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老师好!1.对方公司开出销项发票有错误,要求本方在电子税务局退回,本方工作人员该如何在电子税务局操作。2.此笔发票是10月中旬对方公司开出,本方公司对10月份发票还没有进行勾选申报。请问对方是否可以对此发票,在11月份开具红字发票调整。然后再开具蓝字发票,本方公司在12月初对11月份进行勾选申报。请老师赐教,谢谢!
家权老师
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提问时间:11/07 11:29
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 51
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老师你好,我想问一下,我们公司租的个人的房子,这个个人给我们去开租赁发票,他需要缴纳什么税,税率都是多少
小菲老师
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提问时间:11/07 11:29
#税务#
同学,你好 增值税1% 附加税6% 个税10%或者20%,看是不是住房
阅读 46
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企业所得税年报,基础信息表里的资产总额平均值是怎么计算的?
小菲老师
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提问时间:11/07 11:29
#税务#
同学,你好 计算每个季度的平均数:(季度期初资产总额 + 季度期末资产总额)/ 2。
阅读 42
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老师,公司购买二手车,需要交什么税,怎么做账?
文文老师
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提问时间:11/07 11:23
#税务#
公司购买二手车,交印花税即可
阅读 65
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老师,这样的发票可以吗?
家权老师
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提问时间:11/07 11:20
#税务#
可以那样开的,只是数量怎么会那么多小数?
阅读 23
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Ai算法应用大赛奖励金支付协议,需要缴纳印花税吗?
小菲老师
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提问时间:11/07 11:19
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 27
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老师,网上办理工商登记需要准备哪些资料
刘艳红老师
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提问时间:11/07 11:18
#税务#
您好,是要注册公司吗?
阅读 46
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个人车辆和他本人租给我们公司,帮我们开车,这个要怎么开票
家权老师
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提问时间:11/07 11:16
#税务#
他还是按车辆租赁开票就行
阅读 41
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我公司是家装饰公司,可以开具运输费发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/07 11:15
#税务#
您好,经营范围有这个吗?
阅读 33
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所有者权益里转为实收资本,是不是要收20%的个税吖?
家权老师
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提问时间:11/07 11:15
#税务#
是的,就是那个意思的
阅读 42
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有些长期的合作的供应商,隔月给我们开票这种情况怎么办?
小菲老师
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提问时间:11/07 11:14
#税务#
同学,你好 实务上一般,收到发票再入账
阅读 26
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老师,商贸公司一般人报增值税的时候,为了少交税,可以把未票收入提高了再报吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/07 11:11
#税务#
您好,你提高收入,增值税不是增加了吗?
阅读 38
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我有一家企业,常年亏损,然后一家公司持有该股权9.5万元占股95%,现在要转让该股权,可以0元转让吗?然后我印花税申报是按0申报吗?
家权老师
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提问时间:11/07 11:07
#税务#
是的,0元申报就行了
阅读 37
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老师您好,我有两个个人独资公司,这个是单个计算税费吗?明年还用合并做汇算清缴吗?
小菲老师
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提问时间:11/07 11:07
#税务#
同学,你好 个人独资企业的投资者需就其从企业中分得的所得缴纳个人所得税,多处经营所得需合并计算
阅读 25
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老师我有一家公司,做体育服务的,现在他们采购进来一批体育器材,然后以同样的价格平销给了另一家单位了。这样有风险吗?
家权老师
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提问时间:11/07 11:02
#税务#
关键能合理解释为啥要那样操作不?
阅读 30
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收款方是我公司,那个付款 0 是别人,我怎么做这笔分录,对账单和回单都是看不出来这个 0 是什么,我想知道挂哪个合适
家权老师
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提问时间:11/07 11:00
#税务#
直接问你们公司的知情人,应该有知道的哈
阅读 20
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老师,有个操作问题向您请教一下,8月份有一笔 报销费招待费 记错了,用软件记账的,这个月觉得应该记作 福利费,现在能不能直接做一笔相反的红字冲销8月份的凭证,然后再记一笔报销为福利费。
家权老师
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提问时间:11/07 10:59
#税务#
直接 借:管理费用-业务招待费 负数 借:管理费用-福利费
阅读 62
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个人租车给公司,代开发票个人所得税税率多少,有没有减免
文文老师
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提问时间:11/07 10:54
#税务#
个人租车给公司,代开发票个人所得税税率20%
阅读 24
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企业收购其他公司在财务方面需要注意什么,需要检查什么
暖暖老师
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提问时间:11/07 10:53
#税务#
你好,主要是税务又什么没申报的或者纳税风险提示
阅读 93
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老师去面试全盘会计一般面试都会问那些问题呢?
文文老师
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提问时间:11/07 10:53
#税务#
你好,这个没有固定的,通常是询问工作经验,尤其是全盘账经验
阅读 50
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请问老师 今年的个税标准改了吗 是超过8000 12000以内 是不是就按 10% -210来算的
家权老师
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提问时间:11/07 10:52
#税务#
没有改的哈,还是原来的
阅读 35
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保安公司设立了一个项目的内账,这个项目交给私人老板打理,内账是私人老板在负责,发票还是从保安公司开出去,交税还是在保安公司,工资发放也是保安公司,社保只交了几个人,有部分没有交,收入款是打到保公司账上,保安公司交了税后按照开票金额和税点提取的收入,剩余的归小老板,包括工资资配,然后保安公司也代扣了个税,保安公司这种操作合法吗
郭老师
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提问时间:11/07 10:52
#税务#
如果签订的是劳动合同,没有交社保的那一部分,这一部分有风险, 设置内账本来就不合理 一般设置内账目的就是有隐瞒收入或虚开发票的。
阅读 52
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老师,现在税务风控这边说我们运输占比高,看了发票是开得有点多,但是实际入账的又没得那么多,可不可以说开了票没用
小菲老师
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提问时间:11/07 10:48
#税务#
同学,你好 不可以的。 开了票没用,这个不行
阅读 23
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如何在电子税务局中添加办税员
家权老师
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提问时间:11/07 10:46
#税务#
方法一:法人、财务负责人可以通过以下路径办理变更税务登记等信息:【我要办税】-【综合信息报告】-【涉税市场主体申报信息变更】-【新增】-【变更项目】选“开票人”办理添加或修改开票人业务,新增开票员需以【自然人业务】登录某省电子税务局,点击右上角【账户中心】-【企业授权管理】-【待确认授权】,对授权企业信息进行确认即可。
阅读 48
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单位按年缴纳的垃圾处理费,缴费人数怎么确定?
家权老师
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提问时间:11/07 10:42
#税务#
垃圾处理费的收缴标准按照上年年末在职职工(含合同工、临时工、留聘用人员)人数为基数。
阅读 41
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供应商开了一张发票过来,我们时隔5年后都没付款那供应商,这有没有影响的?
小菲老师
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提问时间:11/07 10:37
#税务#
同学,你好 有的,供应商不能成本扣除
阅读 52
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这张票的税率对吗老师普票的税率是系统自动带出来吗
家权老师
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提问时间:11/07 10:31
#税务#
那个货物名称应该是鸡肋骨,税率是免税
阅读 32
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老师 养老保险增减人员那个系统密码忘记了需要怎么修改
文文老师
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提问时间:11/07 10:30
#税务#
可通过找回密码方式
阅读 23
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开草籽销售发票时,可以备注含运费吗?
家权老师
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提问时间:11/07 10:25
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 48
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必刷550中第40题。将一批积压的旧设备作为固定资产清理不是属于销售自己使用过的固定资产吗?不是应该按照简易计税办法3%税率减按2%的征收率吗?为什么答案里是按1%。
郭老师
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提问时间:11/07 10:19
#税务#
2024年小规模有政策3%的税率是1%,所以他享受的是最终的优惠 就不用按照2%来交增值税。
阅读 208
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