关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
车间给机台工人带饭,买的饭盒计入什么科目啊 老师
苏晓燕老师
|
提问时间:04/13 16:28
#税务#
您好您稍等我给您编辑
阅读 60
收藏 0
航信12月的时候开具了1张280元的发票,扣了我们账户280元,但是我们已经没有用他的税控盘,就要求他们退款280元,然后航信就冲红了280元的发票。这280元的发票,我们公司没有入账
苏晓燕老师
|
提问时间:04/13 16:28
#税务#
您好,这是系统设置自动校验比对了编码,因为开了负数,应该转出,因为您没有递减,您找征纳互动让他们您看看
阅读 86
收藏 0
老师我问下企业所得税季度申报表里的两个职工薪酬怎么填呢
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:27
#税务#
你好第二个是应付职工薪酬贷方累计,第一个是解放累计
阅读 64
收藏 0
郭老师,您好,我们有个项目公司22年成立的,在济南,公司成立后项目没建成,也没开税务,到现在一直没开通,这样有风险吗?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:26
#税务#
你好,没业务不需要进的
阅读 44
收藏 0
老师25年度所得税和26年第一季度都报税了,为什么我填弥补亏损填补了?什么原因?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:26
#税务#
你好那这里没亏损就是
阅读 94
收藏 0
25年4季度,我们当时开了普票和专票,已经超过30万,同时申报了41万无票收入(按普票),都已经全部交税。 26年1季度,无票收入部分要求开票。我们开了专票18万,请问老师怎么在电子税务局申报。 我理解是不用交税的,直接申报负数,但是报表保存不上
朴老师
|
提问时间:04/13 16:25
#税务#
小规模:1 季度开专票 18 万,主表第 2 栏填 18 万;第 1 栏填(当期全部销售额−18 万),不用填负数。 一般纳税人:附表一 “开具专票” 填 18 万 ,“未开具发票” 填−18 万(一正一负)。 保存不上:系统不让填负数 / 比对异常,带资料去大厅申报即可。 不用重复交税,也不用在 4–6 月扣减。
阅读 56
收藏 0
老师发一下新公司开通税务局的操作步骤?
暖暖老师
|
提问时间:04/13 16:22
#税务#
你好带着营业执照和公章去税务局
阅读 81
收藏 0
老师,商贸公司,增加了服务的经营范围,然后现在要开一些大额的服务费。这样有风险吗?
Fenny老师
|
提问时间:04/13 16:18
#税务#
你好,据实开票纳税就没有什么风险的。
阅读 71
收藏 0
如何把两家公司的个税dat文件都上传到个税APP上?目前上传一家公司的个税dat文件,会把另一家的个税dat文件覆盖掉。
apple老师
|
提问时间:04/13 16:18
#税务#
同学你好,你的个税APP是 登录画面是两家吧, 照道理不会啊,
阅读 76
收藏 0
老师,电脑坏了,自然人电子税务局(扣缴端)里的数据即使开通了扣缴客户端数据下载权限,也只能下载过去每月的综合所的申报表Excel版,无法在客户端里恢复历史数据吧?
钟存老师
|
提问时间:04/13 16:17
#税务#
是的 客户端目前恢复不了历史数据 从电子税局申报吧,通过电子税务局财务负责人权限登录
阅读 55
收藏 0
没有收汇,但电子口岸能查到收汇核销单怎么办
朴老师
|
提问时间:04/13 16:15
#税务#
电子口岸能查到核销单,只说明货物已出口、单据已备案,不代表已经收汇,没收汇是正常情况。 正常:等客户汇款后银行自动核注即可。 逾期收不回:在货物贸易外汇监测系统做逾期报告。 不影响退税,但长期不处理会影响企业分类。
阅读 106
收藏 0
老师 你好 我想问下申报第一季度的企业所得税填列实际发放工资薪金的时候填工资薪金借方累计发生额,包含1月份发放的12月份的工资吗 因为12月份的工资是1月份发放的
家权老师
|
提问时间:04/13 16:14
#税务#
已付工资是是包括的哈
阅读 46
收藏 0
老师,麻烦帮忙看看这个提示是什么意思 ?
钟存老师
|
提问时间:04/13 16:12
#税务#
单位税控设备维护费收到发票-280 增值税申报表没有体现这个金额
阅读 85
收藏 0
老师:24年12月进项票收到未记账,所得税汇算用调增吗
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:11
#税务#
您好,意思是24年的进项没有做账,是吧
阅读 49
收藏 0
企业所得税年度纳税申报基础信息表中,有一个主要股东及分红情况,是这样我们 25年12月变更了股东和出资比例;26年4月又变更了股东和出资比例,那按照那个时间段变更的来填写呢?
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:11
#税务#
您好,这个按25年12月的来写。第二季度就按36年4月的来写
阅读 46
收藏 0
老师,小额零星支出无需发票即可税前扣除需要满足的条件有哪些?
钟存老师
|
提问时间:04/13 16:08
#税务#
小额零星经营业务的个人手中购买商品或服务,您的该项支出可以以对方从税务机关代开的发票,或者给您开具的收款凭证作为税前扣除凭证。 如果为收款凭证的,应当载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
阅读 95
收藏 0
老师好,请教:一月给客户开的发票,四月的时候要求红冲,因为一张对账单对应开了好几张发票,并且和对账单相差一分钱,客户要求一张对账单对应一张发票,金额一分钱差异也不能有;然后按要求重新开具了发票,请问成本结转要不要红冲,重新结转?谢谢!
钟存老师
|
提问时间:04/13 16:08
#税务#
金额没有变化的 收入和成本都不需要红冲 开发票有尾差的,几分钱的,做调整分录就行
阅读 74
收藏 0
企业所得税汇算清缴中 资产折旧和摊销明细表中的税收金额,是根据什么标准来填写,请老师列举下
家权老师
|
提问时间:04/13 16:07
#税务#
税收金额就是正常按税法规定计提的金额,比如生产设备,你是按不低于10年折旧的就可以,税法就认可可以扣除
阅读 58
收藏 0
老师 你好 我想问下申报第一季度的企业所得税填列实际发放工资薪金的时候填工资薪金借方累计发生额,包含1月份发放的12月份的工资吗
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:05
#税务#
您好,不包括,这个只填当年支付的
阅读 60
收藏 0
老师,我这月净利润亏的太多了,哪些数据可以下月补记呀
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:04
#税务#
您好,这个是实际亏的没事,下季度可以弥补的
阅读 95
收藏 0
请问老师,小规模季报所得税时,有自己卖自己的货车有亏损记了营业外支出,在所得税申报上面有一个 事项3 资产损失,我们是否需要勾选是
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 16:00
#税务#
您好,要的,这个要选上的,相当于亏了
阅读 89
收藏 0
老师,申报残保金中的上年在职职工人数可以和企业所得税年度申报表的平均人数不一致吗?
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 15:58
#税务#
您好,你们是因为什么原因不一样
阅读 88
收藏 0
老师3月份税费已经申报交款,现在更正申报的话,有影响吗,税款比之前多点,扣费是补差额吗
家权老师
|
提问时间:04/13 15:56
#税务#
是的,是补差额的哈,已经交的填写在已交税栏
阅读 93
收藏 0
发票红冲 为什么要购买方确认是怎么回事呢?
郭老师
|
提问时间:04/13 15:51
#税务#
可以看下是不是发票认证了
阅读 51
收藏 0
小区里的通过直营水机销售饮用水的税率是13% 我开票的时候直接开成饮用水 多少钱 没有规格 那我的进项是什么
刘艳红老师
|
提问时间:04/13 15:42
#税务#
您好,可以的, 这种不需要规格,你的进项就是你进的水
阅读 60
收藏 0
老师,我们是物业公司,我们收取商户一年物业费和租金,增值税和所得税收入应该如何确认?
家权老师
|
提问时间:04/13 15:37
#税务#
增值税收入一次性确人,所得税收入按月摊销
阅读 63
收藏 0
给学校捐赠属于纳税调整表的限额扣除的公益性捐赠吗?
家权老师
|
提问时间:04/13 15:37
#税务#
直接捐赠的不能税前扣除的
阅读 87
收藏 0
退役军人,可以享受增值税优惠政策,这个是每月多杀来着老师知道么
家权老师
|
提问时间:04/13 15:36
#税务#
可以每年扣除9000的各种税费
阅读 66
收藏 0
老师,我这月费用票回来太多,下个月再入费用票可以吗
家权老师
|
提问时间:04/13 15:36
#税务#
可以的,没问题的哈。跨年不行哈
阅读 92
收藏 0
请问一般公司,能不能特批开出 人力资源服务的发票
家权老师
|
提问时间:04/13 15:34
#税务#
真实发生的就可以
阅读 41
收藏 0
上一页
1
...
495
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问