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老师,申报了税之后没有扣缴税可以清卡吗
宋生老师
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提问时间:05/15 11:20
#税务#
你好,不行,要扣税才行
阅读 5872
收藏 15
您好,老师,想请问下老板名下有三个小规模的公司,一个个体户,一个一般纳税人,规模都比较小,一般纳税人的基本没收入之类的,一般都是0申报,主要都是做小规模的账,做账都是只按发票和银行对账单做账报税,不做内账,只做外账,外账之前是给代账公司做的,后面接回来做了,想问下我可以去做吗?风险会大吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 17:19
#税务#
您好,可以接回来,没 有什么业务,这个账简单的,不参与 虚开发票就没有什么风险
阅读 5871
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弥补以前年度亏损用给税务局写申请吗
郭老师
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提问时间:05/16 11:14
#税务#
你好 这个不需要打申请的
阅读 5871
收藏 25
税务领用原材料按销售额倒推占比多少?
宋生老师
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提问时间:05/15 18:56
#税务#
你好!这个没有固定的了,每个企业不同。
阅读 5871
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老师,一般纳税人可不可以开普通发票3%和5%
文文老师
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提问时间:05/15 15:24
#税务#
符合简易计税,可以开
阅读 5871
收藏 25
老师,您好!一般纳税人 建筑行业的,开了3%简易计税的工程票,收到的成本票是专票,请问下入成本是按照这个专票的含税金额吗?还是要认证抵扣专票后,做进项税额转出并按不含税金额入成本呢?
郭老师
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提问时间:05/15 11:04
#税务#
你好,直接选择不抵扣勾选加税合计做账就行。
阅读 5871
收藏 25
收入不中断费用中断(为享受6万元扣除)怎么处理
文文老师
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提问时间:08/21 11:27
#税务#
是指每月5000元,无法正常扣除?
阅读 5870
收藏 5
老师,有个a公司为走流量想从我们公司来走一批半成品,然后他们加工完后成品再卖给我们,价值200万。我们自己我自己有个子公司,刚成立,我们想在这个有流量的过程里也带上我们的子公司,我们这个过程怎么走最好?
朴老师
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提问时间:05/16 08:51
#税务#
1.明确法律关系与合同:与A公司签订明确的半成品采购合同,规定半成品的数量、质量、价格、交货期限等关键条款。与A公司签订成品销售合同,确保在A公司加工完成后,你们能够以合理的价格购回成品。如果子公司也将参与交易,确保在合同中明确子公司的角色和责任,以及涉及的交易金额和利润分配。 2.利用子公司进行流量引导:借助A公司的流量,将部分流量引导至子公司,提升子公司的知名度和影响力。子公司可以提供与半成品或成品相关的增值服务,如技术支持、售后服务等,从而增加与客户的接触点。利用社交媒体、**公众号等渠道,加强子公司与客户的互动,提高客户黏性。 3.优化供应链管理:确保半成品从你们公司到A公司的运输过程高效、安全,减少损耗和延误。在A公司加工完成后,及时安排成品从A公司返回你们公司或子公司的物流。可以考虑使用第三方物流公司,以确保运输过程的专业性和可靠性。 4.财务管理与税务筹划:准确记录与A公司以及子公司之间的交易,确保财务数据的真实性和准确性。根据税务政策,合理进行税务筹划,降低税收成本。与子公司之间的财务往来也需要清晰记录,避免潜在的法律风险。 5.加强子公司建设:在子公司成立初期,注重团队建设和业务培训,提升子公司的整体实力。根据市场需求和公司战略,明确子公司的业务方向和核心竞争力。逐步扩大子公司的业务规模和市场份额,为公司的整体发展做出贡献。 6.风险管理与合规性:在整个交易过程中,关注潜在的风险点,如供应链风险、财务风险、法律风险等,并制定相应的应对措施。确保所有交易均符合相关法律法规和政策要求,避免违法行为给公司带来损失。
阅读 5870
收藏 12
您好老师,我们园区有一处房产一直没有产权证,现在租给一家餐饮企业开饭店,请问这种情况怎么开票呢?据说数电票是要在备注栏注明产权证上具体信息的,包括具体位置什么的
微微老师
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提问时间:05/16 10:56
#税务#
您好,正常开票,你写具体位置就得了,没产权证也没关系
阅读 5870
收藏 25
一月工资五月份发放,在二月份需要缴纳个税吗
小菲老师
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提问时间:06/21 09:26
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 5869
收藏 25
民营医院,收到钱分为实际马上到账,还有一块统筹后期到账,我先记账的确定收入,医保返还实际金额和我前面记账的差额150块钱,这个月我无票做收入1万,凭证了冲掉150.就只剩9850元收入,我申报时是报1万,还需要填哪里冲减150,申报直接就写9850元!
郭老师
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提问时间:05/16 10:19
#税务#
你好,他扣除的这个是手续费是吧。
阅读 5869
收藏 9
个体户,公转私,一天转多少比较安全
东老师
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提问时间:05/15 17:06
#税务#
你好,这个并没有具体的金额限制。
阅读 5869
收藏 25
对公收款不开发票需要什么操作吗?
宋生老师
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提问时间:05/15 17:13
#税务#
你好,你正常申报收入,交税就可以了。
阅读 5869
收藏 25
老师,会计举报公司虚开发票有什么后果吗?开票不是本人开的,账是本人
文文老师
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提问时间:05/15 15:26
#税务#
不会有严重后果的,可能老板不会让你继续在公司做了
阅读 5869
收藏 5
公司的股东往对公账户转入注册资本时备注应该怎么写
家权老师
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提问时间:06/22 15:36
#税务#
备注:投资款就行了哈
阅读 5868
收藏 0
所得税汇算填报A105000的广告费,底稿中的调增金额显示FALSE,这个有问题吗,105060按照收入15%,大于实际产生的广告费
小锁老师
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提问时间:05/16 15:36
#税务#
您好,可以截个图看看吗
阅读 5868
收藏 6
在填企业所得税汇算年度申报表时,将部分账面上的管理费用填止营业成本,请问在填纳税调整项目明细表时还需要调增吗?如要调增应该在哪里填写?
bamboo老师
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提问时间:05/15 15:40
#税务#
您好 请问管理费用什么原因要纳税调增
阅读 5868
收藏 0
老师,请问一下,就是劳务派遣公司给员工只买了工伤保险,在申报工资的时候是要填写在劳务报酬栏吗,然后他们工资一般都是好几千的,又不想交那么多税,还有什么处理方法吗
郭老师
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提问时间:06/21 08:53
#税务#
你好,工伤保险是社保局的吗?
阅读 5867
收藏 25
老师,想咨询一下,我公司是分公司,集团实际没有投资,实际投资人是目前分公司负责人,只是为了使用集团名号,现在利润怎么拿出呢?
小锁老师
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提问时间:05/16 21:32
#税务#
您好,这个意思是利润转出,集团吗
阅读 5866
收藏 0
老师,公司注册资金要多久内缴清,2024年5月注册和2019年注册的公司
家权老师
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提问时间:05/16 14:53
#税务#
认缴期超过2032.6.30的,必须做调整到2032.6.30前交清
阅读 5866
收藏 0
小规模购买固定资产,入账总额要扣掉固定资产的进项税额吗
邹刚得老师
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提问时间:05/16 10:14
#税务#
你好,不需要的。因为小规模购进的时候,进项税额也不能抵扣
阅读 5866
收藏 25
老师,企业所得税汇算清缴表中纳税调整项目业务招待费账载金额,税收金额如何填写
宋生老师
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提问时间:05/16 10:28
#税务#
你好,税收金额按照实际发生额的60%和收入的千分之五哪个小按哪个
阅读 5866
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我公司给物业公司交电费,发票是其他公司给我们开具的可以吗,开票方是电表持有方。收款的物业公司开具不了,说只是代收方,经营范围中没有售电的。这样操作合规吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/15 14:03
#税务#
这样是合规的,实际操作中,物业公司只是代收电费,开不了电费,
阅读 5866
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老师晚上好啊89怎么做啊
吴卫东老师
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提问时间:05/15 22:40
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 5865
收藏 0
老师好,请问收到个体开具的劳务发票需要代扣代缴个税吗?
文文老师
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提问时间:05/15 15:08
#税务#
收到个体开具的劳务发票,不需要代扣代缴个税
阅读 5865
收藏 25
增值税附表二第9栏填写完毕后需要在其他地方再填写么,我看没有汇总
郭老师
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提问时间:05/15 11:18
#税务#
你好,这个是不动产的吗?
阅读 5865
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老师,请问支出给村民的土地流转款,如何做账,购买的生产设备实验仪器折旧按几年。购买的喷码机还没有投入使用,要计提折旧吗?
黄陆壹老师
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提问时间:05/15 11:35
#税务#
首先,关于支出给村民的土地流转款如何做账,这主要取决于款项的用途。 如果土地是用于抵押贷款,那么这笔款项应计入当期的管理费用。会计分录可以这样做:借:银行存款;贷:管理费用。 如果购买土地或者转让土地的时候支付了评估费,那么这笔费用应计入土地的成本,即无形资产。会计分录可以这样做:借:银行存款或应收账款;贷:无形资产-土地使用权、应交税费-营业税、城建税、教育费附加、营业外收入-出售无形资产收益。 其次,关于生产设备和实验仪器的折旧问题。仪器设备的折旧年限一般没有特别限定,但通常普通设备的折旧年限是5到10年。然而,具体折旧年限应充分考虑公司的财务盈利状况和折旧方式。如果设备价值较高,折旧年限也可能相对较长。 最后,关于购买的喷码机还没有投入使用是否要计提折旧的问题。企业通常应对所有固定资产计提折旧,但以下情况除外:房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产;以经营租赁方式租入的固定资产;已提足折旧仍继续使用的固定资产。因此,如果喷码机是你们的固定资产且已经购置,即使还没有投入使用,也需要计提折旧。
阅读 5865
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系统集成服务是属于哪个行业啊?
家权老师
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提问时间:06/20 17:27
#税务#
那个就是服务行业的,软件行业
阅读 5864
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老师2023年一年发放工资12万,应纳税所得额是51130,个税都已经交过了,您看我这个还用交税吗,怎么计算呀
王晓晓老师
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提问时间:05/15 18:58
#税务#
你交的个税是这个数吗?51130*10%-2520=2593
阅读 5864
收藏 0
有限公司一般纳税人加工零件公司,可不可开普通发票或1%专票
家权老师
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提问时间:05/15 11:46
#税务#
你好,一般纳税人没有1%的税率
阅读 5864
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