关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,24年固定资产忘提折旧了,现在该怎么处理
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 17:05
#税务#
您好,现在补计提就可以 借:利润分配-未分配 贷:累计折旧
阅读 49
收藏 0
老师,我们预扣员人个人所得税的时候扣多了员工的个税,导致应交税费-个税 贷方有余额50元,这个50元就是多扣员工的个税,如果下个月员工的个税是100元,我们就扣回他50元,这样操作可以吗?老师
apple老师
|
提问时间:04/13 17:01
#税务#
同学你好,对的, 本月贷方余额=50 次月计算下来是120元, 那么,只扣70元就行
阅读 125
收藏 0
一:固定资产减值是不是执行小企业会计准则的不可以做减值?二:汇算清缴报表,本年度做了固定资产清理,提示固定资产,累计折旧和资产负债表不一致,这个会有风险吗
apple老师
|
提问时间:04/13 16:59
#税务#
同学你好 第1问完全正确 第2问,不应该有这样的提示, A105080 这个表,累计折旧=年末累计折旧余额
阅读 49
收藏 0
请问老师,这个怎么解决?
家权老师
|
提问时间:04/13 16:57
#税务#
那个是系统问题,上月申报都正常,明天联系12366处理
阅读 65
收藏 0
老师,税务筹划上,公司净利润太高了,有什么方法可以筹划一些呢
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:49
#税务#
您好,一般是暂估入账,后面开发票进来
阅读 62
收藏 0
老师,我税务注册登记,已登入电子税局,提示税费种记定成功,之后我就在里面申报税种吗
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:47
#税务#
您好,是的,直接申报就可以
阅读 52
收藏 0
老师,这个任职受雇日期怎么填写呢,我们是3月份的工资,4月份发入,5月份申报员工的个税
Fenny老师
|
提问时间:04/13 16:43
#税务#
你好,一般就是填签合同的日期作为入职日期。
阅读 109
收藏 0
请问老师工商年报,里面有个填写资产负债情况,外商投资的,怎么填写,我们公司没有外商投资
朴老师
|
提问时间:04/13 16:41
#税务#
你公司没有外商投资,直接在「归属于外方股东的权益」栏填 0 即可。 补充说明 报错原因:系统提示「符号必须一致」,是因为你填了 0 后,需同步检查「所有者权益合计」栏,确保其也为 0 或同符号(内资企业无外方权益,填 0 完全合规)。 填写逻辑:该栏仅针对有外资股东的企业,纯内资企业无外方股东,按要求填 0 是正确操作,不会影响年报申报。 操作步骤:填 0 后点击确定,再核对所有者权益合计栏数据无误,即可正常提交年报。
阅读 158
收藏 1
老师,定期定额个体工商户,系统系统申报了增值税,经营所得还需要自己申报吗?
Fenny老师
|
提问时间:04/13 16:40
#税务#
你好,个体户定期定额一般都会自动申报的。同学还是看一下有没有自己申报,没有的就自己需要操作一下。
阅读 76
收藏 0
老师25年度所得税和26年第一季度都报税了,为什么我填弥补亏损填补了?什么原因
apple老师
|
提问时间:04/13 16:37
#税务#
同学你好,这一行数据 不是自己填写的,是自动带出来的, 是不是 年报才报的,如果是的话税局后台还没审核,所以,带不出来, 上年是亏本 的对吧
阅读 67
收藏 0
老师25年度所得税和26年第一季度都报税了,为什么我填弥补亏损填补了?什么原因?
家权老师
|
提问时间:04/13 16:36
#税务#
先做25年的汇算清缴,看弥补亏损表是否是亏损?
阅读 74
收藏 0
老师我申报企业所得税季报有一个附报事项里面有个实际支付给职工的应付职工薪酬,这个数字是只填写今年的还是要加上今年付去年的工资
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:36
#税务#
您好,这个只填当年的,不需要加上去年的
阅读 57
收藏 0
郭老师,郭老师,(其他老师不要接),您好,我们有个项目公司22年成立的,在济南,公司成立后项目没建成,也没开税务,到现在一直没开通,这样有风险吗?
郭老师
|
提问时间:04/13 16:35
#税务#
你可以去查下是不是自动开通了 没开通就没关系 和所属税务局有关系 有些自动给开通
阅读 50
收藏 0
老师,请问总公司发生的费用尚未入账,总公司和分公司异地,分公司能拿总公司尚未入账的费用来入账吗
家权老师
|
提问时间:04/13 16:31
#税务#
不能的,独立做账,就要独立做费用
阅读 76
收藏 0
车间给机台工人带饭,买的饭盒计入什么科目啊 老师
苏晓燕老师
|
提问时间:04/13 16:28
#税务#
您好您稍等我给您编辑
阅读 60
收藏 0
航信12月的时候开具了1张280元的发票,扣了我们账户280元,但是我们已经没有用他的税控盘,就要求他们退款280元,然后航信就冲红了280元的发票。这280元的发票,我们公司没有入账
苏晓燕老师
|
提问时间:04/13 16:28
#税务#
您好,这是系统设置自动校验比对了编码,因为开了负数,应该转出,因为您没有递减,您找征纳互动让他们您看看
阅读 86
收藏 0
老师我问下企业所得税季度申报表里的两个职工薪酬怎么填呢
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:27
#税务#
你好第二个是应付职工薪酬贷方累计,第一个是解放累计
阅读 65
收藏 0
郭老师,您好,我们有个项目公司22年成立的,在济南,公司成立后项目没建成,也没开税务,到现在一直没开通,这样有风险吗?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:26
#税务#
你好,没业务不需要进的
阅读 44
收藏 0
老师25年度所得税和26年第一季度都报税了,为什么我填弥补亏损填补了?什么原因?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:26
#税务#
你好那这里没亏损就是
阅读 94
收藏 0
25年4季度,我们当时开了普票和专票,已经超过30万,同时申报了41万无票收入(按普票),都已经全部交税。 26年1季度,无票收入部分要求开票。我们开了专票18万,请问老师怎么在电子税务局申报。 我理解是不用交税的,直接申报负数,但是报表保存不上
朴老师
|
提问时间:04/13 16:25
#税务#
小规模:1 季度开专票 18 万,主表第 2 栏填 18 万;第 1 栏填(当期全部销售额−18 万),不用填负数。 一般纳税人:附表一 “开具专票” 填 18 万 ,“未开具发票” 填−18 万(一正一负)。 保存不上:系统不让填负数 / 比对异常,带资料去大厅申报即可。 不用重复交税,也不用在 4–6 月扣减。
阅读 56
收藏 0
老师发一下新公司开通税务局的操作步骤?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:22
#税务#
你好带着营业执照和公章去税务局
阅读 81
收藏 0
老师,商贸公司,增加了服务的经营范围,然后现在要开一些大额的服务费。这样有风险吗?
Fenny老师
|
提问时间:04/13 16:18
#税务#
你好,据实开票纳税就没有什么风险的。
阅读 71
收藏 0
如何把两家公司的个税dat文件都上传到个税APP上?目前上传一家公司的个税dat文件,会把另一家的个税dat文件覆盖掉。
apple老师
|
提问时间:04/13 16:18
#税务#
同学你好,你的个税APP是 登录画面是两家吧, 照道理不会啊,
阅读 76
收藏 0
老师,电脑坏了,自然人电子税务局(扣缴端)里的数据即使开通了扣缴客户端数据下载权限,也只能下载过去每月的综合所的申报表Excel版,无法在客户端里恢复历史数据吧?
钟存老师
|
提问时间:04/13 16:17
#税务#
是的 客户端目前恢复不了历史数据 从电子税局申报吧,通过电子税务局财务负责人权限登录
阅读 55
收藏 0
没有收汇,但电子口岸能查到收汇核销单怎么办
朴老师
|
提问时间:04/13 16:15
#税务#
电子口岸能查到核销单,只说明货物已出口、单据已备案,不代表已经收汇,没收汇是正常情况。 正常:等客户汇款后银行自动核注即可。 逾期收不回:在货物贸易外汇监测系统做逾期报告。 不影响退税,但长期不处理会影响企业分类。
阅读 106
收藏 0
老师 你好 我想问下申报第一季度的企业所得税填列实际发放工资薪金的时候填工资薪金借方累计发生额,包含1月份发放的12月份的工资吗 因为12月份的工资是1月份发放的
家权老师
|
提问时间:04/13 16:14
#税务#
已付工资是是包括的哈
阅读 46
收藏 0
老师,麻烦帮忙看看这个提示是什么意思 ?
钟存老师
|
提问时间:04/13 16:12
#税务#
单位税控设备维护费收到发票-280 增值税申报表没有体现这个金额
阅读 85
收藏 0
老师:24年12月进项票收到未记账,所得税汇算用调增吗
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:11
#税务#
您好,意思是24年的进项没有做账,是吧
阅读 49
收藏 0
企业所得税年度纳税申报基础信息表中,有一个主要股东及分红情况,是这样我们 25年12月变更了股东和出资比例;26年4月又变更了股东和出资比例,那按照那个时间段变更的来填写呢?
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:11
#税务#
您好,这个按25年12月的来写。第二季度就按36年4月的来写
阅读 46
收藏 0
老师,小额零星支出无需发票即可税前扣除需要满足的条件有哪些?
钟存老师
|
提问时间:04/13 16:08
#税务#
小额零星经营业务的个人手中购买商品或服务,您的该项支出可以以对方从税务机关代开的发票,或者给您开具的收款凭证作为税前扣除凭证。 如果为收款凭证的,应当载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
阅读 95
收藏 0
上一页
1
...
495
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问