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公司收到甲方抵的车位5个,应怎么做账,交啥税
文文老师
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提问时间:11/07 10:18
#税务#
甲方开具了发票给公司吗?
阅读 71
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老师,保税区一般纳税人企业,在电子税务局有特殊标记吗?可以查到是一纳企业吗?企业在入保税区前是一般纳税人,现在查询也是。保税区的一纳有什么不同吗?
王璐璐老师
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提问时间:11/07 10:18
#税务#
你好 在税务局那里没什么区别的啊 只是企业的注册地点不同啊
阅读 47
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公司招用临时工,再交社保吗
小菲老师
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提问时间:11/07 10:18
#税务#
同学,你好 临时工,不交社保
阅读 31
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老师,我的报税金额是按照开票金额报的,为什么还是这样显示
王璐璐老师
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提问时间:11/07 10:17
#税务#
你好 你们未开票收入申报了没有啊 现在已经全国都在查电商类企业的未开票收入了 平台给税务推送了数据啊
阅读 39
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老师,我们公司出口货物,要做商业发票,合同上数量是17,但是实际先出口数量7,后面再出口数量10,做商业发票的时候是做数量17还是7?
家权老师
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提问时间:11/07 10:12
#税务#
你现在出口了多少就开多少
阅读 34
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你好,我想问一下现在办理营业执照,登记企业名称,必须要签承诺书吗
家权老师
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提问时间:11/07 10:07
#税务#
是的,那个必须要承诺的
阅读 38
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怎么办理出口退税的备案?跨境电商公司的企业
郭老师
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提问时间:11/07 10:07
#税务#
通过“互联网+海关”或“单一窗口”注册企业用户,填写营业执照、法人信息等。 上传营业执照副本、法人身份证等材料,提交审核(通常1-3个工作日)。 经营范围确认 确保营业执照包含“货物进出口”或“技术进出口”经营范围,否则需先变更。 选择业务模式 根据出口模式选择 9810不需要海关备案
阅读 100
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老师您好,我想问下就是公司架构的搭建,家族管理公司是怎么向防火墙公司拿钱的呢?是可以随便转账吗?
文文老师
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提问时间:11/07 10:03
#税务#
防火墙公司可以分红给家族管理公司
阅读 38
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老师今年实务和经济法都是50多点分,今年应该怎么学习呢?
小菲老师
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提问时间:11/07 10:00
#税务#
同学,你好 你是中级吗?
阅读 41
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是不是进项票的开票金额也要交万分之三的印花税
文文老师
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提问时间:11/07 09:58
#税务#
是,进项票的开票金额也要交万分之三的印花税
阅读 41
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请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
家权老师
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提问时间:11/07 09:57
#税务#
实收资本哪里来的增值税呢?
阅读 21
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老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
郭老师
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提问时间:11/07 09:55
#税务#
销售方2022年、2023年、2024年应该做无票收入借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费,应交增值税 购买方在2022年、2023年、2024年分别借成本费用 贷、其他应付款或者应付账款 然后,2025年,购买方收到发票,借,其他应付款, 贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配未分配利润, 贷,其他应付款。 销售方借,应收账款, 贷,利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税。 借,应收账款负数 贷,利润分配,未分配利润负数, 应交税费,应交增值税负数。
阅读 35
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老师请问电商公司余利宝赎回中的投资收益要交增值税吗 会计分录怎么做?
文文老师
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提问时间:11/07 09:51
#税务#
余利宝赎回中的投资收益,不要交增值税
阅读 335
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11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
文文老师
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提问时间:11/07 09:51
#税务#
员工离职日期可写10.30
阅读 37
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老师,甲方给我公司抵了5个车位,其中2个抵给了一个供应商,我们抵货款了,但是当时和供应商签的合同里有一个车位的号写错了,和甲方出具的定车位涵里的不一样,甲方说价格一样,不改,那现在咋办,我让她在原来合同基础上,在签一个补充协议,我下这个供应商的货款吗,这个车位就没入我们账直接给了这个供应商,从甲方那里
郭老师
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提问时间:11/07 09:50
#税务#
对的是的,出一个补充协议
阅读 78
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老师,为什么出口货物开0%税率发票
文文老师
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提问时间:11/07 09:50
#税务#
出口是零税率,可申请退税
阅读 34
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老师防火保温厂所得税税务率多少
小菲老师
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提问时间:11/07 09:49
#税务#
同学,你好 所得税税率25% 小微企业5%
阅读 41
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老师,房企核减土地使用税有时间规定吗?
文文老师
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提问时间:11/07 09:46
#税务#
你好,若开发商未能按照合同或协议约定的时间交付房屋,则城镇土地使用税的征收截止时间将调整为房屋实际交付的当月末。即在房屋实际交付之前,企业仍需按照规定缴纳土地使用税,交付之后可对相应的土地面积进行核减
阅读 37
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我想问下,我们开了3家门店,3家门店隶属于同一家公司,如果其他门店需要经营的话是否需要单独办理营业执照么?
文文老师
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提问时间:11/07 09:35
#税务#
需要单独办理营业执照
阅读 111
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接手了代账公司交回来的账,公司往来款过大,上月为了股权变更有的做了三方抵付,有的是直接债权债务打包出去转其他公司了,有的是支付了运费但是没有取得发票一直挂账上,有些是公司之间的往来款项,现在税务要看三年的财务报表和明细账。打包出去的债权债务怎么处理合适
朴老师
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提问时间:11/07 09:34
#税务#
一、债权打包转让(公司是债权人) 确认转让对价:按与接收方的协议价格入账,与账面债权余额的差额计入 “投资收益”(或 “资产处置损益”)。 分录模板: 借:银行存款 / 应收账款(接收方)/ 其他应收款(协议对价) 投资收益(账面余额>协议对价,差额) 贷:应收账款 / 其他应收款(原债务人,账面余额) 投资收益(账面余额<协议对价,差额) 关键要求:附转让协议、债权清单、接收方确认文件,确保转让真实合规。 二、债务打包转出(公司是债务人) 按协议确认豁免或转移金额,与账面债务余额的差额计入 “其他收益”(债务重组利得)。 分录模板: 借:应付账款 / 其他应付款(原债权人,账面余额) 贷:银行存款 / 应付账款(接收方)/ 其他应付款(协议支付金额) 其他收益(债务重组利得,差额) 关键要求:附债务转移协议、债权人同意函,避免被认定为 “无偿划转”
阅读 26
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老师,科目余额表10月营业收入是13065千元,1-10月累计是122798千元,那这个10月营业额怎么填,统计局的老师说要含税
家权老师
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提问时间:11/07 09:30
#税务#
直接填10月营业收入是13065千元,含税就加上开票的税金
阅读 22
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集团内a公司发工资、交社保,实际人员在b公司工作,a公司所得税申报用工人数时是不是不用包含这些人,b公司每月给a开发票,b入收入成本,a做劳务费扣除。残保金人数是不是也不包含呢
郭老师
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提问时间:11/07 09:29
#税务#
A公司申报个税 a开给b公司 b做劳务费,你是不是说反了? 然后A交纳残保金 b不交
阅读 75
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老师你好,上个月开发票,抵了一张进项,但是我这个月冲掉了上个月那张发票,那他那个绩效是那个数据没回来,怎么操作?申报增值税这里
家权老师
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提问时间:11/07 09:24
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 36
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上个月开具的发票,这个月红冲,没有进项税可抵,下月能退回销项税吗?
文文老师
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提问时间:11/07 09:21
#税务#
你好,通常不会退回
阅读 61
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核定征收的个体户怎么注销?平时申报增值税和经营所得都是在核定范围内不用交税款的
文文老师
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提问时间:11/07 09:13
#税务#
直接税局办理注销,当场出具清税证明
阅读 38
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董孝彬老师,咨询一个问题,其他老师勿回
董孝彬老师
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提问时间:11/07 09:12
#税务#
朋友您好,感谢您的信任
阅读 57
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董孝彬老师 咨询您一个问题
朴老师
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提问时间:11/07 09:08
#税务#
同学你好 老师中午和晚上还有早上七点之前在线
阅读 38
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请问老师,出口的进项票,在出口后才开进来,可以吗
文文老师
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提问时间:11/07 09:05
#税务#
出口的进项票,在出口后才开进来,可以的
阅读 34
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宋生老师在吗?咨询一个问题
朴老师
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提问时间:11/07 09:04
#税务#
同学你好 老师好久没来答疑了
阅读 57
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对方单位打款,但是开不出来票,我可以直接申报无票收入吗?
家权老师
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提问时间:11/07 09:00
#税务#
是的,就是那样处理就行
阅读 40
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