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符合小型微利企业的条件?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 11:07
#税务#
您好,小微企业标准的“335”原则是指企业同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元三个条件。
阅读 44
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老师,我12月份的销售费用,26年1月1日才取得发票,能做到12的账吗?还是做到2026年1月才保险?
家权老师
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提问时间:01/02 11:06
#税务#
可以在12月计提销售费用的,根据已经支付的单据
阅读 40
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老师我25年残保金忘记申报了 咋补申报呢
刘艳红老师
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提问时间:01/02 11:03
#税务#
您好,你现在补申报就可以,还可以报的,我要办税-在线申报-非税收入里面
阅读 36
收藏 0
老师我这边做客户给我的回单,客户把他25年1月的银行截至到现在给我导出来了,但是第一笔38.66收入,银行余额就有154672.97,但是银行对账和回单没有,有发票,有余额,什么情况
apple老师
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提问时间:01/02 10:59
#税务#
同学你好! 你是 代账公司 对不对。 另外, 第1笔38。66的收入 和 银行余额 是 怎么衔接的, 能把 你的资料 给我 看看吗
阅读 46
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老师,你好,我公司2025年三季度盈利交了2500元企业所得税,可四季度是亏损的,到明年汇算清缴时,如不想退这2500元企业所得税,该怎么调增?需要调增多少金额 才能刚好不退这2500元所得税?
家权老师
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提问时间:01/02 10:53
#税务#
没法子不退的,不然你就要调减成本2500/0.05
阅读 109
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#提问#现在按照新的(增值税法),个人代开发票的话,是不是就不是劳务费了,而是服务费,但是针对这种情况的话。还需要给对方代扣代缴个税吗?按照劳务报酬税率等级
家权老师
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提问时间:01/02 10:45
#税务#
那个是劳务指的是加工,修理修配劳务。只是叫法不一。不影响报税
阅读 43
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请问公司车加油需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:01/02 10:41
#税务#
不是批量充值加油的不需要
阅读 95
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老师申报错了,而且税款已经交了,多报了二百多咋办
家权老师
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提问时间:01/02 10:33
#税务#
那么只有去大厅更正申报,同时申请退税
阅读 84
收藏 0
老师,我公司老板在25年4月15号的时候开出去一张发票,但是银行对账到现在26年都没有体现这笔15万的金额,请问这种我要怎么怎么做分录,怎么记
家权老师
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提问时间:01/02 10:23
#税务#
没有收到的钱挂应收账款
阅读 36
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老师好,我们常常要叫货拉拉,但是现在货拉拉没有发票给开 ,怎么办? 我们可以成立一个个体工商户,主营业务就是运费服务?一个月实际货拉拉的费用大概5w左右
董孝彬老师
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提问时间:01/02 10:13
#税务#
您好,我们也用货拉拉,自己在APP里就可以开票,人家也是大公司,有票的
阅读 172
收藏 1
老师,一般纳税人申请可以当月吗
小菲老师
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提问时间:01/02 09:16
#税务#
同学,你好 可以的,向税务局申报
阅读 60
收藏 0
新成绩公司没有收入,只有支出。股权转让是被投资企业信息净资产是填什么数字?已经实缴50万,本年净利润是负数
郭老师
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提问时间:01/02 09:12
#税务#
看你资产负债表所有者权益合计
阅读 84
收藏 0
老师税务局从哪里可以查看之前年度申报的营业账簿申报信息,我点财产行为里面不显示账簿的
郭老师
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提问时间:01/02 08:42
#税务#
电子税务局我要查询一户查询,里面有申报信息查询在这里面找财产和行为综合申报
阅读 56
收藏 0
二四年的帐做错了,现在能不能给他调整回来?我们用的是小企业会计准则,给做到调表不调账,把表做平
郭老师
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提问时间:01/02 08:23
#税务#
可以 账上错误账也得调整
阅读 117
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老师,24年度做社险费用的时候没有计提个人负担部分,发放工资的时候也没有扣除,个人承担部分金额618,25年冲减费用可以吗 借:管理费用-社险 -618 贷: 贷这里我不知道写什么,是贷:其他应收款-618吗
郭老师
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提问时间:01/02 08:20
#税务#
可以的 可以这么做的
阅读 73
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老师,麻烦咨询一下,如果2025年12月31日前计算好但未发放的个人劳务费,在2026年1月1日后发放,是否需要按照新增值税法规定代扣代缴增值税?
郭老师
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提问时间:01/02 08:16
#税务#
不需要 他个人已经交了
阅读 283
收藏 0
柜式空调的折旧年限一般是几年?我是陕西省的学员
暖暖老师
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提问时间:01/02 00:25
#税务#
你好电子设备不低于3年底
阅读 509
收藏 0
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
小林老师
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提问时间:01/01 23:01
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 60
收藏 0
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
董孝彬老师
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提问时间:01/01 22:15
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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2025年四季度小规模纳税人累计销售额超过500万,适用的税率是小规模纳税人3%减按1%,还是一般纳税人按13%?
刘艳红老师
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提问时间:01/01 21:32
#税务#
您好,这个要看是不是变成一般人,如果不是还是按小规模来
阅读 125
收藏 1
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/01 21:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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#老师#,供应商应该给我们专票,但来的是普票,供应商同意我们扣除税点后付款,比如普票含税总价113=100+13,我们该扣多少税钱
刘艳红老师
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提问时间:01/01 21:01
#税务#
您好,扣13元,他们就是这个意思,你们付100
阅读 66
收藏 0
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
董孝彬老师
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提问时间:01/01 20:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
收藏 0
注册了一家公司,注册资本 100 万,一共有两个股东,各占 50%,各出资了 50 万。两年之后,这个公司盈利了,经营好了,第三个人想进来,他拿 80 万。和之前两个股东一起分,就是各占 1/3。然后呢,保持注册资本不变,实收资本记33.33万,资本公积46.67万,两位原股东可以从资本公积46.67万元里各拿16.67万元吗
董孝彬老师
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提问时间:01/01 19:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 68
收藏 0
新增值税法个人劳务如何扣增值税,比如支付个人劳务费3000增值税怎么算
刘艳红老师
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提问时间:01/01 19:27
#税务#
您好,增值税是按一个点,3000/1.01*0.01
阅读 98
收藏 0
老师勾选发票没有用途确认,1月可以退税吗,我现在用途确认可以吗
董孝彬老师
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提问时间:01/01 19:24
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 87
收藏 0
老师,新增值税法26.1.1实施,代表什么意思
刘艳红老师
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提问时间:01/01 19:13
#税务#
您好,代表增值税立法了,以前只是条例
阅读 45
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我在汕尾市为广州的公司报税可以吗?跨区域申报会不会出问题?
董孝彬老师
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提问时间:01/01 19:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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采购材料的配件,供应商不开发票,全部开成主材的发票,这样可以不,有什么涉税风险
刘艳红老师
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提问时间:01/01 17:49
#税务#
您好,可以的,合同也按这样写下
阅读 44
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老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
刘艳红老师
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提问时间:01/01 17:31
#税务#
您好,可以的, 这个可以退的
阅读 45
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