关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
去年给客户开具增值税专票,对方未认证抵扣,未支付货款.今年要求冲红重新开具一张发票,请问如何处理
小菲老师
|
提问时间:05/15 12:05
#税务#
同学,你好 你放开具红字信息表,再开具红字发票
阅读 5772
收藏 24
老师问一下,我上个月做账没有计提附加税,这个月做账,能先计提后缴纳,可以不?
蓝小天老师
|
提问时间:06/21 11:24
#税务#
你好,可以的哦,这个月补计提
阅读 5771
收藏 24
你好,小规模纳税人开人力资源服务可以开差额发票吗
小小霞老师
|
提问时间:05/15 13:55
#税务#
你好,小规模纳税人开人力资源服务一般不能直接开差额发票。 差额征税是一种特殊的税收征收方式,主要适用于符合一定条件的纳税人。而小规模纳税人实行的是简易计税方法,即应纳税额=销售额×征收率,并不涉及差额征税。 然而,这并不意味着小规模纳税人完全无法参与到差额征税中。在某些特定的情况下,小规模纳税人也可能通过代开等方式开具差额征税的发票。但这需要满足一定的条件,并且需要按照税务部门的规定进行操作。
阅读 5771
收藏 24
老师,报增值税时,红字发票要另外报吗?还是报税时候就直接报扣减了红字发票后的销售额和税额?
郭老师
|
提问时间:05/15 11:09
#税务#
你好,红字加上正数合计起来申报就行,不用单独。
阅读 5771
收藏 11
有限公司一般纳税人加工零件公司,可不可开普通发票或1%专票
家权老师
|
提问时间:05/15 11:46
#税务#
你好,一般纳税人没有1%的税率
阅读 5771
收藏 2
老师,请问下汇算清缴利润表中,上面金额是不是22年年末金额
宋生老师
|
提问时间:05/16 12:01
#税务#
你好,期初是22年期末的
阅读 5770
收藏 24
请问减资是会交税的吗?
宋生老师
|
提问时间:05/16 11:58
#税务#
你好,一般你有利润的话会需要交。
阅读 5770
收藏 24
请问,固定资产盘盈需要交所得税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:02/25 20:32
#税务#
您好,需要交企业所得税的
阅读 5770
收藏 24
老师您好,这个营业执照用年检吗?发证机关不是工商局
朴老师
|
提问时间:06/21 15:43
#税务#
同学你好 是民政局年检的
阅读 5769
收藏 24
请问我们厂有个员工离职了,但老板同意他的社保继续挂厂里买,钱由他本人自己出,在报个税时是做零申报还是申报社保实际数
小锁老师
|
提问时间:06/08 16:50
#税务#
您好,这个的话是属于0申报这个的
阅读 5769
收藏 24
老师,企业安排残疾人就业,如果享受残保金政策,除了在申报残保金时采集信息,是否需要在残联中心备案?我咨询了有的说需要有的说不需要,有么有什么政策明确规定
耿老师
|
提问时间:05/15 17:49
#税务#
企业安排残疾人就业后享受残保金政策**不需要在残联中心备案**。 企业安排残疾人就业,并享受残保金政策时,关键点在于按规定比例安排残疾人就业,并在申报残保金时提供正确的信息。根据现行的政策,用人单位需要按月安排残疾人就业才能减免当月的残保金,而且应当避免重复或不对称的就业信息记录,以免影响残保金的减免甚至受到行政处罚。 至于是否需要在残联中心备案,现行政策中并没有强制要求企业在残联中心进行备案的规定。企业主要是通过向地方残疾人联合会或指定机构申报残疾人保险金的支付金额,并依据审计结果决定是否需要缴纳残保金。全国统一平台的接入国家政务服务平台意味着信息已实现全国联网,这样企业只需确保其申报的信息准确无误即可。 现行政策没有明文规定,主要看当地怎么执行
阅读 5768
收藏 24
汇算清缴中,表105080的资产原值填写数据是按照科目余额表的起初余额还是期末余额?
郭老师
|
提问时间:05/15 09:58
#税务#
你好,填写的是期末余额。
阅读 5768
收藏 24
公司名下没有车,有机械租赁,汽油票能税前扣除吗
邹老师
|
提问时间:06/21 16:08
#税务#
你好,这个汽油 是因为租赁使用的机械所发生的支出?
阅读 5767
收藏 11
老师好,公司减资需要怎么操作?会计这边需要怎么样的流程?
刘艳红老师
|
提问时间:06/21 14:28
#税务#
您好,要先在年检的网站上面公示45天,然后在注册公司网站上面变更就可以
阅读 5767
收藏 24
老师 我开出口发票税率不能选是什么原因呀?
暖暖老师
|
提问时间:05/31 16:44
#税务#
你好出口是免税的啊 这里
阅读 5767
收藏 24
老师,2023年账务处理用了以前年度损益科目的,我想问下所得税汇算清缴要不要调整
小菲老师
|
提问时间:05/15 13:44
#税务#
同学,你好 你是做2023年的汇算清缴,在2023年账务处理用了以前年度损益科目的,这个是影响2022年的
阅读 5767
收藏 24
在办理工商电子化时,要修改懂事在哪修改呢
宋生老师
|
提问时间:06/21 16:51
#税务#
你好!普通不在章程上体现的董事,不需要更改
阅读 5766
收藏 24
企业每个月、每个季度申报的增值税申报表,财务报表,企业所得税报表,是不是都要打印下来,按年装订?
宋生老师
|
提问时间:05/16 13:59
#税务#
你好,是的,就是这样子的。
阅读 5766
收藏 0
老师,有个中间商帮多家公司打款到我们公司,由我们公司给中间商提供的多家公司开具相应的发票,要怎么做才能合理?
廖君老师
|
提问时间:05/15 17:10
#税务#
您好,要签字三方代收代付款协议 的 ,因为发票和收付款单位是不一致的
阅读 5766
收藏 24
再生资源生产出的产品可以享受什么税收优惠政策?
朴老师
|
提问时间:04/22 11:13
#税务#
1.增值税优惠: 免税政策:例如,纳税人销售自产的再生水、以废旧轮胎为原料生产的胶粉、翻新轮胎、以及生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的特定建材产品等自产货物,自2009年1月1日起免税。同时,污水处理劳务也免征增值税。 即征即退政策:部分再生资源生产的产品可以享受即征即退政策,例如以退役军用发射药为原料生产的涂料硝化棉粉、以燃煤发电厂及各类工业企业产生的烟气、高硫天然气进行脱硫生产的副产品等。 即征即退50%政策:部分特定产品,如以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力等,可以享受即征即退50%的增值税政策。 1.企业所得税优惠:企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减计收入。此外,从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源,可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。
阅读 5766
收藏 24
我公司与A公司在2022年发生一笔业务,对方开具专用发票已入账,现在税局发现对方发票为虚开发票,金额83万元,请问这种对我司有什么影响,我司这边需要做什么来解决这个问题?
郭老师
|
提问时间:06/21 11:57
#税务#
你好,你们单位需要补税的 增值税和所得税 一般是这么处理
阅读 5765
收藏 24
一般纳税人,主营业务收入要添加二级明细吗
文文老师
|
提问时间:05/15 16:08
#税务#
主营业务收入,可不添加二级明细
阅读 5765
收藏 0
老师好,人力资源派遣,开票是按照甲方付给我们10万-代发的工资之后的金额开具吗?那缴纳税款怎么缴纳
家权老师
|
提问时间:05/15 17:02
#税务#
不是,开票是差额开票,总金额10万,扣除额就是工资和社保那些,交的税就是发票上的税
阅读 5765
收藏 24
增值税全电普票也需要发票标识入账吗?如何确定全电发票是否要入账,是按实际收到发票,还是网上税局查到为准?
青老师
|
提问时间:05/04 14:11
#税务#
你好; 是的; 需要有的; 一方面比如 供财务人员及时查验,避免重复报销入账。 ;防止开票方恶意作废或红冲;也是便于税务系统的监管。试点纳税人可通过电子发票服务平台标记发票入账标识。纳税人以全电发票报销入账归档的,应符合财政和档案主管部门的相关规定。 以系统为准的;
阅读 5765
收藏 24
您好,我老板在异地有一家个体户A,在本地有个体户B,两个个体工商户执照上经营者都不是他,但他是背后实际经营者。现在A在异地卖货,老板用自己的货铺货,A把货款打给了老板,没有打给B。想问一下这种操作是否可行?1、可以从老板个人手里拿货吗?2、如果老板不想交个税,是否可以签一个AB老板的三方协议,由A把货款打给老板,老板再付给B?3、如果不考虑B,老板是否可以以个人名义为A垫付货款?(老板不是A的经营者)4、垫付货款打给老板,老板是否会产生个人所得税?
姜再斌 老师
|
提问时间:06/21 14:51
#税务#
你好,A把货款打给了老板,是不可以的。因为在营业执照上不是实际经营者。最好把钱打给B或以执照上经营者名义收款。 可以从老板个人手里拿货,要按正常采购业务处理,有采购协议、付款记录、入库单、物流信息、发票最好有。 不想交个税,是不可以的,签三方协议没有用。暂时不交没有查你,一旦之后有问题,就会涉及相关税务风险。为什么这么周转一下呢,直接打款给B不行为,想规避什么呢。 老板可以为A垫付货款,视同借款给A,要有借款协议,约定借款金额、利率、期限等相关信息 当然后会产生个人所得税风险,不仅是个税,还涉及增值税相关附加税费,垫付款项,视同借款,让渡资产给别人使用。
阅读 5764
收藏 24
我想咨询一下,对于公司租赁法人的车辆,要去税务局开发票,对于这个合同中的租赁金额,税务局那边应该不会去核定这个东西吧
家权老师
|
提问时间:06/21 10:28
#税务#
是的,税局不会核定那个金额
阅读 5764
收藏 24
个人所得税申报,如果员工离职,我应该怎么去掉
刘艳红老师
|
提问时间:05/15 20:36
#税务#
您好, 在信息采集里的最右边点非正常
阅读 5764
收藏 0
汇算清缴这个工资薪金表是否需要必须填吗?不知道该不该选
郭老师
|
提问时间:05/15 17:28
#税务#
你好这个必须选择的,
阅读 5763
收藏 24
长期股权投资收益是否作为计算业务招待费计算的基数
暖暖老师
|
提问时间:05/15 13:50
#税务#
你好,长期股权投资收益不作为计算业务招待费计算的基数
阅读 5763
收藏 0
老师好,请问在哪里可以看到公司员工还有个人所得税汇算清缴没做的呀?
宋生老师
|
提问时间:06/20 17:08
#税务#
你好!这个看不到了。公司看不到
阅读 5762
收藏 16
上一页
1
...
494
495
496
497
498
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问