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我们公司有个项目,因为当时资质不够就**的其他公司,就是应收账款的期末借方余额挂账有300多,是这样的老师,之前总包回款给我们**这个公司的时候,当时他们公司回款是转给我们私户老板的,老板在转进来的,是后面开始这个钱他们公司才对公给我们转的款,我在想这300多万是不是之前私户转给老板的,就是不太清楚,所以我就想问问怎么调整会比较好一点
朴老师
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提问时间:04/07 16:27
#建筑#
同学你好 这个你得问问老板 或者查明细看看 如果是就要做收回来
阅读 649
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老师,本地项目收到预收款应该是不用预交税款的吧
小菲老师
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提问时间:07/26 13:52
#建筑#
同学,你好 不需要的
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做的工资表不超过5000,不用再交个税吧
青老师
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提问时间:06/17 15:19
#建筑#
你好; 是的。 不用缴纳个税的
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项目部上10几个管理人员及施工员安全员买菜做饭入什么科目 (请阿姨做饭工资入哪里)
郭老师
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提问时间:02/08 15:56
#建筑#
你好,工程施工间接费用,福利费。
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请问小规模劳务公司升为一般纳税人,需满足啥子条件才可以去申请简易计税
郭老师
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提问时间:07/01 14:33
#建筑#
你好,建筑劳务吗?只要是建筑劳务都可以简易积水的。
阅读 649
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个体户一个月能开多少钱的普通发票呢
李老师(1)
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提问时间:09/20 20:38
#建筑#
你好,现在来说的话,因为普通发票是免税的,所以说没有固定的金额限制。但是连续滚动的12个月也不要超过500万元,因为会从小规模个体户强制转为一般纳税人个体户。
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认证系统里有的发票一直没拿回来,一直也不知道谁开的。能选择不抵扣不?
新新老师
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提问时间:12/13 15:12
#建筑#
你不想抵扣了,这样选择可以。
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老师 购入水泥5万暂估入账怎么写分录
悠然老师01
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提问时间:12/08 12:48
#建筑#
学员你好,分录如下 借*原材料5 贷*应付账款5
阅读 649
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老师 我们一般纳税人,一个建筑项目采用一般计税、异地预交的时候是减去乙方分包款后的余额预交的,在机构所在地预交的时候我们乙方开的专票还能抵扣嘛?
青老师
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提问时间:02/07 13:50
#建筑#
你好; 1. 是的 ; 可以抵扣的; 机构地的时候 减去预交金额 和抵扣进项税的 ;差额在做缴纳
阅读 649
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老师:建筑劳务公司的一般工人工资,管理人员的工资占成本的多少
一鸣老师
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提问时间:01/08 09:28
#建筑#
你好,这个没有固定的比例哈,每个公司的情况都不一样的。
阅读 649
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老师你好,预收德工程款,当时没有预交增值税,现在能怎么补救,截至现在发票也还没有开给对方
木木老师
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提问时间:12/29 20:01
#建筑#
预收工程款的时候,你应该要预交税,那现在你就把那个没有交的那个增值税给他补起来就行了。
阅读 649
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个税申报问题,出现以下情况。 帮我看下这个,这是个税申报。昨天我的电脑换了系统,然后桌面上所有的软件都重新下载了,我现在申报个税就出现这种情况
小菲老师
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提问时间:10/03 13:07
#建筑#
同学,你好 重新登里
阅读 649
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老师,你好!请教下施工单位开具的工程发票,跨地市标志那里服务项目和施工单位注册地在同个市不同区的,应该填是还是否啊
家权老师
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提问时间:11/08 15:15
#建筑#
那个选否,只要不跨市
阅读 648
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外经证是跨区域事项报告表吗?
文文老师
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提问时间:09/04 12:00
#建筑#
外经证是跨区域事项报告表
阅读 648
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企业报个税,职工填的附加专项扣除,子女教育这一项填的义务教育2024年9月开始的,公司报8月份的个税这项能抵扣吗
文文老师
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提问时间:08/28 10:40
#建筑#
会从下个月才会开始,即所属期9月个税才会扣除
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我的项目是简易计税,然后围绕这个项目的某个具体事项打官司的产生的律师费开的专票可以抵扣吗?
小智老师
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提问时间:08/27 17:42
#建筑#
简易计税项目涉及的法律诉讼产生之律师费开具的专票是否可抵扣,需视具体情况及当地税务政策。一般而言,法律服务费为可抵扣进项税的业务范围之一。但简易计税方法下,企业需注意是否符合税法规定的进项税额抵扣条件。建议咨询专业税务顾问或查看最新税收政策,确保操作合规。
阅读 648
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销售刚才的运费记什么科目
艳子老师
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提问时间:03/26 15:17
#建筑#
您好, 计入销售费用就可以了
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施工企业,提前收到好几期进度款,并且开票了,但是没有到收款节点,无成本。请问怎么确认收入?怎么记账?
小天老师
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提问时间:03/23 16:42
#建筑#
您好,我们先不确认收入 登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税
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老师 ,以前年度开了票的工程款,现在到账。原来会计挂账很乱,往来都冲平了,现在到账这笔工程款怎么做账呢?
朴老师
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提问时间:03/14 10:15
#建筑#
当确认款项来源并重新建立挂账时: 借:应收账款/预收账款 贷:以前年度损益调整(或根据实际情况选择其他合适的科目) 当工程款到账时: 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款 调整以前年度损益:由于涉及到以前年度的损益,可能需要进行相应的调整。这通常涉及到“以前年度损益调整”科目,确保以前年度的财务报表准确反映实际情况。
阅读 648
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老师收到简易计税项目的成本发票怎么做分录呢?
丁小丁老师
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提问时间:03/11 21:41
#建筑#
您好! 借,成本费用等 贷,应付账款等 一样的原理
阅读 648
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2023年4月1号付的2022年3月到2023年仓库租金能不能计入2023年4月成立的公司
庚申老师
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提问时间:03/03 10:53
#建筑#
不可以的,那时公司还没成立呢
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老师,我们公司是被**方,清包工简易征收开了3个点的劳务发票给甲方,**方再开劳务发票给我公司做成本,我要怎么入账。如果我们公司2月开票,**方3月再给我公司开票,可以吗
小天老师
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提问时间:02/28 23:15
#建筑#
您好,收到发票 借:工程施工——合同成本——劳务费 贷:应付账款——劳务公司 2.公司2月开票,**方3月再给我公司开票,可以的,我们先暂估这个劳务费,下月来发票冲回分录再按发票做分录
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老师好,建筑安装公司的的人材机的配比是多少?
大明老师
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提问时间:01/29 10:04
#建筑#
同学你好一般建筑安装公司 人材机的比例是60:20:5 参考一下
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劳务公司的成本,是需要提供什么,如果不需要包工头提供发票,那是做大量的工资表吗?
梦瑶老师
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提问时间:12/13 10:52
#建筑#
这二种方式都是可以的
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一个外地的建筑施工合同,承办方已办理了预缴,分包方还需要预缴吗?
一鸣老师
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提问时间:12/08 14:30
#建筑#
是的,分包方也是要预交的哈
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老师,我想问下建筑公司就是甲方代发工资的那一块要怎么进行账务处理,
小菲老师
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提问时间:11/29 09:42
#建筑#
同学,你好 代发工资,和正常发工资的分录一样的,只不过,摘要写清楚就行
阅读 648
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老师,公司是做施工劳务的,是按合同履约进度结转收入和成本吗?有时项目跨期限比较长几个月或一两年,如果当月没开票,还确认收入和结转成本吗
朴老师
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提问时间:11/24 14:25
#建筑#
同学你好 有收入和成本都要做的
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10月份对方给我开了红字信息表,但是申报税款的时候进项税转出的数据带不出来是怎么回事?
一鸣老师
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提问时间:11/06 10:57
#建筑#
那个是自己填报,不是自动带入数据
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老师好,请问收到的管理费用的专票可以抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:10/24 10:04
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
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会计学堂跟诈骗公司一样
东老师
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提问时间:10/20 10:00
#建筑#
你好,您这个是有什么问题吗?
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