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发生额及余额表打印格式怎么选
文文老师
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提问时间:05/15 09:57
#税务#
若是财务软件,直接点打印即可,按默认的格式即可
阅读 5783
收藏 24
老师,您好!一般纳税人 建筑行业的,开了3%简易计税的工程票,收到的成本票是专票,请问下入成本是按照这个专票的含税金额吗?还是要认证抵扣专票后,做进项税额转出并按不含税金额入成本呢?
郭老师
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提问时间:05/15 11:04
#税务#
你好,直接选择不抵扣勾选加税合计做账就行。
阅读 5783
收藏 24
老师,个税申报情况说明是什么?有模板吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 22:50
#税务#
您好,XXX税务局直属分局: 我公司原职工xxxx2023年9月份主动辞职,我公司从2023年9月份起就没有发给xxxx工资属实;但是公司在电子网上申报个人所得税时由于工作疏忽忘记删掉工资金额,误造成xxxx在我公司有收入应缴所得税的错误信息,因此望XX市税务局直属分局依照实属情况进行处理。 特此证明!
阅读 5781
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您好,老师,想请问下老板名下有三个小规模的公司,一个个体户,一个一般纳税人,规模都比较小,一般纳税人的基本没收入之类的,一般都是0申报,主要都是做小规模的账,做账都是只按发票和银行对账单做账报税,不做内账,只做外账,外账之前是给代账公司做的,后面接回来做了,想问下我可以去做吗?风险会大吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 17:19
#税务#
您好,可以接回来,没 有什么业务,这个账简单的,不参与 虚开发票就没有什么风险
阅读 5781
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老师,如果夫妻,一人有住房贷款不在工作城市,然后两人在工作城市有租房,这个是可以分别扣除的吗?一个住房贷款一个住房租金扣除
朴老师
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提问时间:05/15 15:36
#税务#
同学你好 不可以的哦
阅读 5781
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企业修建厂房内的围墙,只有130米,如何入账?
家权老师
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提问时间:05/15 11:31
#税务#
那个计入固定资产-建筑物,按20年折旧
阅读 5781
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老师您好,我们是农业科技有限公司,给林业局干了个草原生态改良的活,工作内容就是使用耕地机,播种机播种草种,请问这个属于农机作业服务免税企业所得税吗?
小菲老师
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提问时间:06/21 09:01
#税务#
同学,你好 嗯,免税的
阅读 5780
收藏 15
帮忙看下,这张票项目名称和税率对吗?
郭老师
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提问时间:06/20 19:00
#税务#
他这个装维是什么意思?
阅读 5780
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老师您好,我是一般纳税人,5月因为供应商的错误我们给供应商开了红数,冲销了原来的发票部分金额,都是专票,我6月要申报,开销项负数的不含税金额填在哪里啊这样
郭老师
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提问时间:06/08 14:47
#税务#
开具的专票里面填写,这里是正数销售额加上负数合计填写。
阅读 5780
收藏 24
民办私立学校学费和住宿费需要缴纳增值税吗
郭老师
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提问时间:05/15 10:07
#税务#
你好对的是的,需要缴纳的
阅读 5780
收藏 0
建筑服务发票开具,是否跨地市是如果勾选?个体户注册地跟项目施工地是同一个省下面的市,开票给买方是同一个省下不同的市,属于跨地区吗?普票如果勾选错了会有影响吗
东老师
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提问时间:04/23 06:26
#税务#
您好,只要是跨地级市就算的,就要勾选上
阅读 5780
收藏 24
老师,一般纳税人公司给小规模纳税人开专票的话,对小规模纳税人来说存在一定的隐患吗
家权老师
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提问时间:06/21 16:35
#税务#
没事的,只是尽量开普票就行
阅读 5779
收藏 24
请问2023年开了3000的不征税科小贷款普通发票没收到款要作废怎么处理,我们是一般纳税人
东老师
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提问时间:06/21 09:49
#税务#
你好,不能作废,只能开红字发票。
阅读 5779
收藏 24
老师你好,我们个体户因为一个季度开了30万发票被预警了,请问说明怎么写
小菲老师
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提问时间:05/16 15:31
#税务#
同学,你好 就是写,这个季度业务量提升,按照实际业务开具发票
阅读 5779
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老师,增值税主表第3行应税劳务,包括服务收入吗吗
刘艳红老师
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提问时间:05/15 14:48
#税务#
您好, 包括的,这个包括服务的
阅读 5779
收藏 24
汇算清缴基础信息表的股东分红是必填吗?我们是小微企业,去年没有分红,那还要填写股东信息吗。还是说可以直接空着,股东名字都可以不写
东老师
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提问时间:05/15 11:25
#税务#
对,股东的名字和比例是需要填写。
阅读 5779
收藏 24
以前年度提供的发票未入成本费用账,现在还能做进成本费用吗?怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/21 09:01
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款等
阅读 5778
收藏 16
老师试算平衡表是不是也叫科目余额表。
小锁老师
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提问时间:05/15 16:20
#税务#
您好,对的这个是一样的
阅读 5778
收藏 18
老师,如果从自产农产品那里取得的专票或者普票,可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:30
#税务#
可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税
阅读 5778
收藏 0
经营地址和注册地址可以不一样吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:56
#税务#
您好, 可以,这个没事的
阅读 5777
收藏 11
库存商品都要设明细吗
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:48
#税务#
您好, 一般要设的,要不没法查
阅读 5776
收藏 0
公司的进项票明细电子税务局里查不出来请问如何查出来进项明细?
青老师
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提问时间:06/08 16:07
#税务#
你好; 你们这个去 不在电子税务局查询认证的进项发票明细,在增值税综合服务平台查询。 进入《增值税发票选择确认平台》,抵扣勾选-抵扣勾选统计,统计查询,然后可以看历史属期,选择属期,可以查看明细。
阅读 5776
收藏 0
请问银行扣的手续费和年费开的增值税专用发票进项可以抵扣吗?
东老师
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提问时间:06/21 13:29
#税务#
你好,这个可以抵扣进项税额。
阅读 5775
收藏 24
老师,请问现在劳务公司小规模开劳务专票是几点税率,是3%减按2%,是1%税率吗。
宋生老师
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提问时间:05/15 09:08
#税务#
你好,这个是一个点的,实际交了一个点就行。
阅读 5775
收藏 0
老师好,我们是商贸公司,一般纳税人,税率13%,公司外账是在代理记账公司做,目前外账账面库存比实际库存高出不含税800万,这会不会有什么风险?请老师指教。
郭老师
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提问时间:06/20 18:24
#税务#
去查一下,他少结转了成本还是少做了收入没有?
阅读 5774
收藏 15
一个员工同时在3家企业工作,其中一家企业购买了社保,3家企业都发了工资给员工,都按工资薪金申报个税可以吗
廖君老师
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提问时间:06/21 21:18
#税务#
您好,是的,月度都是按工资申报个税
阅读 5773
收藏 24
无票支出对增值税有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:06/21 15:37
#税务#
您好,如果是一般纳税人,是有影响的
阅读 5772
收藏 24
老师您好。提供房屋租赁服务的纳税人,收取的水费及电费征收增值税和企业所得税吗,增值税税率各为多少了
宋生老师
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提问时间:05/16 17:27
#税务#
你好你如果在中间有赚钱的话是需要交的,你是一般纳税人还是小规模?
阅读 5772
收藏 24
老师早上好!我公司是贸易公司,先我买了一笔材料回来,要退税的,那我第一步应该做什么?
宋生老师
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提问时间:05/16 10:09
#税务#
你好!这个你正常入账,做进项就行
阅读 5772
收藏 24
什么条件下要交印花税呢
朴老师
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提问时间:05/16 11:57
#税务#
同学你好 这些都要交
阅读 5772
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