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老师好,我们是建筑公司,我们现在要跟甲方多开200万发票,应该怎么扣税才合理呢
木木老师
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提问时间:07/12 10:17
#建筑#
你好,同学 你这里税负进行测算 就是因为开了200票据,因此多缴纳得税扣除
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上月计提人工费:借:工程施工 _合同成本-某某项目 贷应付账款-人工费,结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-某某项目,,,我上月分录核算项目-某某项目做错了,把工程施工-某某项目A搞成B了,请问这个月如何正确调整分录?
新新老师
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提问时间:03/17 14:36
#建筑#
你好 更正 借 借工程施工 A贷工程施工B
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老师,我们是建筑施工单位有劳务资质,包了劳务这部分我们再往下包给个体工商户干,只要营业范围有建筑施工的个体户是不是就可以开票干活
郭老师
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提问时间:09/07 08:12
#建筑#
你好,建筑的需要有经营范围,而且需要有建筑资质,个体后台有吗?
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选择不抵扣勾选认证,报税出现两张不抵扣勾选认证发票报税需要做处理吗?
王超老师
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提问时间:10/09 07:58
#建筑#
你好 你进行了勾选,但是你不进行抵扣的话,那么你账务处理作为进项转出就可以的
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在公司小规模之前取得的成本专票,再公司生成一般纳税人后能抵扣吗
郭老师
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提问时间:12/07 10:46
#建筑#
规模期间如果没有收入的可以。
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请问下异地工程项目预缴增值税,7月的预缴截止8月15吗
易 老师
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提问时间:08/12 18:55
#建筑#
是的没错, 是这样的
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我可以把申报错的买卖合同改成我其他施工合同吗,因为我还有其他施工合同,按次申报,比如我10.1号签的合同,我10月5号按次缴纳印花税,所属期起我选10.5所属期选10.5这样可以吗
青老师
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提问时间:11/10 10:40
#建筑#
你好; 是的。按次申报; 就写10.5号即可
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税局查账公司下有几个小规模开票,开票人不是我,但票是我开,这在同一个ip开票种有风险吗?
东老师
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提问时间:11/04 06:28
#建筑#
您好,只要是真实业务就没啥事
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老师请问高速公路上给的纸质的通行费票据可以入帐吗
玲竹老师
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提问时间:07/24 18:01
#建筑#
您好 高速公路上给的纸质的通行费票据可以入帐
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老师,建筑行业小规模纳税人,没有开票也没有结算单,确认不了收入,该怎么处理
新新老师
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提问时间:06/22 09:08
#建筑#
你好。你好,收入是按完工百分比确认就行。
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老师好我们建的厂房按价值直接入账还是要通过在建工程
新新老师
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提问时间:09/27 11:17
#建筑#
你好,按照在建工程转到固定资产。
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设计施工一体化的项目 合同上没有明确设计费多少 施工多少 该怎么开票给甲方 设计开多少 施工开多少 有比例得吗
李老师(1)
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提问时间:09/21 16:19
#建筑#
同学,咱这个是签订的合同的话,是签订的什么大类呢。
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老师您好,我已一家电梯工程公司,最近我们跟某物业公司签订了某小区电梯更新改造业务,该部分业务总价由住建局补贴和业主自筹资金构成,因业主只认物业,所以所有款项由物业代收代付。我想请问:1)物业收到住建局每部电梯补贴15万元是否要做收入处理?2)电梯工程公司就本项业务,收入由哪几部分构成?是否应将由物业代转的财政补贴资金和业主自筹资金都作为主营业务收入核算?3)本项业务是由电梯工程公司给物业开票,还是由电梯公司给业主开票?谢谢
朴老师
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提问时间:09/16 17:25
#建筑#
物业收到住建局的电梯补贴无需做收入处理,因其仅为代收代付,属于往来款项,计入 “其他应付款” 即可。 电梯工程公司收入由住建局补贴(经物业代转)和业主自筹资金(经物业代转)两部分构成,均应作为 “主营业务收入” 核算,因两部分资金均是为获取工程服务支付的对价。 应由电梯工程公司给物业开票,因业务合同是电梯公司与物业签订,且款项由物业统一代收代付,开票抬头对应付款方(物业)更合规。
阅读 613
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请问,个人开劳务开票,当时15万免税不用交税,那是不是就没有完税证明,如果税务查怎么证明不用交税呢?谢谢
宋生老师
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提问时间:09/30 10:11
#建筑#
你好,你这个没有交税的话,是需要支付方代扣代缴个税的。
阅读 613
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老师甲方代发工资2023年的工资表,2024年可以申报2023年的吗
刘艳红老师
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提问时间:09/02 17:20
#建筑#
您好,是申报2023年几月的了?
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外经证2020年的合同,印花税是交到公司所在地还是工程所在地?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:18
#建筑#
你好,都可以的,老师操作过这个。只要你交了就行。
阅读 613
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我是建安企业,请问外地预交税款后,回来开票,申报缴纳税款时怎么坐分录冲外地预交税款?请老师们指导一下!谢谢
易 老师
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提问时间:03/13 11:55
#建筑#
同学您好! 您好, 建安企业外地预交税款后,回来开票申报缴纳时,分录冲外地预交税款可如下:借:应交税金-应交增值税(已交税金),贷:银行存款。确保准确记录预交税款与实际应缴税款,调整差异,保持账目清晰。具体操作需结合公司财务规定
阅读 613
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老师你好,建筑行业一般纳税人,账务处理的分录怎么写,麻烦老师发一个分录大全,谢谢老师,辛苦了!
cassie 老师
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提问时间:03/06 17:53
#建筑#
你好; 比如 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 2、工程完工结算时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 二、成本的核算 1、施工过程中发生的材料费 借:工程施工--合同成本-材料费 贷:银行存款(或库存材料等) 2、支付人工费 借:工程施工--合同成本-人工费 贷:现金(或应付职工薪酬等) 3、发生的机械费用 借:工程施工--合同成本-机械使用费 贷:银行存款() 4、发生的其他间接费用 借:工程施工--间接费用 贷:银行存款(或现金等 按照完工进度比例来结转 ; 结转成本 :借 主营业务成本贷工程施工-各个明细科目
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老师,你好!一般纳税人建筑行业的月末结转都结转哪些,分录怎么做,能不能发个模版,谢谢老师
刘允文老师
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提问时间:03/05 17:11
#建筑#
一是成本结转 二是损益结转 具体如下:
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公司一直是零申报,企业所得税年度申报基础表的资产总额怎么填写,本年只有500的实收资本,和49.82的费用
大张老师
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提问时间:03/01 11:56
#建筑#
你好,根据提供信息,资产总额450.18
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建筑行业项目部车子加的油费和生活费分别录入哪两个科目
宋老师2
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提问时间:02/22 11:04
#建筑#
你好,这个要看是不是用在项目上,如果是用在项目上进入工程施工合同成本,其他支出-加油费等
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老师,如果工资每月10万、20万,分别怎么筹划个税,怎么避税?
冉老师
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提问时间:01/23 16:41
#建筑#
你好,同学 实务中有些企业,是按照,分离出来一部分报销,一部分走奖金
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呼叫郭老师,请教郭老师
郭老师
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提问时间:01/22 09:37
#建筑#
在具体的什么问题。
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请问老师,个人2023年1月去税务局代开了一张劳务报酬发票25000元,铲车台班,2024年需要代扣代缴个人所得税吗
小天老师
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提问时间:01/16 11:50
#建筑#
您好,2023年付这个劳务费时就要代扣代缴了,扣税后的钱再付给他的,不报个税这个劳务费是不能税前扣除的
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老师请问对公已付给下游单位款,下游单位一直不给开发票怎么办,时间过了3年了
宋老师2
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提问时间:12/19 13:26
#建筑#
你好,你如果不怕得罪人的话,你就直接跟他讲,他如果再不开,直接去税务局举报他们。
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请教老师,小企业需要提取法定盈余公积吗
宋老师2
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提问时间:12/19 14:09
#建筑#
你好是的,是需要提的。
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老师,建筑也计算完工进度比,是按已完成工程量/合同不含税收入计算出来的吧?
宋老师2
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提问时间:12/14 16:37
#建筑#
你好,是的,就是这样子来算的。
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老师我们属于分包企业,工资这块可以给劳务公司代发吗,劳务给票过来,又看见分包不能再分包,这样可行吗
朴老师
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提问时间:12/14 10:02
#建筑#
同学你好 你们是专业分包吗
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老师好 项目是总包分包给我们的,我们是承包方,然后我们分包劳务给劳务公司,工程款未到,我们老板自己个人转款到劳务公司发工资,这样操作有问题吗
郭老师
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提问时间:12/12 17:22
#建筑#
你好,你需要出一个委托书委托个人付款
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请问,项目上购买的烟酒等,可否作为项目间接费用?还是必须计入“业务招待费”?
东老师
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提问时间:12/05 16:30
#建筑#
你好,这个是要进入到业务招待费的
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