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老师你好,请问一下招标费应该计入哪个科目?
庚申老师
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提问时间:02/29 10:48
#建筑#
你好这个计入管理费用-投标费
阅读 549
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老师你好!请问车票抵扣进项怎么计算,在申报表怎么填写
宋老师2
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提问时间:02/29 09:48
#建筑#
你好,你说的是?高铁票之类的是吗?
阅读 437
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对方是小规模公司,买材料管道,然后附带了管道刷油(属于人工费),合同是一起签的,请问开票要求怎么开?因为供应商是小规模是开普票1%,这部分管道刷油人工费可以一起和材料一起开票吗
郭老师
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提问时间:02/29 09:44
#建筑#
你好,可以的,一块开材料里面。
阅读 585
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老师 我现在遇到一个问题 昨天才知道24.2月份的时候甲方代发了23.10-12月份的民工工资 如果在23年申报的话 几乎不用交个税 但是现在24年了,3月份申报的话只能扣除10000,可能涉及到个税 现在有什么办法可以避免交个税么
若素老师
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提问时间:02/29 09:37
#建筑#
现在没有办法避免了,因为他已经发了,你就按发的具体进行申报就行了。
阅读 579
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你好,老师,我想问一下那个我公司拍卖了一座矿石,对方交易中心票开过来是资金往来账款,石头是合同里有数量,这要怎么做账
庚申老师
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提问时间:02/29 08:57
#建筑#
你们取得的是开采权,怎么开成实物呢?要重开
阅读 399
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公司,加油了,票已经开回来,当时付的现金,做账怎嘛写借和贷
郭老师
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提问时间:02/29 08:49
#建筑#
你好,消费了吗?借管理费用等 贷库存现金 如果是预付卡的做预付账款里面。
阅读 510
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昨天办了税务登记?为什么今天登不上税务局?
郭老师
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提问时间:02/29 08:34
#建筑#
你好,自然人业务里面注册了吗?
阅读 565
收藏 0
老师,我们公司是被**方,清包工简易征收开了3个点的劳务发票给甲方,我怎么做分录?做往来款还是做收入?
郭老师
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提问时间:02/29 07:09
#建筑#
开始施工了吗?如果是的话,做收入 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费简易计税
阅读 424
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建筑公司小规模纳税人刚签了一个合同,对方指定要求开9点的专票,按照规定可以开吗?是不是我们公司转为一般纳税人更为合适?
郭老师
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提问时间:02/29 07:08
#建筑#
不能,你得转一般纳税人才能开9%的 小规模,只有3%的,或者是1%。
阅读 628
收藏 3
小规模签的建筑劳务合同100万,开出15万发票,分录怎么做,是异地的,需要预缴吗,是按100万预缴还是15万。
朴老师
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提问时间:02/29 04:39
#建筑#
同学你好 预缴的分录吗 借应交税费应交增值税 贷银行存款
阅读 609
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老师,我们公司是被**方,清包工简易征收开了3个点的劳务发票给甲方,**方再开劳务发票给我公司做成本,我要怎么入账。如果我们公司2月开票,**方3月再给我公司开票,可以吗
小天老师
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提问时间:02/28 23:15
#建筑#
您好,收到发票 借:工程施工——合同成本——劳务费 贷:应付账款——劳务公司 2.公司2月开票,**方3月再给我公司开票,可以的,我们先暂估这个劳务费,下月来发票冲回分录再按发票做分录
阅读 611
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老师,请问下,老板的朋友先以项目垫资的名义转款转到公司账户上,然后以我们公司的名义转到一个旅游公司,好像是项目前期的运作,后期旅游公司会原转到我公司,这个有什么风险?
王 老师
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提问时间:02/28 21:25
#建筑#
你好,垫资需要把款汇给老板,然后老板以投资款汇款给公司,否则不能确认投资款,需按照公司借老板朋友的款做账务 公司借款给旅游公司,旅游公司再还款给公司,做好借款还款协议即可
阅读 663
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郭老师,一个项目完工了,开了发票给甲方,有2000圆的罚款,甲方把这个钱扣下来了,这个会计分录怎么做?发票要冲红吗?
思顿乔老师
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提问时间:02/28 20:56
#建筑#
你好 可以不用冲红的 借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 637
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老师,我来的发票是工程服务建筑工程,我做账借,应收账款,贷,工程施工_光伏安装,应交增值税销项税,成本怎么结转,资产负债表不平,而且出现了存货数,
郭老师
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提问时间:02/28 20:16
#建筑#
你好,现在完工了吗?如果是的话,这个工程施工改成主营业务收入 借工程施工贷应付帐款,应付职工薪酬,原材料 借主营业务成本贷工程施工
阅读 460
收藏 0
老师好,如果企业现金金额大,有什么办法吗?
艳子老师
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提问时间:02/28 20:11
#建筑#
您好, 是公司实际有这么多现金金额吗
阅读 435
收藏 0
老师好,现在开票只有一个人有权限开票吗?
艳子老师
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提问时间:02/28 20:08
#建筑#
您好, 可以授权给多人的
阅读 632
收藏 3
公司刚签了一个甲定乙供的合同,开发票的时候是不是不能开材料票?具体可以开什么发票?
小天老师
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提问时间:02/28 19:40
#建筑#
您好,我们是甲 ,供是材料,当然能开材料发票的
阅读 591
收藏 0
请问现在是不是监控了关于建筑材料的开票,个人去税务局代开不了砂石发票给公司?
易 老师
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提问时间:02/28 17:38
#建筑#
同学您好,目前对于建筑材料的开票确实加强了监控,以确保税收合规和防止偷税漏税。个人去税务局代开砂石发票给公司可能会受到限制,因为需要符合相关税收政策和规定。
阅读 650
收藏 3
老师,只要是3个点的合同,进项专票是不是不能抵扣
郭老师
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提问时间:02/28 17:35
#建筑#
你好,你销售合同是3%的,是的。
阅读 598
收藏 3
异地预缴的税所属期和入库期不同,不能抵扣怎么办
庚申老师
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提问时间:02/28 17:25
#建筑#
不能抵扣只有交税了
阅读 624
收藏 3
建筑劳务公司开10万的发票,总包代发10万的农民工工资,请问公司的利润从哪里来?
宋老师2
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提问时间:02/28 16:48
#建筑#
你好,没明白你的意思。你们收的钱全部都发工资了?
阅读 581
收藏 2
老师好 建筑公司开票收入计入工程结算还是主营业务收入?
宋老师2
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提问时间:02/28 16:48
#建筑#
你好你如果想简单一点,是计入主营业务收入。
阅读 624
收藏 3
2023年12月13日公司购入一辆汽车,开的是专票,(不含税金额:353362.83,税额:45937.17,价税合计:399300元) 这块如何计提算折旧?
庚申老师
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提问时间:02/28 16:44
#建筑#
直接按不含税价/36个月按月计提
阅读 657
收藏 3
老师好 总公司打款备用金到项目部 这个科目怎么做 是其他应付款吗
郭老师
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提问时间:02/28 16:16
#建筑#
对的,是的,是这么做的。
阅读 577
收藏 2
老师在吗 工地上购买的食材给员工吃,计入哪个科目
王 老师
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提问时间:02/28 16:14
#建筑#
你好,按照福利费计入,分录 接:管理费用-福利费等 贷:银行存款等
阅读 669
收藏 1
您好建筑企业,劳务分包部分,请问劳务 费可以分年结转吗,按照工程的进度结转可以吗
庚申老师
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提问时间:02/28 16:12
#建筑#
你好,可以按工程进度结转的
阅读 546
收藏 2
老师 我们是小规模纳税人 如果想开3%税率的发票 可以开吗
若素老师
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提问时间:02/28 15:48
#建筑#
可以的就是放弃1%的优惠政策,可以开3%的专用发票。
阅读 662
收藏 3
老师空调这样开13点的税率是可以的吗?里面有安装
东老师
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提问时间:02/28 15:47
#建筑#
你好,没有问题可以这么开票
阅读 615
收藏 3
老师,我们专业分包一个项目,措施费有的吗
明&老师
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提问时间:02/28 15:27
#建筑#
同学你好,专业分包后也是有措施费的。
阅读 611
收藏 3
老师,去年12月的个税凭证重复做了,今年怎么处理?
朴老师
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提问时间:02/28 15:10
#建筑#
同学你好 红冲了就可以
阅读 575
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