法是让公司变更办税人员为同事,由她用自己账号处理。
阅读 22
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我是小规模,收到的发票是专票有没有关系
家权老师
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提问时间:11/05 16:08
#税务#
那个没关系的,视同普票做账就行
阅读 31
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老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
郭老师
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提问时间:11/05 16:06
#税务#
你好,做福利费的话,他需要合并到工资薪金一块计算个税按工资的14%抵扣所得税。
阅读 33
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应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
文文老师
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提问时间:11/05 16:03
#税务#
可直接调整到营业外收入
阅读 52
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